2016年度郁南县民政局部门决算
作者:郁南县民政局 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月28日 点击数: 1355 次
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一、部门主要职能

县民政局的主要职能是:

(1)贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政事业发展规划和相关民政政策,并组织实施和监督检查。

(2)负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作;承担追认烈士的审核上报、烈士褒扬工作;组织和指导拥军优属工作。

(3)负责组织、协调城乡救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配省级、市级和县级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

(4)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,健全城乡社会救助体系。

(5)负责全县镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作,负责县际行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志设置和管理工作。

(6)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。

(7)负责社会福利机构的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(8)负责婚姻登记工作,推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(9)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

(10)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(11)负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(12)宣传贯彻执行党和国家殡葬改革的方针、政策、法律法规,依法治理乱埋乱葬;取缔棺木店铺、仵工队;查处违反殡葬管理的人和事;对拒不执行殡葬管理规定的人和事,依照有关法规强制执行;指导县殡仪馆殡改工作。

(13)承办县人民政府和省民政厅、市民政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年县民政局设8个内设机构和6个下属事业单位,内设机构分别内设机构分别是:办公室、双拥优抚安置股(挂县双拥工作领导小组办公室牌子)、救灾和社会救助股(挂县减灾委员会办公室牌子)、基层政权和社区建设股、区域地名股、社会福利和社会服务股、婚姻登记处、老龄办公室。下属事业单位是郁南县福利彩票中心、郁南县社会福利中心、郁南县烈士陵园管理处、郁南县救灾物资储备中心、郁南县救助管理站、郁南县殡葬管理所。

本局有行政编制12名,后勤人员编制1名,下属事业单位行政编制0名,事业编制24名。现在职共有行政编制12名,后勤服务人员1名;在职下属事业单位行政编制0人,事业编制20名;行政退休人员13人,事业离退休人员2人。

 三、部门决算表格

 

收入支出决算总表







公开01表


部门:郁南县民政局





金额单位:万元


收     入

支     出


项    目

行次

金额

项    目

行次

金额


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

11992.34

一、一般公共服务支出

17

51.02


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

637.36

……

18



二、上级补助收入

3


八、社会保障和就业支出

19

8529.27


三、事业收入

4


九、医疗卫生与计划生育支出

20

1432.63


四、经营收入

5


十三、农林水支出

21

76.60


五、附属单位上缴收入

6


十九、住房保障支出

22

6.10


六、其他收入

7


十九、住房保障支出

23




8


二十一、其他支出

24

371.69


本年收入合计

9

11992.34

本年支出合计

25

10467.31


用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

26



年初结转和结余

11


  其中:提取职工福利基金

27



  其中:项目支出结转和结余

12


        转入事业基金

28




13


年末结转和结余

29

1525.03



14


  其中:项目支出结转和结余

30

1525.03



15



31



总计

16

11992.34

总计

32

11992.34


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








收入决算表









 

公开02表

部门:郁南县民政局

 

 



金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11992.34

11992.34






201

一般公共服务支出

51.02

51.02






20104

发展与改革事务

51.02

51.02






2010408

物价管理

51.02

51.02






208

社会保障和就业支出

9583.42

9583.42






20802

民政管理事务

485.72

485.72






2080201

行政运行

197.07

197.07






2080204

拥军优属

73.10

73.10






2080205

老龄事务

1.00

1.00






2080207

行政区划和地名管理

63.01

63.01






2080208

基层政权和社区建设

143.54

143.54






2080299

其他民政管理事务支出

8.00

8.00






20805

行政事业单位离退休

76.94

76.94






2080501

归口管理的行政单位离退休

72.89

72.89






2080502

事业单位离退休

4.05

4.05






20802

抚恤

1491.59

1491.59






2080801

死亡抚恤

34.58

34.58






2080802

伤残抚恤

59.61

59.61






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

338.12

338.12






2080804

优抚事业单位支出

13.12

13.12






2080805

义务兵优待

246.14

246.14






2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

412.61

412.61






2080899

其他优抚支出

387.41

387.41






20809

退役安置

214.14

214.14






2080901

退役士兵安置

197.72

197.72






2080902

军队移交政府的离退休人员安置

11.69

11.69






2080999

其他退役安置支出

4.73

4.73






20810

社会福利

1155.09

1155.09






2081001

儿童福利

208.30

208.30






2081002

老年福利

204.38

204.38






2081004

殡葬

598.00

598.00






2081099

其他社会福利支出

144.40

144.40






20815

自然灾害生活救助

201.87

201.87






2081501

中央自然灾害生活补助

54.00

54.00






2081502

地方自然灾害生活补助

58.60

58.60






2081503

自然灾害后重建补助

53.60

53.60






2081599

其他自然灾害生活救助支出

35.67

35.67






20819

最低生活保障

3369.61

3369.61






2081901

城市最低生活保障金支出

385.63

385.63






2081902

农村最低生活保障金支出

2983.98

2983.98






20820

临时救助

166.40

166.40






2082001

临时救助支出

136.00

136.00






2082002

流浪乞讨人员救助支出

30.40

30.40






20821

特困人员供养

2383.86

2383.86






2082102

农村五保供养支出

2383.86

2383.86






20899

其他社会保障和就业支出

38.20

38.20






2089901

其他社会保障和就业支出

38.20

38.20






210

医疗卫生与计划生育支出

1451.43

1451.43






21005

医疗保障

1451.08

1451.08






2100501

行政单位医疗

10.06

10.06






2100504

优抚对象医疗补助

77.00

77






2100509

城乡医疗救助

1363.02

1363.02






2100599

其他医疗保障支出

1.00

1.00






21007

计划生育事务

0.35

0.35






2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35






213

农业水支出

263.00

263.00






21306

农业综合开发

263.00

263.00






2130602

土地治理

263.00

263.00






221

住房保障支出

6.10

6.10






22102

住房改革支出

6.10

6.10






2210201

住房公职金

5.72

5.72






2210203

购房补贴

0.38

0.38






229

其他支出

637.36

637.36






22960

彩票公益金及时对应专项债务收入安排的支出

637.36

637.36






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

533.36

533.36






2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

85.00

85.00






2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

19.00

19.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

























 

 

支出决算表










公开03表


部门:郁南县民政局

 





金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

10467.31

379.00

10088.31





201

一般公共服务支出

51.02

0.00

51.02





20104

发展与改革事务

51.02

0.00

51.02





2010408

物价管理

51.02

0.00

51.02





208

社会保障和就业支出

8529.27

362.84

8166.43





20802

民政管理事务

485.72

197.07

288.65





2080201

行政运行

197.07

197.07

0.00





2080204

拥军优属

73.10

0.00

73.10





2080205

老龄事务

1.00

0.00

1.00





2080207

行政区划和地名管理

63.01

0.00

63.01





2080208

基层政权和社区建设

143.54

0.00

143.54





2080299

其他民政管理事务支出

8.00

0.00

8.00





20805

行政事业单位离退休

76.94

76.94

0.00





2080501

归口管理的行政单位离退休

72.89

72.89

0.00





2080502

事业单位离退休

4.05

4.05

0.00





20808

抚恤

1153.47

27.35

1126.12





2080801

死亡抚恤

34.58

14.23

20.35





2080802

伤残抚恤

59.61

0.00

59.61





2080804

优抚事业单位支出

13.12

13.12

0.00





2080805

义务兵优待

246.14

0.00

246.14





2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

412.61

0.00

412.61





2080899

其他优抚支出

387.41

0.00

387.41





20809


退役安置

198.32

0.00

198.32





2080901

退役士兵安置

186.29

0.00

186.29





2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.30

0.00

7.30





2080999

其他退役安置支出

4.73

0.00

4.73





20810


社会福利

1008.29

61.48

946.80





2081001

儿童福利

181.50

0.00

181.50





2081002

老年福利

204.38

0.00

204.38





2081004

殡葬

598.00

37.08

560.92





2081099

其他社会福利支出

24.40

24.40

0.00





20815

自然灾害生活救助

165.32

0.00

165.32





2081501

中央自然灾害生活补助

54.00

0.00

54.00





2081502

地方自然灾害生活补助

22.06

0.00

22.06





2081503

自然灾害灾后重建补助

53.60

0.00

53.60





2081599

其他自然灾害生活救助支出

35.67

0.00

35.67





20819


最低生活保障

2974.85

0.00

2974.85





2081901

城市最低生活保障金支出

385.63

0.00

385.63





2081902

农村最低生活保障金支出

2589.2139

0.00

2589.21





20820


临时救助

44.30

0.00

44.30





2082001

临时救助支出

13.90

0.00

13.90





2082002

流浪乞讨人员救助支出

30.40

0.00

30.40





20821


特困人员供养

2383.86

0.00

2383.86





2082102

农村五保供养支出

2383.86

0.00

2383.86





20899


其他社会保障和就业支出

38.20

0.00

38.20





2089901

其他社会保障和就业支出

38.20

0.00

38.20





210


医疗卫生与计划生育支出

1432.63

10.06

1422.57





21005


医疗保障

1432.28

10.06

1422.22





2100501

行政单位医疗

10.06

10.06

0.00





2100504

优抚对象医疗救助

58.20

0.00

58.20





2100509

城乡医疗救助

1363.02

0.00

1363.02





2100599

其他医疗保障支出

1.00

0.00

1.00





21007


计划生育事务

0.35

0.00

0.35





2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.00

0.35





213



农林水支出

76.60

0.00

76.60





21306


农业综合开发

76.60

0.00

76.60





2130602

土地治理

76.60

0.00

76.60





221



住房保障支出

6.10

6.10

0.00





22102


住房改革支出

6.10

6.10

0.00





2210201

住房公积金

5.72

5.72

0.00





2210203

购房补贴

0.38

0.38

0.00





229



其他支出

371.69

0.00

371.69





22960


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

371.69

0.00

371.69





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

286.69

0.00

286.69





2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

85.00

0.00

85.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:郁南县民政局






金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11354.98

一、一般公共服务支出

15

51.02

51.02


二、政府性基金预算财政拨款

2

637.36

……

16





3


八、社会保障和就业支出

17

8529.27

8529.27



4


九、医疗卫生与计划生育支出

18

1432.63

1432.63



5


十三、农林水支出

19

76.60

76.60



6


十九、住房保障支出

20

6.10

6.10



7


十九、住房保障支出

21





8


二十一、其他支出

22

371.69


371.69

本年收入合计

9

11992.34

本年支出合计

23

10467.31

10095.62

371.69

年初结转和结余

10


年末结转和结余

24

1525.03

1259.36

265.67

  一般公共预算财政拨款

11



25




  政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

11992.34

总计

28

11992.34

11354.98

637.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。





















 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

















公开05表


部门:郁南县民政局












金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计




11,354.97

379.00

10,975.97

10,095.62

379.00

9,716.62

1,259.35

0.00

1,259.35



201

一般公共服务支出




51.02

0.00

51.02

51.02

0.00

51.02

0.00


0.00



20104

发展与改革事务




51.02

0.00

51.02

51.02

0.00

51.02

0.00


0.00



2010408

  物价管理




51.02

0.00

51.02

51.02

0.00

51.02

0.00


0.00



208

社会保障和就业支出




9,583.42

362.84

9,220.58

8,529.27

362.84

8,166.43

1,054.15


1,054.15



20802

民政管理事务




485.72

197.07

288.65

485.72

197.07

288.65

0.00


0.00



2080201

  行政运行




197.07

197.07

0.00

197.07

197.07

0.00

0.00


0.00



2080204

  拥军优属




73.10

0.00

73.10

73.10

0.00

73.10

0.00


0.00



2080205

  老龄事务




1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00


0.00



2080207

  行政区划和地名管理




63.01

0.00

63.01

63.01

0.00

63.01

0.00


0.00



2080208

基层政权和社区建设




143.54

0.00

143.54

143.54

0.00

143.54

0.00


0.00



2080299

  其他民政管理事务支出




8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00


0.00



20805

行政事业单位离退休




76.94

76.94

0.00

76.94

76.94

0.00

0.00


0.00



2080501

  归口管理的行政单位离退休




72.89

72.89

0.00

72.89

72.89

0.00

0.00


0.00



2080502

  事业单位离退休




4.05

4.05

0.00

4.05

4.05

0.00

0.00


0.00



20808

抚恤




1,491.59

27.35

1,464.25

1,153.47

27.35

1,126.12

338.12


338.12



2080801

  死亡抚恤




34.58

14.23

20.35

34.58

14.23

20.35

0.00


0.00



2080802

  伤残抚恤




59.61

0.00

59.61

59.61

0.00

59.61

0.00


0.00



2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助




338.12

0.00

338.12

0.00

0.00

0.00

338.12


338.12



2080804

  优抚事业单位支出




13.12

13.12

0.00

13.12

13.12

0.00

0.00


0.00



2080805

  义务兵优待




246.14

0.00

246.14

246.14

0.00

246.14

0.00


0.00



2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助




412.61

0.00

412.61

412.61

0.00

412.61

0.00


0.00



2080899

  其他优抚支出




387.41

0.00

387.41

387.41

0.00

387.41

0.00


0.00



20809

退役安置




214.14

0.00

214.14

198.32

0.00

198.32

15.82


15.82



2080901

  退役士兵安置




197.72

0.00

197.72

186.29

0.00

186.29

11.43


11.43



2080902

  军队移交政府的离退休人员安置




11.69

0.00

11.69

7.30

0.00

7.30

4.39


4.39



2080999

  其他退役安置支出




4.73

0.00

4.73

4.73

0.00

4.73

0.00


0.00



20810

社会福利




1,155.09

61.48

1,093.60

1,008.29

61.48

946.80

146.80


146.80



208101

  儿童福利




208.30

0.00

208.30

181.50

0.00

181.50

26.80


26.80



2081002

  老年福利




204.38

0.00

204.38

204.38

0.00

204.38

0.00


0.00



2081004

  殡葬




598.00

37.08

560.92

598.00

37.08

560.92

0.00


0.00



2081099

  其他社会福利支出




144.40

24.40

120.00

24.40

24.40

0.00

120.00


120.00



20815

自然灾害生活救助




201.87

0.00

201.87

165.32

0.00

165.32

36.54


36.54



2081501

  中央自然灾害生活补助




54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

54.00

0.00


0.00



2081502

  地方自然灾害生活补助




58.60

0.00

58.60

22.06

0.00

22.06

36.54


36.54



2081503

  自然灾害灾后重建补助




53.60

0.00

53.60

53.60

0.00

53.60

0.00


0.00



2081599

  其他自然灾害生活救助支出




35.67

0.00

35.67

35.67

0.00

35.67

0.00


0.00



20819

最低生活保障




3,369.61

0.00

3,369.61

2,974.85

0.00

2,974.85

394.77


394.77



2081901

  城市最低生活保障金支出




385.63

0.00

385.63

385.63

0.00

385.63

0.00


0.00



2081902

  农村最低生活保障金支出




2,983.98

0.00

2,983.98

2,589.21

0.00

2,589.21

394.77


394.77



20820

临时救助




166.40

0.00

166.40

44.30

0.00

44.30

122.10


122.10



2082001

  临时救助支出




136.00

0.00

136.00

13.90

0.00

13.90

122.10


122.10



2082002

  流浪乞讨人员救助支出




30.40

0.00

30.40

30.40

0.00

30.40

0.00


0.00



20821

特困人员供养




2,383.86

0.00

2,383.86

2,383.86

0.00

2,383.86

0.00


0.00



2082101

  城市特困人员供养支出




2,383.86

0.00

2,383.86

2,383.86

0.00

2,383.86

0.00


0.00



20899

其他社会保障和就业支出




38.20

0.00

38.20

38.20

0.00

38.20

0.00


0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出




38.20

10.06

38.20

38.20

0.00

38.20

0.00


0.00



210

医疗卫生与计划生育支出




1,451.43

10.06

1,441.37

1,432.63

10.06

1,422.57

18.80


18.80



21005

医疗保障




1,451.08

10.06

1,441.02

1,432.28

10.06

1,422.22

18.80


18.80



2100501

  行政单位医疗




10.06

0.00

0.00

10.06

10.06

0.00

0.00


0.00



2100504

  优抚对象医疗补助




77.00

0.00

77.00

58.20

0.00

58.20

18.80


18.80



2100509

  城乡医疗救助




1,363.02

0.00

1,363.02

1,363.02

0.00

1,363.02

0.00


0.00



2100599

  其他医疗保障支出




1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00


0.00



21007

计划生育事务




0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.00


0.00



2100799

  其他计划生育事务支出




0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.00


0.00



213

农林水支出




263.00

0.00

263.00

76.60

0.00

76.60

186.40


186.40



21306

农业综合开发




263.00

0.00

263.00

76.60

0.00

76.60

186.40


186.40



2130602

  土地治理




263.00

0.00

263.00

76.60

0.00

76.60

186.40


186.40



221

住房保障支出




6.10

6.10

0.00

6.10

6.10

0.00

0.00


0.00



22102

住房改革支出




6.10

6.10

0.00

6.10

6.10

0.00

0.00


0.00



2210201

  住房公积金




5.72

5.72

0.00

5.72

5.72

0.00

0.00


0.00



2210203

  购房补贴




0.38

0.38

0.00

0.38

0.38

0.00

0.00


0.00



229

其他支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00



2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00



2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00



2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表



部门:

郁南县民政局






金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

199.11

302

商品和服务支出

72.56

310

其他资本性支出




30101

  基本工资

96.56

30201

  办公费

4.53

31001

  房屋建筑物购建




30102

  津贴补贴

78.81

30202

  印刷费

3.00

31002

  办公设备购置




30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置




30104

  其他社会保障缴费

1.59

30204

  手续费

2.50

31005

  基础设施建设




30106

  伙食补助费


30205

  水费

1.50

31006

  大型修缮




30107

  绩效工资


30206

  电费

5.34

31007

  信息网络及软件购置更新




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.36

30207

  邮电费

11.28

31008

  物资储备




30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿




30199

  其他工资福利支出

11.78

30209

  物业管理费


31010

  安置补助




303

对个人和家庭的补助

107.33

30211

  差旅费

2.11

31011

  地上附着物和青苗补偿




30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿




30302

  退休费

76.94

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置




30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置




30304

  抚恤金

14.23

30215

  会议费


31020

  产权参股




30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出




30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.52

304

对企事业单位的补贴




30307

  医疗费

10.06

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴




30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴




30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息




30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴




30311

  住房公积金

5.72

30227

  委托业务费


307

债务利息支出




30312

  提租补贴


30228

  工会经费

2.22

30701

  国内债务付息




30313

  购房补贴

0.38

30229

  福利费


30707

  国外债务付息




30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

7.65

399

其他支出




30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与




30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用










30299

  其他商品和服务支出

30.91






人员经费合计

306.44

公用经费合计

72.56



本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表



部门:郁南县民政局







单位:万元



2016年度预算数

2016年度决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



5.56




3

2.56

9.17




7.65

1.52



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。














































 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08表

部门:郁南县民政局











金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余



本年收入



本年支出



年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计






637.36

371.69


371.69

265.67


265.67


229

其他支出






637.36

371.69


371.69

265.67


265.67


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出






637.36

371.69


371.69

265.67


265.67


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出






533.36

286.69


286.69

246.67


246.67


2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出






85.00

85.00


85.00





2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出






19.00




19.00


19.00

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年度年初结转和结余为0万元,本年收入11992.34万元,本年支出10467.31万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1525.03万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年收入决算11992.34万元,其中:财政拨款收入11992.34万元,其他收入0万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出决算10467.31万元,其中:财政拨款支出10467.31万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收入11992.34万元(其中一般公共预算财政拨款收入11354.97万元,政府性基金预算财政拨款收入637.36万元),本年支出10467.31万元(其中一般公共预算财政拨款支出10095.62万元,政府性基金预算财政拨款支出371.69万元),年末结转1525.03万元(其中一般公共预算财政拨款结转1259.35万元,政府性基金预算财政拨款支出265.67万元)。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入11354.97万元,本年支出10095.62万元,年末结转1525.03万元。

  2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出决算10095.62万元,决算结构情况如下:

一般公共服务支出51.02万元,社会保障和就业支出8529.27万元,医疗卫生与计划生育支出1432.63万元,农林水支出76.6万元,住房保障支出6.1万元。

  3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年支出决算10095.62万元,具体情况如下:

(1)基本支出379万元,占3.75%,其中:工资福利支出199.11万元(基本工资和津贴175.37万元,社会保障缴费11.96万元),其他工资福利支出11.78万元),对个人和家庭的补助107.33万元(退休人员补助76.94万元,抚恤费14.23万元,住房补贴6.1万元,医疗费10.06万元);商品和服务支出72.56万元(公务用车运行费7.65万元,国内公务接待费1.52万元,办公经费4.53万元,印刷费3万元,手续费2.5万元,水电费6.84万元,邮电费11.28万元,差旅费2.11万元,工会经费2.22万元,其他商品和服务支出30.91万元),其他资本性支出等支出0万元;

(2)项目支出决算9716.62万元,占96.25%。主要支出项目有发展和改革事务方面支出51.02万元,民政管理事务方面支出485.72万元,行政事业单位离退休方面支出76.94万元,抚恤方面的支出1153.47万元,退役安置方面支出198.32万元,社会福利方面支出1008.29万元,自然灾害生活救助方面支出165.32万元,最低生活保障方面支出2974.85万元(其中城市居民最低生活保障方面支出385.63万元,农村最低生活保障方面支出2589.21万元),临时救助支出13.9万元,特困人员供养(五保供养)方面支出2383.86万元,其他社会保障和就业方面支出38.2万元,医疗卫生与计划生育方面支出1432.63万元,农林水方面支出76.6万元,住房保障方面支出6.1万元,其他方面支出371.69万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出379万元,占3.75%,其中:工资福利支出199.11万元(基本工资和津贴175.37万元,社会保障缴费11.96万元),其他工资福利支出11.78万元),对个人和家庭的补助107.33万元(退休人员补助76.94万元,抚恤费14.23万元,住房补贴6.1万元,医疗费10.06万元);商品和服务支出72.56万元(公务用车运行费7.65万元,国内公务接待费1.52万元,办公经费4.53万元,印刷费3万元,手续费2.5万元,水电费6.84万元,邮电费11.28万元,差旅费2.11万元,工会经费2.22万元,其他商品和服务支出30.91万元),其他资本性支出等支出0万元;

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016一般公共预算“三公经费”财政拨款支出共9.17万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.65万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出 7.65万元,平均每辆3.83万元。

3.公务接待费支出1.52万元,费用主要用于接待公建民营改革省市领导检查、优抚对象咨询、低五保对象的核查工作等支出,接待批次为68批,接待人数为339人。

4. “三公”经费增减变化原因说明:

(1)因公出国(境)费支出与上年一样没有发生支出;

(2)公务用车购置及运行维护费支出比上年增加了2.46万元,增加原因是赴各镇核查、调查、社会服务等业务增多,燃料费、路桥费、修理费、保险费等水平比上年高了;

(3)公务接待费支出比上年减少了0.48万元,主要是接待标准降低了,省市的检查项目少了。

(八)预算绩效情况说明。

     2016年郁南县民政局收入总计11992.34万元,其中一般公共预算财政拨款11354.97万元,政府性基金预算财政拨款637.37万元,本年支出10467.31万元,年末结转1525.03万元。

2016年度预算决算对比情表

项目

预算金额(万元)

决算金额

(万元)

执行差异

(预算-决算)(万元)

年初预算

预算可用指标



基本支出

261.98

261.98

379

-117.02

项目支出

12986.64

12986.64

10088.31

2898.33

合计

13248.62

13248.62

10467.31

2781.31

根据上述分析表说明,2016年度民政局支出决算比预算支出少2781.31万元。其中基本支出决算比预算增加了117.02万元,主要是本年调整津补贴,人员工资调高;因压缩各项开支,减少部份项目开支,本年项目支出减少。

(九)其他重要事项的情况说明。

2016年机关经费支出72.56万元,主要包括办公费4.53万元、印刷费3万元、手续费2.5万元、水费1.5万元、电费5.34万元、邮电费11.28万元、差旅费2.11万元、公务接待费1.52万元、工会经费2.22万元、公车运行经费7.65万元、其他费用30.91万元。

救灾物资采购主要是通过招标采购程序执行,经过审批审核后再发放。

国有资产占用情况:2016年末固定资产567.1万元,比年初减少24.15万元,减少原因主是2016年进行了公车改革。

(十)名词解释。

1、民政管理事务主要反映民政管理事务的支出,具体包括拥军优属、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设支出以及其他其他民政管理事务支出(其他民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出)。

2、抚恤主要反映用于各类对象和优抚事业单位的支出,主要包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优抚、农村籍退役士兵老年生活补助以及其他优抚支出。

3、退役安置主要是反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出,包括退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府的离退休干部管理机构、退役士兵管理教育以及其他退役安置支出。

4、社会福利主要反映社会福利事务支出,包括儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位以及其他社会福利支出。

5、自然灾害生活救助主要反映用于自然灾害生活救助方面的支出,包括中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害重建补助、其他自然灾害生活救助支出。

6、最低生活保障主要反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出,包括城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出。

7、临时救助主要反映城乡生活困难居民的临时救助等支出,包括临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出。

8、特困人员救助供养反映特困人员供养支出,包括城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出。

9、其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗保障主要反映医疗保障方面的支出,包括行政单位医疗支出、城乡医疗救助方面的支出,优抚对象医疗救助支出以及其他医疗保障的支出。

 

 



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