2016年度郁南县民政局部门决算
作者:郁南县民政局 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月28日 点击数: 1473 次
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第一部分  郁南县民政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 郁南县民政局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县民政局2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   郁南县民政局概况

(一)部门主要职责

郁南县民政局是主管民政工作的职能部门。主要职责如下:

1)贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政事业发展规划和相关民政政策,并组织实施和监督检查。

2)负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工、伤残军人的接收安置及服务管理工作;承担追认烈士的审核上报、烈士褒扬工作;组织和指导拥军优属工作。

3)负责组织、协调城乡救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配省级、市级和县级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

4)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,健全城乡社会救助体系。

5)负责全县镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作,负责县际行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志设置和管理工作。

6)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。

7)负责社会福利机构的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。

8)负责婚姻登记工作,推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

10)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11)负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

12)宣传贯彻执行党和国家殡葬改革的方针、政策、法律法规,依法治理乱埋乱葬;取缔棺木店铺、仵工队;查处违反殡葬管理的人和事;对拒不执行殡葬管理规定的人和事,依照有关法规强制执行;指导县殡仪馆殡改工作。

13)承办县人民政府和省民政厅、市民政局交办的其他事项。

(二)机构设置

1、按照部门决算编报要求,纳入郁南县民政局2016年部门决算编报范围的单位共7个,包括局本级和下属6个预算单位。本级内设机构分别是:办公室、双拥优抚安置股(挂县双拥工作领导小组办公室牌子)、救灾和社会救助股(挂县减灾委员会办公室牌子)、基层政权和社会建设股、区域地名股、社会福利和社会服务股、婚姻登记处、老龄办公室。下属预算单位分别是: 救灾物资储备中心、社会福利中心、烈士陵园管理所、福利彩票发行中心、救助管理站、殡葬管理所。

    2、本部门内设和下属事业单位机构、人员构成情况:局本级有行政编制12名,后勤人员编制1名,下属事业单位行政编制0名,事业编制24名。局本级现有在职行政编制11名,后勤服务人员1名;下属事业单位现有在职行政编制0人,下属事业单位在职编制20名;退休人员共15人,其中行政退休人员13人,事业离退休人员2人。


 

第二部分  郁南县民政局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:郁南县民政局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

11992.34

一、一般公共服务支出

14

51.02

二、上级补助收入

2

637.36

……

15


三、事业收入

3


八、社会保障和就业支出

16

8529.27

四、经营收入

4


九、医疗卫生与计划生育支出

17

1432.63

五、附属单位上缴收入

5


十三、农林水支出

18

76.60

六、其他收入

6


十九、住房保障支出

19

6.10


8


二十一、其他支出

21

371.69

本年收入合计

9

11992.34

本年支出合计

22

10467.31

         用事业基金弥补收支差额

10


  结余分配

23

1525.03

         年初结转和结余

11


  年末结转和结余

24

1525.03


12



25


总计

13

11992.34 

合计

26

11992.34 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表









 

公开02表

部门:郁南县民政局

 

 



金额单位:万元

目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11992.34

11992.34






201

一般公共服务支出

51.02

51.02






20104

发展与改革事务

51.02

51.02






2010408

物价管理

51.02

51.02






208

社会保障和就业支出

9583.42

9583.42






20802

民政管理事务

485.72

485.72






2080201

行政运行

197.07

197.07






2080204

拥军优属

73.10

73.10






2080205

老龄事务

1.00

1.00






2080207

行政区划和地名管理

63.01

63.01






2080208

基层政权和社区建设

143.54

143.54






2080299

其他民政管理事务支出

8.00

8.00






20805

行政事业单位离退休

76.94

76.94






2080501

归口管理的行政单位离退休

72.89

72.89






2080502

事业单位离退休

4.05

4.05






20802

抚恤

1491.59

1491.59






2080801

死亡抚恤

34.58

34.58






2080802

伤残抚恤

59.61

59.61






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

338.12

338.12






2080804

优抚事业单位支出

13.12

13.12






2080805

义务兵优待

246.14

246.14






2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

412.61

412.61






2080899

其他优抚支出

387.41

387.41






20809

退役安置

214.14

214.14






2080901

退役士兵安置

197.72

197.72






2080902

军队移交政府的离退休人员安置

11.69

11.69






2080999

其他退役安置支出

4.73

4.73






20810

社会福利

1155.09

1155.09






2081001

儿童福利

208.30

208.30






2081002

老年福利

204.38

204.38






2081004

殡葬

598.00

598.00






2081099

其他社会福利支出

144.40

144.40






20815

自然灾害生活救助

201.87

201.87






2081501

中央自然灾害生活补助

54.00

54.00






2081502

地方自然灾害生活补助

58.60

58.60






2081503

自然灾害后重建补助

53.60

53.60






2081599

其他自然灾害生活救助支出

35.67

35.67






20819

最低生活保障

3369.61

3369.61






2081901

城市最低生活保障金支出

385.63

385.63






2081902

农村最低生活保障金支出

2983.98

2983.98






20820

临时救助

166.40

166.40






2082001

临时救助支出

136.00

136.00






2082002

流浪乞讨人员救助支出

30.40

30.40






20821

特困人员供养

2383.86

2383.86






2082102

农村五保供养支出

2383.86

2383.86






20899

其他社会保障和就业支出

38.20

38.20






2089901

其他社会保障和就业支出

38.20

38.20






210

医疗卫生与计划生育支出

1451.43

1451.43






21005

医疗保障

1451.08

1451.08






2100501

行政单位医疗

10.06

10.06






2100504

优抚对象医疗补助

77.00

77






2100509

城乡医疗救助

1363.02

1363.02






2100599

其他医疗保障支出

1.00

1.00






21007

计划生育事务

0.35

0.35






2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35






213

农业水支出

263.00

263.00






21306

农业综合开发

263.00

263.00






2130602

土地治理

263.00

263.00






221

住房保障支出

6.10

6.10






22102

住房改革支出

6.10

6.10






2210201

住房公职金

5.72

5.72






2210203

购房补贴

0.38

0.38






229

其他支出

637.36

637.36






22960

彩票公益金及时对应专项债务收入安排的支出

637.36

637.36






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

533.36

533.36






2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

85.00

85.00






2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

19.00

19.00






 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门: 郁南县民政局                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10467.31

379.00

10088.31




201

一般公共服务支出

51.02

0.00

51.02




20104

发展与改革事务

51.02

0.00

51.02




2010408

物价管理

51.02

0.00

51.02




208

社会保障和就业支出

8529.27

362.84

8166.43




20802

民政管理事务

485.72

197.07

288.65




2080201

行政运行

197.07

197.07

0.00




2080204

拥军优属

73.10

0.00

73.10




2080205

老龄事务

1.00

0.00

1.00




2080207

行政区划和地名管理

63.01

0.00

63.01




2080208

基层政权和社区建设

143.54

0.00

143.54




2080299

其他民政管理事务支出

8.00

0.00

8.00




20805

行政事业单位离退休

76.94

76.94

0.00




2080501

归口管理的行政单位离退休

72.89

72.89

0.00




2080502

事业单位离退休

4.05

4.05

0.00




20808

抚恤

1153.47

27.35

1126.12




2080801

死亡抚恤

34.58

14.23

20.35




2080802

伤残抚恤

59.61

0.00

59.61




2080804

优抚事业单位支出

13.12

13.12

0.00




2080805

义务兵优待

246.14

0.00

246.14




2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

412.61

0.00

412.61




2080899

其他优抚支出

387.41

0.00

387.41




20809


退役安置

198.32

0.00

198.32




2080901

退役士兵安置

186.29

0.00

186.29




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.30

0.00

7.30




2080999

其他退役安置支出

4.73

0.00

4.73




20810


社会福利

1008.29

61.48

946.80




2081001

儿童福利

181.50

0.00

181.50




2081002

老年福利

204.38

0.00

204.38




2081004

殡葬

598.00

37.08

560.92




2081099

其他社会福利支出

24.40

24.40

0.00




20815

自然灾害生活救助

165.32

0.00

165.32




2081501

中央自然灾害生活补助

54.00

0.00

54.00




2081502

地方自然灾害生活补助

22.06

0.00

22.06




2081503

自然灾害灾后重建补助

53.60

0.00

53.60




2081599

其他自然灾害生活救助支出

35.67

0.00

35.67




20819


最低生活保障

2974.85

0.00

2974.85




2081901

城市最低生活保障金支出

385.63

0.00

385.63




2081902

农村最低生活保障金支出

2589.2139

0.00

2589.21




20820


临时救助

44.30

0.00

44.30




2082001

临时救助支出

13.90

0.00

13.90




2082002

流浪乞讨人员救助支出

30.40

0.00

30.40




20821


特困人员供养

2383.86

0.00

2383.86




2082102

农村五保供养支出

2383.86

0.00

2383.86




20899


其他社会保障和就业支出

38.20

0.00

38.20




2089901

其他社会保障和就业支出

38.20

0.00

38.20




210


医疗卫生与计划生育支出

1432.63

10.06

1422.57




21005


医疗保障

1432.28

10.06

1422.22




2100501

行政单位医疗

10.06

10.06

0.00




2100504

优抚对象医疗救助

58.20

0.00

58.20




2100509

城乡医疗救助

1363.02

0.00

1363.02




2100599

其他医疗保障支出

1.00

0.00

1.00




21007


计划生育事务

0.35

0.00

0.35




2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.00

0.35




213



农林水支出

76.60

0.00

76.60




21306


农业综合开发

76.60

0.00

76.60




2130602

土地治理

76.60

0.00

76.60




221



住房保障支出

6.10

6.10

0.00




22102


住房改革支出

6.10

6.10

0.00




2210201

住房公积金

5.72

5.72

0.00




2210203

购房补贴

0.38

0.38

0.00




229



其他支出

371.69

0.00

371.69




22960


彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

371.69

0.00

371.69




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

286.69

0.00

286.69




2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

85.00

0.00

85.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:郁南县民政局






金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11354.98

一、一般公共服务支出

15

51.02

51.02


二、政府性基金预算财政拨款

2

637.36

……

16





3


八、社会保障和就业支出

17

8529.27

8529.27



4


九、医疗卫生与计划生育支出

18

1432.63

1432.63



5


十三、农林水支出

19

76.60

76.60



6


十九、住房保障支出

20

6.10

6.10



7


……

21





8


二十一、其他支出

22

371.69


371.69

本年收入合计

9

11992.34

本年支出合计

23

10467.31

10095.62

371.69

年初结转和结余

10


年末结转和结余

24

1525.03

1259.36

265.67

  一般公共预算财政拨款

11



25




  政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

11992.34

总计

28

11992.34

11354.98

637.36

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表















 

公开05表

部门:郁南县民政局










 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




11,354.97

379.00

10,975.97

10,095.62

379.00

9,716.62

1,259.35

0.00

1,259.35


201

一般公共服务支出




51.02

0.00

51.02

51.02

0.00

51.02

0.00


0.00


20104

发展与改革事务




51.02

0.00

51.02

51.02

0.00

51.02

0.00


0.00


2010408

  物价管理




51.02

0.00

51.02

51.02

0.00

51.02

0.00


0.00


208

社会保障和就业支出




9,583.42

362.84

9,220.58

8,529.27

362.84

8,166.43

1,054.15


1,054.15


20802

民政管理事务




485.72

197.07

288.65

485.72

197.07

288.65

0.00


0.00


2080201

  行政运行




197.07

197.07

0.00

197.07

197.07

0.00

0.00


0.00


2080204

  拥军优属




73.10

0.00

73.10

73.10

0.00

73.10

0.00


0.00


2080205

  老龄事务




1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00


0.00


2080207

  行政区划和地名管理




63.01

0.00

63.01

63.01

0.00

63.01

0.00


0.00


2080208

基层政权和社区建设




143.54

0.00

143.54

143.54

0.00

143.54

0.00


0.00


2080299

  其他民政管理事务支出




8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00


0.00


20805

行政事业单位离退休




76.94

76.94

0.00

76.94

76.94

0.00

0.00


0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休




72.89

72.89

0.00

72.89

72.89

0.00

0.00


0.00


2080502

  事业单位离退休




4.05

4.05

0.00

4.05

4.05

0.00

0.00


0.00


20808

抚恤




1,491.59

27.35

1,464.25

1,153.47

27.35

1,126.12

338.12


338.12


2080801

  死亡抚恤




34.58

14.23

20.35

34.58

14.23

20.35

0.00


0.00


2080802

  伤残抚恤




59.61

0.00

59.61

59.61

0.00

59.61

0.00


0.00


2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助




338.12

0.00

338.12

0.00

0.00

0.00

338.12


338.12


2080804

  优抚事业单位支出




13.12

13.12

0.00

13.12

13.12

0.00

0.00


0.00


2080805

  义务兵优待




246.14

0.00

246.14

246.14

0.00

246.14

0.00


0.00


2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助




412.61

0.00

412.61

412.61

0.00

412.61

0.00


0.00


2080899

  其他优抚支出




387.41

0.00

387.41

387.41

0.00

387.41

0.00


0.00


20809

退役安置




214.14

0.00

214.14

198.32

0.00

198.32

15.82


15.82


2080901

  退役士兵安置




197.72

0.00

197.72

186.29

0.00

186.29

11.43


11.43


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置




11.69

0.00

11.69

7.30

0.00

7.30

4.39


4.39


2080999

  其他退役安置支出




4.73

0.00

4.73

4.73

0.00

4.73

0.00


0.00


20810

社会福利




1,155.09

61.48

1,093.60

1,008.29

61.48

946.80

146.80


146.80


208101

  儿童福利




208.30

0.00

208.30

181.50

0.00

181.50

26.80


26.80


2081002

  老年福利




204.38

0.00

204.38

204.38

0.00

204.38

0.00


0.00


2081004

  殡葬




598.00

37.08

560.92

598.00

37.08

560.92

0.00


0.00


2081099

  其他社会福利支出




144.40

24.40

120.00

24.40

24.40

0.00

120.00


120.00


20815

自然灾害生活救助




201.87

0.00

201.87

165.32

0.00

165.32

36.54


36.54


2081501

  中央自然灾害生活补助




54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

54.00

0.00


0.00


2081502

  地方自然灾害生活补助




58.60

0.00

58.60

22.06

0.00

22.06

36.54


36.54


2081503

  自然灾害灾后重建补助




53.60

0.00

53.60

53.60

0.00

53.60

0.00


0.00


2081599

  其他自然灾害生活救助支出




35.67

0.00

35.67

35.67

0.00

35.67

0.00


0.00


20819

最低生活保障




3,369.61

0.00

3,369.61

2,974.85

0.00

2,974.85

394.77


394.77


2081901

  城市最低生活保障金支出




385.63

0.00

385.63

385.63

0.00

385.63

0.00


0.00


2081902

  农村最低生活保障金支出




2,983.98

0.00

2,983.98

2,589.21

0.00

2,589.21

394.77


394.77


20820

临时救助




166.40

0.00

166.40

44.30

0.00

44.30

122.10


122.10


2082001

  临时救助支出




136.00

0.00

136.00

13.90

0.00

13.90

122.10


122.10


2082002

  流浪乞讨人员救助支出




30.40

0.00

30.40

30.40

0.00

30.40

0.00


0.00


20821

特困人员供养




2,383.86

0.00

2,383.86

2,383.86

0.00

2,383.86

0.00


0.00


2082101

  城市特困人员供养支出




2,383.86

0.00

2,383.86

2,383.86

0.00

2,383.86

0.00


0.00


20899

其他社会保障和就业支出




38.20

0.00

38.20

38.20

0.00

38.20

0.00


0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出




38.20

10.06

38.20

38.20

0.00

38.20

0.00


0.00


210

医疗卫生与计划生育支出




1,451.43

10.06

1,441.37

1,432.63

10.06

1,422.57

18.80


18.80


21005

医疗保障




1,451.08

10.06

1,441.02

1,432.28

10.06

1,422.22

18.80


18.80


2100501

  行政单位医疗




10.06

0.00

0.00

10.06

10.06

0.00

0.00


0.00


2100504

  优抚对象医疗补助




77.00

0.00

77.00

58.20

0.00

58.20

18.80


18.80


2100509

  城乡医疗救助




1,363.02

0.00

1,363.02

1,363.02

0.00

1,363.02

0.00


0.00


2100599

  其他医疗保障支出




1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00


0.00


21007

计划生育事务




0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.00


0.00


2100799

  其他计划生育事务支出




0.35

0.00

0.35

0.35

0.00

0.35

0.00


0.00


213

农林水支出




263.00

0.00

263.00

76.60

0.00

76.60

186.40


186.40


21306

农业综合开发




263.00

0.00

263.00

76.60

0.00

76.60

186.40


186.40


2130602

  土地治理




263.00

0.00

263.00

76.60

0.00

76.60

186.40


186.40


221

住房保障支出




6.10

6.10

0.00

6.10

6.10

0.00

0.00


0.00


22102

住房改革支出




6.10

6.10

0.00

6.10

6.10

0.00

0.00


0.00


2210201

  住房公积金




5.72

5.72

0.00

5.72

5.72

0.00

0.00


0.00


2210203

  购房补贴




0.38

0.38

0.00

0.38

0.38

0.00

0.00


0.00


229

其他支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

199.11

302

商品和服务支出

72.56 

30101

  基本工资

96.56 

30201

  办公费

4.53 

30102

  津贴补贴

78.81 

30202

  印刷费

3 

30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

1.59 

30204

  手续费

2.5

30106

  伙食补助费


30205

  水费

1.5

30107

  绩效工资


30206

  电费

5.34 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.36 

30207

  邮电费

11.28 

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

107.33 

30211

  差旅费

1.19 

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用

2.11 

30302

  退休费

76.94 

30213

  维修(护)费


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金

14.23 

30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.52

30307

  医疗费

10.06 

30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

5.72 

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

2.22 

30313

  购房补贴

0.38 

30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

7.65

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

30.91




310

其他资本性支出

0 




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

306.44 

公用经费合计   

72.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表



部门:







单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.56


3


 3

 2.56

9.17


7.65 


 7.65

 1.52

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:

郁南县民政局 






单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余



本年收入



本年支出



年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计






637.36

371.69


371.69

265.67


265.67


229

其他支出






637.36

371.69


371.69

265.67


265.67


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出






637.36

371.69


371.69

265.67


265.67


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出






533.36

286.69


286.69

246.67


246.67


2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出






85.00

85.00


85.00





2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出






19.00




19.00


19.00

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分  郁南县民政局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县民政局2016年度总收入11992.34万元,其中本年收入11992.34万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入11992.34万元,比上年决算数增加1985.65万元,增长19.84 %。主要原因:一是低五保补助标准提高,二是补助人员有所增加,三是新增项目资金。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数相比没有变化。

3.事业收入0万元,与上年决算数相比没有变化。

4.经营收入 0万元,与上年决算数相比没有变化。

5.其他收入0万元,与上年决算数相比没有变化。

(二)年度支出总体情况

郁南县民政局2016年度总支出10467.31万元,其中本年支出10467.31万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出51.02万元,主要是发展与改革事务物价管理支出,比上年增加100%,主要原因是上年没有这项目业务支出;

2、社会保障和就业支出8529.27 万元,主要支出是:(1)民政管理事务支出485.72万元,比上年决算数减少18.74万元,下降3.7%,主要原因是标准提高,项目增加。(2)行政事业单位离退休支出76.94万元,比上年决算数增加13.16万元,增长20.63%,主要原因是标准提高。(3)抚恤支出1153.47万元,比上年决算数减少204.93万元,减少15.09%,主要原因是人员减少。(4)退役安置支出198.32万元,比上年决算数增加10.53万元,增长5.6%,主要原因是标准提高。(5)社会福利支出1008.29万元,比上年决算数增加467.27万元,增86.37%,主要原因是标准提高,增加项目。(6)自然灾害生活救助支出165.32万元,比上年决算数减少357.18万元,下降68.36%,主要原因是灾情减少,没有大的灾情发生。(7)最低生活保障支出2974.85万元,比上年决算数增加156.54万元,增长5.55%,主要原因是标准提高,保障扩面增加。(8)临时救助支出44.3万元,比上年决算数减少66.7万元,减少60.09%,主要原因是救助人员减少。(9)特困人员供养(五保供养)支出2383.86万元,比上年决算数增加656.25万元,增长37.99%,主要原因是人员供养标准提高。(10)其他社会保障和就业支出38.2万元,比上年决算数增加33.2万元,增长664%,主要原因是人员供养标准提高。

3、医疗卫生与计划生育支出1432.63万元,主要支出项目有(1)行政单位医疗方面支出10.06万元,比上年决算数增加1.51万元,增长17.67%,主要原因是标准提高;(2)优抚对象医疗救助方面支出58.2万元,比上年决算数增加19.2万元,增长49.23%,主要原因是标准提高,救助人数增加;(3)城乡医疗救助方面支出1363.02万元,比上年决算数增加518.57万元,增长61.41%,主要原因是标准提高,救助人数增加;(3)其他医疗保障方面支出1万元,比上年决算数增加1万元,增长100%,主要原因是上年没有这项目;(4)计划生育事务方面支出0.35万元,与上年没有增减。

4、农林水支出76.6万元,主要支出项目是农业综合开发土地治理(村务监督委员会)支出,比上年增加76.6万元,增长100%,主要原因是上年没有该项目。

5、住房保障类支出6.1万元,比上年决算数增加1.25万元,增长26.43%,主要原因是人员增加。主要支出项目有(1)住房公积金支出5.72万元,比上年决算数增加1.2万元,增长26.55%,主要原因是人员增加;(2)购房补贴0.38万元,比上年决算数减少1.09万元,减少74.15%,主要原因是人员减少。

6、其他支出371.69万元,比上年决算数减少835.24,下降69.2%,主要原因是项目减少,资金使用减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县民政局2016年度财政拨款收入合计11992.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11354.98万元,比年初预算数减少1461.28万元,下降11.4 %;主要原因是专项项目资金节省开支。政府性基金预算财政拨款收入637.36万元,比年初预算数增加204.99 万元,增长47.41 %;主要原因是专项项目增加、保障标准提高、保障扩面等。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县民政局2016年度财政拨款支出合计10467.31 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10095.62万元,比年初预算数减少2720.63万元,下降21.23 %;主要原因是专项项目节省开支。政府性基金预算财政拨款支出371.69万元,比年初预算数减少60.68 万元,下降14.03 %;主要原因是节省项目资金开支。

按功能功能科目分:

1、一般公共服务支出51.02万元,主要支出是发展与改革事务支出51.02万元,主要用于物价管理支出;

2、社会保障和就业类支出,8529.27万元,主要支出:1)民政管理事务支出485.72万元,主要用于行政运行、拥军优属、老龄事务、行政区划和地名管理、其他民政管理事务支出;(2)行政事业单位离退休支出76.94万元,主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出;(3)抚恤支出1153.47万元,主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助支出;(4)退役安置支出198.32万元,主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置支出;(5)社会福利支出1008.29万元,主要用于儿童福利、老年福利、殡葬、其他社会福利支出;(6)自然灾害生活救助支出165.32万元,主要用于地方自然灾害生活补助、自然灾害灾后重建补助、其他自然灾害生活救助支出;(7)最低生活保障支出2974.85万元,主要用于城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出;(8)临时救助支出44.3万元,主要用于临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出;(9)特困人员供养(五保供养)支出2383.86万元,主要用于农村五保供养支出;(10)其他社会保障和就业支出38.2万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育医疗保障类支出1432.63万元,主要支出:(1)医疗保障支出1432.28万元,主要用于政单位医疗方面支出、优抚对象医疗救助方面支出、城乡医疗救助方面支出、其他医疗保障方面支出;(2)计划生育事务方面支出0.35万元,主要用于其他计划生育事务支出。

4、农林水支出76.6万元,主要支出是农业综合开发,主要用于土地治理支出。

5、住房保障类住房改革支出6.1万元,主要是住房改革支出,主要用于住房公积金支出、购房补贴支出。

6、其他类支出371.69万元,主要支出是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,主要用于社会福利的彩票公益金支出、城乡医疗救助的彩票公益金支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.17万元,完成预算6.5万元的164.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.65万元,完成预算3万元的255%;公务接待费支出决算为1.52万元,完成预算2万元的76%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要新增业务、下乡核查比上年大幅增加、原材料价格上升。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.05万元,增长49.84 %。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,没有增减;公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.53 万元,增长85.68%;公务接待费支出决算减少0.48万元,下降24 %。因公出国(境)费支出没有增减的主要原因是没有因公出国(境)业务发生;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是材料价格上涨、业务量增加、下乡调查增加;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.65万元,占83.42%;公务接待费支出1.52万元,占16.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。

2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.65万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出7.65万元,2016年局机关及下属6个单位公务用车保有量为2辆,主要用于救灾核灾、下乡调查、往来上级业务联系。

3.公务接待费支出1.52万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。2016年,局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待 68次,接待人数共339人。主要包括上级单位检查、指导业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出72.56万元,比上年增加28.72万元,增长65.51%。主要原因是:开展业务增加、成本增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效信息公开情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015、2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。全部二级项目130个,共涉及资金10088.31 万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“自然灾害救助、社会保障和就业支出、拥军优属、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、老龄事务”等130个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10088.31万元。从评价情况来看,绝大部分项目支出绩效情况较为理想。

自然灾害救济资金监管不到位,截至2015年底滞留在各镇民政办账户未及时拨付给救助对象的自然灾害救济资金共122.39万元。2016年度存在救灾物资发放监管不到位问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我局在部门决算中增加了项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是自然灾害救济资金监管不到位;二是救灾物资发放监管不到位现象。下一步改进措施:一是由于滞留资金是历年累计积累,因这些资金使用都必须专款专用,为此,我局决定向县人民政府提出建议,由县人民政府召集县民政局、财政局及相关单位召开会商会议,将历年滞留的专项资金122.39万元,收归县财政国库专户管理。今后,我局将会加强对各项专项资金的使用管理监督,特别是加大对重建家园工作的督查力度,对因灾全倒户对象进行宣传教育,不能有依赖政府思想,积极筹集资金重建,当地镇政府也要积极想办法帮助受灾群众解决困难,防止救灾资金的滞留。二是2017年起,我局将会加强对救灾物资发放的监管,除了对救灾物资发放到情况检查外,还要对发放程序每环节检查,要求各镇做好发放签收台账保管存档,并报县局备案。现正向各镇追交2016年发放的救灾物资所有台账报县局备案。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、民政管理事务的支出:具体指为包括拥军优属、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设支出以及其他其他民政管理事务支出(其他民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出)。

十五、抚恤支出:主要反映用于各类对象和优抚事业单位的支出,主要包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优抚、农村籍退役士兵老年生活补助以及其他优抚支出。

十六、退役安置支出:主要是反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出,包括退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府的离退休干部管理机构、退役士兵管理教育以及其他退役安置支出。

十七、社会福利主要反映社会福利事务支出,包括儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位以及其他社会福利支出。

十八、自然灾害生活救助支出:主要反映用于自然灾害生活救助方面的支出,包括中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害重建补助、其他自然灾害生活救助支出。

十九、最低生活保障支出:主要反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出,包括城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出。

二十、临时救助支出:主要反映城乡生活困难居民的临时救助等支出,包括临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出。

二十一、特困人员救助供养支出:反映特困人员供养支出,包括城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出。

二十二、其他社会保障和就业支出:其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、医疗保障支出:主要反映医疗保障方面的支出,包括行政单位医疗支出、城乡医疗救助方面的支出,优抚对象医疗救助支出以及其他医疗保障的支出。



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