2016年度郁南县妇幼保健院部门决算
作者:郁南县妇幼保健院 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月30日 点击数: 1110 次
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一、部门主要职能

    郁南县妇幼保健院与郁南县人口和计划生育服务站、郁南县第二人口和计划生育服务站资源整合,组建郁南县妇幼保健计划生育服务中心(挂郁南县妇幼保健院牌子),为公益二类副科级事业单位,隶属县卫生计生局管理。保留使用郁南县妇幼保健院印章。保留都城镇卫生院,为公益一类正股级事业单位,与郁南县妇幼保健计划生育服务中心合署办公。

县妇幼保健计划生育服务中心的主要职能是:为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理与发放服务、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托,承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门决算单位构成

(一)部门机构设置、职能。

郁南县妇幼保健计划生育服务中心内设办公室、医务股、护理部、财务股、保健和公共卫生服务股、计划生育服务股(挂计划生育药具站牌子)等6个党政管理机构。

1.办公室。负责全院的行政管理、政策研究、调研、宣传等工作;负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作;承担信息、安全、保密、外事、信访、政务公开等工作。负责保健院组织人事、机构编制、培训、劳动工资、福利、人事档案管理、工青妇、负责院内离退休干部、职工的管理与相关服务等工作。负责全院的信息搜集、整理、加工、分析研究和综合利用等工作,运用各种医疗业务数据,对医院的医疗、教学、科研和管理等各项活动进行监控;负责检查和督促全院计算机使用状况,并对各科室开发或购置软件、配置等的合理性进行综合平衡。做好医院管理信息系统的维护,保证其正常运行,负责普及计算机知识,培训计算机操作人员,开发应用服务软件。负责医院医疗卫生信息统计、病案质量监督与信息化管理、图书资料收集整理及开发利用工作。负责医院党的建设工作及纪检和监察工作,指导思想政治工作、精神文明、文化建设工作。承担党支部党务信息、保密、档案、信访、党务宣传、组织工作。

2.医务股。负责医疗业务、预防、保健、科研、教学、人才培养等管理工作。负责制定(或修订)全院医疗规章制度,诊疗常规、医疗技术操作规程及医疗质量标准、质量控制措施,并组织实施。督促检查全院药品、医疗器械的供应、使用管理等工作;负责建立全院医疗人员业务技术档案。负责组织实施临时性院外医疗任务和基层的技术指导培训工作。负责医院感染管理工作。负责制定(或修订)全院院内感染管理质量标准、质量控制措施,并组织实施,监督、质量和评价。负责突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理。负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识和技能培训、考核。参与药事委员会关于抗感染药物应用的管理,负责对购入一次性器械、一次性医疗用品、一次性卫生用品进行审核,对其储存、使用及用后处理进行监督。负责医院控感质量任务及教学、科研、预防及相关的管理工作。对基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控,实施铺面质量管理。

3.护理部。负责全院护理管理工作。负责制定(或修订)全院护理规章制度,护理常规、护理技术操作规程及护理质量标准、质量措施与制度,并组织实施。负责拟订全院护理人员培训、进修计划,教学及临床实习计划,建立全院护理人员业务技术档案。负责协助院内感染管理、病毒隔离工作。负责组织实施临时性院外医疗任务和基层的护理技术指导培训工作。

4.财务股。负责医院的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等管理工作;负责制定(或修订)医院财务管理制度和建立健全经济核算制度,并组织实施,参与重大经济合同的研究、审查以及工资、奖金等分配方案的制定,负责财务人员的培训和考核。协助组织医院大型医疗仪器、设备的采购招标工作;协调有关部门做好医院财产物资管理工作。负责全院的物资供应、水电维护、基建修缮、院容院貌、安全保卫、饭堂、洗衣清洁、物资采购以及车辆管理等后勤保障服务工作;负责突发事件的安全应急处理工作。协作组织医院医疗仪器、设备的采购招标工作。

5.保健和公共卫生服务股。负责公共卫生服务、计划免疫、加强对村级卫生站的管理,优化村医队伍建设和完成领导临时交办的其他工作。负责全县产科质量建设,三网监测(孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测),孕产妇围产儿死亡评审,妇幼卫生信息管理,预防艾滋病母婴传播、托幼机构、产前筛查与产前诊断、新生儿疾病筛查、婚前保健等工作的技术指导和管理。并对县内各级医疗保健机构的督导检查,不定期针对基层妇幼人员进行专题培训,开展县级妇幼卫生监测质控等工作。同时,保健部负责院内出生证管理工作及母婴保健专项技术考核工作。

6.计划生育服务股。负责为辖区内妇女提供围产保健、妇女保健等妇女保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理与发放服务、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托,承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

(二)人员构成情况。

     郁南县妇幼保健计划生育服务中心(都城镇卫生院)核定事业编制215名(其中都城镇卫生院81名),在岗135人,其中在编67人。


 

三、部门决算表格

收入支出决算总表






公开01表

部门:郁南县妇幼保健院





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1163.14

一、一般公共服务支出

19


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

20


二、上级补助收入

3


三、国防支出

21


三、事业收入

4

1582.17

四、公共安全支出

22


四、经营收入

5


五、教育支出

23


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

24


六、其他收入

7

25.54

七、文化体育与传媒支出

25



8


八、社会保障和就业支出

26

121.02


9


九、医疗卫生与计划生育支出

27

2314.92


10


十、其他支出

28

14.45

本年收入合计

11

2770.85

本年支出合计

29

2450.39

用事业基金弥补收支差额

12


结余分配

30

46.68

年初结转和结余

13

42.19

  其中:提取职工福利基金

31

18.67

  其中:项目支出结转和结余

14

42.19

        转入事业基金

32

28.01


15


年末结转和结余

33

315.97


16


  其中:项目支出结转和结余

34

315.97


17



35


总计

18

2813.04

总计

36

2813.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。













 

 

 

 

收入决算表











公开02表

部门:郁南县妇幼保健院







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2770.86

1163.14


1582.17



25.55

208

社会保障和就业支出

121.02



121.02




20805

行政事业单位离退休

121.02



121.02




2080599

其他行政事业单位离退休支出

121.02



121.02




210

医疗卫生与计划生育支出

2635.39

1148.69


1461.15



25.55

21003

基层医疗卫生机构

138.00

138.00






2100302

乡镇卫生院

138.00

138.00






21004

公共卫生

2450.19

963.49


1461.15



25.55

2100403

妇幼保健机构

1841.70

355.00


1461.15



25.55

20100408

基本公共卫生服务

392.23

392.23






2100409

重大公共卫生专项

197.50

197.50






2100499

其他公共卫生支出

18.76

18.76






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

47.20

47.20






2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

47.20

47.20






229

其他支出

14.45

14.45






22999

其他支出

14.45

14.45






2299901

其他支出

14.45

14.45






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

部门:郁南县妇幼保健院






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2450.39

1700.40

749.99




208

社会保障和就业支出

121.02

121.02





20805

行政事业单位离退休

121.02

121.02





2080599

其他行政事业单位离退休支出

121.02

121.02





210

医疗卫生与计划生育支出

2314.92

1579.38

735.54




21003

基层医疗卫生机构

138.00

138.00





2100302

乡镇卫生院

138.00

138.00





21004

公共卫生

2175.56

1440.02

735.54




2100403

妇幼保健机构

1793.18

1440.02

353.16




2100408

基本公共卫生服务

374.36


374.36




2100499

其他公共卫生支出

8.02


8.02




21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.36

1.36





2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1.36

1.36





229

其他支出

14.45


14.45




22999

其他支出

14.45


14.45




2299901

其他支出

14.45


14.45




注:本表反映部门本年度各项支出情况。







 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:郁南县妇幼保健院







金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1163.14

一、一般公共服务支出

17




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

18





3


三、国防支出

19





4


四、公共安全支出

20





5


五、教育支出

21





6


六、科学技术支出

22





7


七、文化体育与传媒支出

23





8


八、社会保障和就业支出

24





9


九、医疗卫生与计划生育支出

25

874.91

874.91



10


十、其他支出

26

14.45

14.45


本年收入合计

11

1163.14

本年支出合计

27

889.36

889.36


年初结转和结余

12

42.19

年末结转和结余

28

315.97

315.97


  一般公共预算财政拨款

13

42.19


29




  政府性基金预算财政拨款

14



30





15



31




总计

16

1205.33

总计

32

1205.33

1205.33


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

                            一般公共预算财政拨款收入支出决算表












                公开05表


部门:郁南县妇幼保健院






            金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
 
支出

项目
 
支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

42.19


42.19

1163.14

139.36

1023.78


210

医疗卫生与计划生育支出

42.19


42.19

1148.69

139.36

1009.33


21003

基层医疗卫生机构




138

138



2100302

乡镇卫生院




138

138



21004

公共卫生

42.19


42.19

963.49


963.49


2100403

妇幼保健机构

21.55


21.55

355


355


2100408

基本公共卫生服务

12.72


12.72

392.23


392.23


2100409

重大公共卫生专项




197.5


197.5


2100499

其他公共卫生支出

7.91


7.91

18.76


18.76


21099

其他医疗卫生与计划生育支出




47.2

1.36

45.84


2109901

其他医疗卫生与计划生育支出




47.2

1.36

45.84


229

其他支出




14.45


14.45


22999

其他支出




14.45


14.45


2299901

其他支出




14.45


14.45

















 

 

        

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表











公开05表

部门:郁南县妇幼保健院







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本
 
支出

项目
 
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

889.36

139.36

750

315.97



315.97

210

医疗卫生与计划生育支出

874.91

139.36

735.55

315.97



315.97

21003

基层医疗卫生机构

138

138






2100302

乡镇卫生院

138

138






21004

公共卫生

735.55


735.55

270.13



270.13

2100403

妇幼保健机构

353.16


353.16

23.39



23.39

2100408

基本公共卫生服务

374.36


374.36

30.59



30.59

2100409

重大公共卫生专项




197.5



197.5

2100499

其他公共卫生支出

8.02


8.02

18.65



18.65

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.36

1.36


45.84



45.84

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1.36

1.36


45.84



45.84

229

其他支出

14.45


14.45





22999

其他支出

14.45


14.45





2299901

其他支出

14.45


14.45





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

















 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:郁南县妇幼保健院







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
 
编码

科目名称

金额

科目
 
编码

科目名称

金额

科目
 
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

139.36

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出



30101

  基本工资

54.21

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

83.79

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

1.36

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

139.36

公用经费合计



本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:郁南县妇幼保健院











单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







0

0

1.3

0

1.3

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年收入决算2770.85万元,其中:财政拨款收入1163.14万元,事业收入1582.17万元,其他收入25.54万元;支出决算2450.39万元,其中:财政拨款支出889.36万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年收入决算2770.85万元,其中:财政拨款收入1163.14万元,事业收入1582.17万元,其他收入25.54万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出决算2450.39万元,其中:财政拨款支出889.36万元。

2016年财政拨款基本支出139.36万元,占16%,其中:乡镇卫生院支出138万元,其他医疗卫生与计划生育支出1.36万元;项目支出决算750万元,占84%,主要支出项目有妇幼保健机构支出353.16万元,基本公共卫生服务支出374.37万元,其他支出22.47万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入1163.14万元,按用途划分其中:乡镇卫生院收入138万元,妇幼保健机构355万元,基本公共卫生服务收入392.23万元,重大公共卫生专项收入197.5万元,其他公共卫生收入18.76万元,其他医疗卫生与计划生育收入47.2万元,其他收入14.45万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出139.36万元,占16%,其中:乡镇卫生院支出138万元,其他医疗卫生与计划生育支出1.36万元;项目支出决算750万元,占84%,主要支出项目有妇幼保健机构支出353.16万元,基本公共卫生服务支出374.37万元,其他支出22.47万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年总支出889.36万元,其中:基本支出139.36万元,项目支出决算750万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年总支出889.36万元,其中:基本支出工资福利支出139.36万元;项目支出商品服务支出396.92万元,其他资本性支出353.08万元。

3.财政拨款支出决算具体情况。

1.财政拨款支出决算基本支出工资福利支出139.36万元。其中基本工资支出54.21万元,津贴补贴支出83.79万元,其他工资福利支出1.36万元。

2.财政拨款支出决算项目支出750万元,其中办公费1.24万元,邮电费1.91万元,公务用车运行费1.34万元,印刷费14.06万元,培训费0.1万元,水电费10.58万元,专用材料费43.49万元,劳务费324.2万元,信息网络服务软件购置更新费28.88万元,基础设施建设费324.2万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年财政拨款基本支出139.36万元,其中:乡镇卫生院支出138万元,其他医疗卫生与计划生育支出1.36万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共1.3万元,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出 1.3万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆 0万元;(2)业务用车保有量3辆,全年运行维护费支出1.3万元,平均每辆0.43万元。公务用车购置及运行维护费支出比去年减少0.3万元,减少的原因主要是不再承担全县中小学生体检任务。

2.财政拨款支出公务接待费支出0万元。

3.财政拨款支出因公出国(境)费支出0万元。

 

郁南县妇幼保健院  

2017年9月29日   



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