2017年县工商联预算公开
作者:郁南县工商业联合会 来源:广东郁南 发布时间:2017年06月29日 点击数: 519 次
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2017

郁南县工商业联合会部门预算

 

 


 

目 录

 

第一部分  郁南县工商业联合会概况

一、主要职责:

二、机构设置:

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分郁南县工商业联合会概况

 

一、主要职责

(1)发挥民主监督的作用,参政议政;

(2)引导会员积极参加县域经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促社会全面发展;

(3)做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作;

(4)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,做好非公有制代表人士的思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员自身素质,培养拥护共产党领导的积极分子队伍;

(5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的正确意见、要求和建议;

(6)引导会员致富思源,富而思进,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会各种公益事业;

(7)组织会员参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员进行各类考察联谊活动,帮助会员开拓国内、国际市场;

(8)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

(9)承办党委、政府和有关部门委托事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为郁南县工商业联合会本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:县工商业联合会为正科级单位。郁南县工商业联合会设1职能股(室),综合办公室。共有行政编制3名,后勤服务人员编制1名。领导职数设部长1名、股级领导职数1名。实有在职人员4人。

第二部分  2017年部门预算表

 

 



表1

收支总体情况表

单位名称:郁南县工商业联合会


单位:万元

收         入

支        出

项      目

2018年预算数

项      目

2017年预算数

一、财政拨款

56.70

一、基本支出

46.70

二、财政专户拨款


二、项目支出

10.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

56.70

本年支出合计

 56.70





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

56.70

支出总计

56.70

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 


表2

收入总体情况表

单位名称:郁南县工商业联合会

单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

56.70

   一般公共预算拨款

56.70

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

 56.70



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

56.70




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表3

支出总体情况表

单位名称:郁南县工商业联合会

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

46.70

   工资福利支出

29.76

   一般商品和服务支出

15.50

   对个人和家庭的补助

1.44

   其他资本性支出等




二、项目支出

10.00

   日常运转类项目

10.00

   政府购买服务类项目


   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

 56.70



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

56.70




 

 

 

 

 

 

 

 




表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:郁南县工商业联合会


单位:万元

收         入

支        出

项      目

2017年预算数

项      目

2017年预算数

一、一般公共预算

56.70

一、一般公共预算

56.70

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

56.70

支出总计

56.70

 




表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县工商业联合会



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

56.7

46.7

10

[201]一般公共服务支出

54.32

44.32

10

    [20128]民主党派及工商联事务

54.32

44.32

10

      [2012801]行政运行

32.32

32.32


      [2012804]参政议政

1

1


      [2012899]民主党派及工商联事务支出

21

11

10

[210]医疗卫生与计划生育支出

0.94

0.94


    [21011]行政事业单位医疗

0.94

0.94


      [2101101]行政单位医疗

0.94

0.94


[221]住房保障支出

1.44

1.44


    [22102]住房改革支出

1.44

1.44


      [2210201]住房公积金

1.44

1.44


 



表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县工商业联合会


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

46.70

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

28.82

    [50101]工资奖金津补贴

    [30101]基本工资

12.51

    [50101]工资奖金津补贴

    [30102]津贴补贴

13.13

    [50101]工资奖金津补贴

    [30103]奖金


    [50102]社会保障缴费

    [30122]其他社会保障缴费

1.98

    [50199]其他工资福利支出

    [30106]伙食补助费


    [50200]其他工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出

1.2

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

15.5

    [50201]办公经费

    [30201]办公费

1

    [50201]办公经费

    [30202]印刷费

0.3

    [50201]办公经费

    [30204]手续费


    [50201]办公经费

    [30205]水费


    [50201]办公经费

    [30206]电费


    [50201]办公经费

    [30207]邮电费

0.3

    [50201]办公经费

    [30209]物业管理费


    [50201]办公经费

    [30211]差旅费

0.5

    [50201]办公经费

    [30214]租赁费


    [50201]办公经费

    [30228]工会经费

0.08

    [50201]办公经费

    [30229]福利费


    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用


    [50202]会议费

    [30215]会议费


    [50203]培训费

    [30216]培训费


    [50205]委托业务费

    [30217]咨询费


    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费


    [50205]委托业务费

    [30227]委托业务费


    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费

0.32

    [50207]因公出国(境)费用

    [30212]因公出国(境)费用


    [50208]公务用车运行维护费

    [30231]公务用车运行维护费

1.5

    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费

3

    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

8.5

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


    [50206]设备购置

    [31002]办公设备购置


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出


    [50501]工资福利支出

    [30101]基本工资


    [50501]工资福利支出

    [30102]津贴补贴


    [50501]工资福利支出

    [30103]奖金


    [50501]工资福利支出

    [30107]绩效工资


    [50501]工资福利支出

    [30113]住房公积金


    [50501]工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出


[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出


    [50502]商品和服务支出

    [30201]办公费


    [50502]商品和服务支出

    [30202]其他商品和服务支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

2.38

    [50901]社会福利和救助

    [30304]抚恤金


    [50901]社会福利和救助

    [30305]生活补助


    [50901]社会福利和救助

    [30307]医疗费补助

0.94

    [50901]社会福利和救助

    [30309]奖励金


    [50905]离退休费

    [30301]离休费


    [50905]离退休费

    [30302]退休费


    [50999]住房公积金

    [30113]住房公积金

1.44

    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30999]其他对个人和家庭的补助


 



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县工商业联合会


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

10.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


    [50199]其他工资福利支出

    [30106]伙食补助费


    [50199]其他工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

10

    [50201]办公经费

    [30201]办公费

1.08

    [50201]办公经费

    [30202]印刷费

0.1

    [50201]办公经费

    [30204]手续费

0.05

    [50201]办公经费

    [30205]水费

0.2

    [50201]办公经费

    [30206]电费

1

    [50201]办公经费

    [30207]邮电费

1.2

    [50201]办公经费

    [30209]物业管理费


    [50201]办公经费

    [30211]差旅费

1

    [50201]办公经费

    [30214]租赁费


    [50201]办公经费

    [30228]工会经费


    [50201]办公经费

    [30229]福利费

0.3

    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用


    [50202]会议费

    [30215]会议费


    [50203]培训费

    [30216]培训费

2.35

    [50205]委托业务费

    [30217]咨询费


    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费

0.72

    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费


    [50208]公务用车运行维护费

    [30231]公务用车运行维护费


    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费


    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

2

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0

    [50301]房屋建筑物购建

    [31001]房屋建筑物购建


    [50303]公务用车购置

    [31013]公务用车购置


    [50306]设备购置

    [31002]办公设备购置


    [50306]设备购置

    [31003]专用设备购置


    [50306]设备购置

    [31007]信息网络及软件购置更新


    [50307]大型修缮

    [31006]大型修缮


    [50399]其他资本性支出

    [31099]其他资本性支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助


    [50901]社会福利和救助

    [30307]医疗费补助


    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30999]其他对个人和家庭的补助


 


表8

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:郁南县工商业联合会

单位:万元

项      目

2017年预算

行政经费

46.7

“三公”经费

1.82

其中:(一)因公出国(境)支出


             (二)公务用车购置及运行维护支出

1.5

    1.公务用车购置


         2.公务用车运行维护费

1.5

  (三)公务接待费支出

0.32



注:


1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
 
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。


2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
 
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:郁南县工商业联合会



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出


0



注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。






 

 

 

 

 

 

 

 

表10


2017年部门预算基本支出预算表



单位名称:郁南县工商业联合会






金额:万元


支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款



合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


郁南县工商业联合会

1

2

3

4

5

6

7


合计

46.70

46.70

46.70






工资福利支出(在职部分人员经费)

31.20

31.20

31.20






商品及服务支出(公用经费)

3.50

3.50

3.50






商品及服务支出(会议及工作经费)

1.00

1.00

1.00






商品及服务支出(工商联大楼管理经费)

11.00

11.00

11.00






 

表11


2017年部门预算项目支出及其他支出预算表



单位名称:郁南县工商业联合会







金额:万元


支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金



合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


郁南县工商业联合会

1

2

3

4

5

6

7

8


合计










商品及服务支出(提前下达2017年经济欠发达地区县级工商联补助经费)

10.00

10.00

10.00

















 

附件1


部门收入总表



单位名称:郁南县工商业联合会










单位:万元


科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称



合计


56.7


56.7









201

一般公共服务支出

54.32


54.32









20128

民主党派及工商联事务

54.32


54.32









2012801

行政运行

32.32


32.32









2012804

参政议政

1


1









2012899

其他民主党派及工商联事务支出

21


21









210

医疗卫生与计划生育支出

0.94


0.94









21011

行政事业单位医疗

0.94


0.94









2101101

行政单位医疗

0.94


0.94









221

住房保障支出

1.44


1.44









22102

住房改革支出

1.44


1.44









2210201

住房公积金

1.44


1.44









 

附件2


部门支出总表



单位名称:郁南县工商业联合会






单位:万元


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



合计


56.7

46.7

10





201

一般公共服务支出

54.32

44.32

10





20128

民主党派及工商联事务

54.32

44.32

10





2012801

行政运行

32.32

32.32






2012804

参政议政

1

1






2012899

其他民主党派及工商联事务支出

21

11

10





210

医疗卫生与计划生育支出

0.94

0.94






21011

行政事业单位医疗

0.94

0.94






2101101

行政单位医疗

0.94

0.94






221

住房保障支出

1.44

1.44






22102

住房改革支出

1.44

1.44






2210201

住房公积金

1.44

1.44






 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算56.7万元,比上年增加9.29万元,增长19.59%,主要原因是:1、在职人员调资增加0.98万元,增长3.52%;在职人员医疗保险增加1.04万元,增长110.64%。住房公积金增加0.72万元,增长100%。2、公用经费增加12万元,增长345.86%。日常公用经费与上年相比增加12万元,增长345.86%,主要是工商联大楼管理经费11万元列入工商联预算。参政议政1万元,与上年相比持平。4、项目经费主要是其他民主党派及工商联事务支出10万元,与上年持平。支出预算56.7万元,比上年增加9.29万元,增长19.59%,主要原因是:1、在职人员调资增加0.98万元,增长3.52%;在职人员医疗保险增加1.04万元,增长110.64%。住房公积金增加0.72万元,增长100%。2、公用经费增加12万元,增长345.86%。日常公用经费与上年相比增加12万元,增长345.86%,主要是工商联大楼管理经费11万元列入工商联预算。参政议政1万元,与上年相比持平。3、项目经费主要是其他民主党派及工商联事务支出10万元,与上年持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.82万元,比上年减少0万元。与一年持平。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费1.5万元,比上年增加0万元,与上年保持不变;公务接待费0.32万元,比上年减少0万元。与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排15.5万元,比上年增加12万元,增长342.86%,主要是工商联大楼管理经费支出11万元列入工商联预算。会议及工作经费1万元列入日常支出。其中:办公费1万元,印刷费0.3万元,电费0.3万元,差旅费0.5万元,工会费0.08万元,公务接待费0.32万元,公车维护费1.5万元,日常维修费3万元,其他商品及服务支出8.5万元(主要是4个临工工资补贴及社会保险缴费)等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本单位资产1121.7万元,分布构成情况为:流动资产19.92万元:其中现金0.64万元,银行存款19.28万元,主要实物资产数据情况为:固定资产209.22万元,其中房屋等建筑物192.52万元,一般公务用车1辆,原值9.7万元,电脑、空调、视频监控、办公台椅等资产7万元。在建工程892.56万元。资产变动情况为:资产比上年持平,没发生变动。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本单位聘请4个临工,主要负责大楼保安、清洁、保证工商联大楼的安全、整洁,方便来办事的群众。项目绩效目标覆盖率100%

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出:指提供一般公共服务的支出。

(五)社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:是指在医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、妇女生育补助、B超查环查孕费用等。

(七)住房保障支出:指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)工资福利支出:是指反映单位开支的在职人员的工资、福利支出。

(十二)对个人和家庭的补助:是指对干部职工的符合有关政策规定的各项补助,如加班费、值班费、误餐费及节目补助等。

(十三)“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(十四)公务接待费:是指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(十五)公务用车运行维护费:是指反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十六)社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

(十六)归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

(十七)行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。



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