县工商联预算公开
作者:郁南县工商业联合会 来源:广东郁南 发布时间:2017年07月03日 点击数: 286 次
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2017年度郁南县工商业联合会

预算公开

 

 

第一部分 2017年县工商业联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、名词解释

 

 

第二部分 2017年县工商业联合会部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

     2017 年县工商业联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年郁南县工商业联合会设1职能股(室),综合办公室。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制4人;事业编制1人,其中:行政机关事业编制3人、核拨事业编制1人;离退休人员共0人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,做好服务会员(企业)工作,当好党委、政府“沟通、联系、教育、引导”会员(企业)的助手。主要履行如下:1)发挥民主监督的作用,参政议政;

2)引导会员积极参加县域经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促社会全面发展;

3)做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作;

4)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,做好非公有制代表人士的思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员自身素质,培养拥护共产党领导的积极分子队伍;

5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的正确意见、要求和建议;

6)引导会员致富思源,富而思进,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会各种公益事业;

7)组织会员参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员进行各类考察联谊活动,帮助会员开拓国内、国际市场;

8)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

9)承办党委、政府和有关部门委托事项。

二、收入预算说明

2017年收入预算56.70万元,比上年增加9.29万元,其中:公共预算拨款56.7万元,财政专户拨款0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算56.70万元,比上年增加9.29万元,其中:公共预算拨款56.7万元,财政专户拨款0元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算467007.68元,占预算拨款支出的82.36 %。其中:工资福利支出297607.68元(基本工资125136元,津贴补贴131297.76元,其他工资福利支出12000元,社会保障缴费9373.92元,公务交通补贴19800元);对个人和家庭的补助14400元(死亡抚恤 0元,统发离退休人员退休费0元,退休人员医疗保险0元, 离退休人员住房补贴0元,住房公积金14400元);商品和服务支出45000元(办公费10000元,印刷费3000元,邮电费3000元,差旅费5000元,公务接待费3200元,工会经费800元,公务用车运行维护费15000元,其他商品和服务支出5000元);工商联大楼管理经费110000元主要用于聘请维护大楼的4个临工的工资补贴支出80000元,大楼的维护支出30000元。

项目支出预算100000元,占预算拨款支出的17.64%,其中:专项商品和服务支出100000元,基本建设支出0元,其他支出0元。

专项商品和服务支出100000元具体明细支出有:提前下达2016年经济欠发达地区县级工商联补助经费,主要用于工商联事务支出,人员的培训等100000元

机关运行经费预算为15.5万元,其中:办公费10000元,印刷费3000元,邮电费3000元,差旅费5000元,公务接待费3200元,工会经费800元,公务用车运行维护费15000元,其他商品和服务支出5000元,聘请维护大楼的4个临工的工资补贴支出80000元,大楼的维护支出30000元

本单位暂无政府性采购方面的预算支出安排。

 “三公”经费支出说明

2017年郁南县工商业联合会的“三公”经费预算总额是18200元,具体情况如下:

因公出国(境)支出预算额为0元,与上年0持平;

公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15000元,平均每辆维护费15000元(其中公务用车购置费用为0元),较上年持平。

3、公务接待费支出预算额为3200元,主要用于上级莅临指导工作和商会会员等接待,与上年持平。

四、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

7、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

8、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

11、其他资本性支出:反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。





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