名称 2016年南江口镇人民政府部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-27 公告责任部门 郁南县南江口镇
公开目录 财政信息公开 关键字 2016年南江口镇人民政府部门决算
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索引号 500-gznjz-115009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年南江口镇人民政府部门决算

      

第一部分   南江口镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  南江口镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  南江口镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   南江口镇人民政府概况

一、 部门职责

镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、 机构设置

南江口镇党委、政府内设机构5个(党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心),下辖3个事业单位(农业发展服务中心、农村劳动力服务中心、农村土地流转服务中心)。

第二部分   南江口镇人民政府2016年部门决算表

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第三部分  南江口镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

南江口镇人民政府2016年度总收入1429.32万元,其中本年收入1424.87万元,去年结转4.5万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1293.62万元,比年决算数增加133.56万元,增长12%。主要原因:公用经费、项目经费等的增加。

2.上级补助收入0万元,与去年保持不变。

3.事业收入0万元,与去年保持不变。

4.经营收入0万元,与去年保持不变。

5.其他收入131.25万元,比年决算数增加131.05万元,增长655%。主要原因:其他单位下拨经费增加。

6.去年结转4.5万元,年决算数增加4.5万元,增长100%。主要原因:部分经费未支出完。

(二)年度支出总体情况

南江口镇人民政府2016年度总支出1199.86万元,其中本年支出1195.53万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出644.99万元,主要用于工资、津补贴、社保缴费、办公费、水电费、三公经费、会议费、住房公积金等,比上年决算数增加123.95 万元,增长23%,主要原因是工资、办公费等增加

2.科学技术类(类)支出22.07万元,主要支出项目:基础设施建设。比上年决算数增加22.07万元,增长100%,主要原因是今年新增的项目。

3.社会保障和就业(类)支出98.23万元,主要支出项目有离退休费、生活补助、住房公积金等,比年决算数减少8.07万元,下降8%,主要原因是抚恤金的减少。

4.医疗卫生和计划生育(类)支出47.18万元,主要支出项目有办公费、村计生专干工资等,比年决算数减少25.03万元,下降35%,主要原因是日常公用经费支出减少。

5.节能环保(类)支出4.54万元,主要支出项目其他污染防治支出,比去年决算数增加4.54万元,增长100%,主要原因是今年新增的项目。

6.城乡社区(类)支出34.03万元,主要支出项目有社区办公费、社区两委干部工资、小城镇基础设施建设、城市公共设施建设等,比年决算数减少223.86万元,下降87%,主要原因是小城镇基础设施建设、城市公共设施建设项目支出的减少及社区办公费、两委干部工资科目的变更

5.农林水(类)支出336.49万元,主要支出项目有村居委办公费、村居两委干部工资、生产发展、防灾救灾、农村公益事业等,比年决算数增加138.12万元,增长70%,主要原因是防灾救灾、农村公益事业等项目的增加.

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

南江口镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1293.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1213.51万元,比年初预算数增加680.55万元,增长128%;主要原因是人员经费、公用经费、项目经费的增加;政府性基金预算财政拨款收入80.11万元,比年初预算数增加80.11万元,增长100%;主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出的增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

南江口镇人民政府2016年度财政拨款支出合计1070.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1070.41万元,比年初预算数增加537.45万元,增长101%;主要原因是人员经费、公用经费、项目经费等的增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数保持不变。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)515.25万元,主要用于工资福利、办公费、水电费、三公经费等支出;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)0.29万元,主要用于镇纪委干部津补贴;科学技术(类)技术研究与开发(款)22.07万元;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)79.83万元,主要用于行政、事编、非统发退休人员离退休费;社会保障和就业(类)抚恤(款)18.39万元,主要用于退休人员的抚恤金、遗属人员生活补助;医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)8.19万元,主要用于行政单位医疗等;医疗卫生和计划生育(类)计划生育事务(款)38.99万元,主要用于村计生专干工资等;节能环保(类)污染防治(款)4.54万元,主要用于其他污染防治支出;城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)0.69万元,主要用于社区办公费、社区两委干部工资等;城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)33.35万元,主要用于基础设施建设等;农林水(类)农业(款)23.55万元,主要用于防灾救灾、农村公益事业等;农林水(类)扶贫(款)223.21万元,主要用于生产发展、村居办公费、村居两委干部工资等;农林水(类)农村综合改革(款)30.91万元,主要用于村公共服务站人员工资、社保费、村委办公费、村两委干部工资等;

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南江口镇人民政府2016年三公”经费财政拨款支出决算为40.88万元,完成预算9.22万元的343%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.04万元,完成预算4.5万元的345%;公务接待费支出决算为20.84万元,完成预算4.72万元的342%。2016年“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,公务接待和公车运行维护费增加。

年相比,2016年三公”经费财政拨款支出决算数比减少19.97万元,下降33 %。其中:因公出国(境)费支出决算保持不变公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.13万元,下降14%;公务接待费支出决算减少8.97万元,下降45%。因公出国(境)费支出保持不变的主要原因是全年无因公出国(境)事务发生;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车经费开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待餐费费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出20.04万元,占49%;公务接待费支出20.84万元,占51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排领导干部出国(境)交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.04万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出20.04万元,2016年我镇公务用车保有量为5辆,主要用于机要通信、应急工作

3.公务接待费支出20.84万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年我镇发生接待902次,接待人数共9265人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出87.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年减少121.34万元,下降58%。主要原因是:严格控制三公经费等日常公用经费支出

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门未实行政府采购

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、实物保障用工作车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

尚未开展,正在筹备中。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

1、公共预算拨款:是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准财政收入财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十四一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

1)行政运行:反映行政单位的基本支出。

十五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3)死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

十六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2)其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。