名称 2016年郁南县体育局部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-28 公告责任部门 郁南县体育局
公开目录 财政信息公开 关键字 2016年郁南县体育局部门决算
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxtyj-039009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年郁南县体育局部门决算

 

2016年郁南县体育局部门决算

 

一、部门主要职能

郁南县体育局内设3个正股级机构和一个下属事业单位。分别为:1.办公室;2.群众体育股;3.竞赛训练股;下属事业单位为郁南县业余体校。主要职责:

1.办公室

负责文电、会务、督办、机要、档案等机关日常工作;承担信息、信访、保密、政务公开、统计等工作;负责机关和指导直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、财务、离退休人员服务和党群、纪检监察等工作;负责机关后勤服务、物资管理、外事接待和大型活动的组织协调等工作;负责拟订全县体育事业发展规划、本级体育经费预算;指导本县体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

2.群众体育股

负责拟订本县群众体育工作的发展规划,并组织实施;负责组织指导推进体育公共服务工作,建立和完善全民健身服务体系;组织和指导实施全民健身计划;组织指导国家体育锻炼标准的实施;指导开展群众性体育活动和健身气功活动;指导全县性体育社团开展工作,协助民政部门对全县性的体育社团进行资格审核;组织和培训、考核社会体育指导员工作;拟订本县体育产业市场发展规划,指导协调本县体育产业发展,监督管理高危险性体育经营项目活动;负责组织指导实施本县国民体质监测工作。

3.竞赛训练股

负责拟订本县竞技体育发展规划和体育项目设置与布局规划,组织协调青少年体育锻炼标准的实施;指导本县青少年业余体育训练、业余体校建设管理、运动队伍建设和统筹培养竞技体育后备人才等工作;负责组织协调在我县举办的国内、省内比赛的统筹安排工作;负责我县参加市以上竞技体育项目比赛的组织协调统筹工作和体育交流合作;负责拟订县级竞赛方案,并组织协调实施;组织指导体育科研工作,指导全县开展反兴奋剂工作;负责指导本县体育传统项目学校的建设;负责培训、考核教练员、裁判员,审核教练员、裁判员的国家等级标准工作,核准运动员国家等级标准工作。

郁南县业余体校

    郁南县业余体校,正股级,公益一类。主要任务:负责

选拔、培养及向省、市输送体育后备人才,向社会输送具有体育专业技能的体育骨干;抓好运动队的选拔、训练和管理工作;备战省、市每届运动会和每年市举办的各项青少年锦标赛;完成市体育局交办的其它工作任务。

 二、部门决算单位构成

县体育局事业编制 8 名(实有在职人员8人),其中局长 1 名,副局长 2 名;内设机构领导职数 3 名;其余为科员和办事员;退休人员3人,全部属财政供养人员。

郁南县业余体校事业编制 8 名,其中校长 1 名,副校长 2 名(实有在职人员8人)。人员经费均属财政补助一类。

三、部门决算表格

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:体育局




金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

519.69

一、一般公共服务支出

30


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

153.98

二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36

332.90


8


八、社会保障和就业支出

37

22.05


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.43


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业务支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

2.78


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50

153.98

本年收入合计

22

519.69

本年支出合计

51

514.13

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24

52.33

  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25

52.33

        转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55

57.89


27


  其中:项目支出结转和结余

56

57.89


28



57


总计

29

572.02

总计

58

572.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




 

 

收入决算表











公开02表

部门:体育局






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

519.69

519.69






207.00

文化体育与传媒支出

338.46

338.46






20703.00

体育

338.46

338.46






2070301.00

行政运行

115.02

115.02






2070304.00

运动项目管理

1.00

1.00






2070305.00

体育竞赛

62.00

62.00






2070306.00

体育训练

22.00

22.00






2070307.00

体育场馆

50.00

50.00






2070308.00

群众体育

2.00

2.00






2070399.00

其他体育支出

86.11

86.44






208.00

社会保障和就业支出

22.05

22.05






20805.00

行政事业单位离休

22.05

22.05






2080501.00

归口管理的行政单位离退休

22.05

22.05






210.00

医疗卫生与计划生育支出

2.43

2.43






21005.00

医疗保障

2.08

2.08






2100501.00

行政单位医疗

2.08

2.08






21007.00

计划生育事务

0.35

0.35






2100799.00

其他计划生育事务支出

0.35

0.35






221.00

住房保障支出

2.78

2.78






22102.00

住房改革支出

2.78

2.78






2210201.00

住房公积金

2.78

2.78






229.00

其他支出

153.98

153.98






22960.00

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

153.98

153.98






2296003.00

用于体育事业的彩票公益金支出

153.98

153.98






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








 

支出决算表










公开03表

部门:体育局






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

514.13

202.73

311.40




207.00

文化体育与传媒支出

332.90

175.48

157.42




20703.00

体育

332.90

175.48

157.42




2070301.00

行政运行

115.02

115.02





2070304.00

运动项目管理

1.00

1.00





2070305.00

体育竞赛

62.00

6.91

55.09




2070306.00

体育训练

22.00

22.00





2070307.00

体育场馆

50.00


50




2070308.00

群众体育

2.00

2.00





2070399.00

其他体育支出

80.88

28.55

52.33




208.00

社会保障和就业支出

22.05

22.05





20805.00

行政事业单位离休

22.05

22.05





2080501.00

归口管理的行政单位离退休

22.05

22.05





210.00

医疗卫生与计划生育支出

2.43

2.43





21005.00

医疗保障

2.08

2.08





2100501.00

行政单位医疗

2.08

2.08





21007.00

计划生育事务

0.35

0.35





2100799.00

其他计划生育事务支出

0.35

0.35





221.00

住房保障支出

2.78

2.78





22102.00

住房改革支出

2.78

2.78





2210201.00

住房公积金

2.78

2.78





229.00

其他支出

153.98


153.98




22960.00

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

153.98


153.98




2296003.00

用于体育事业的彩票公益金支出

153.98


153.98




 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:体育局






金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

365.71

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2

153.98

二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34

280.57

280.57



8


八、社会保障和就业支出

35

22.05

22.05



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.43

2.43



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业务支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

2.78

2.78



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48

153.98


153.98

本年收入合计

22.00

519.69

本年支出合计

49

461.8

307.82

153.98

年初结转和结余

23.00


年未财政拨款结转和结余

50

57.89

57.89


  一般公共预算财政拨款

24.00



51




  政府性基金预算财政拨款

25.00



52





26.00



53




总计

27.00

519.69

总计

54

519.69

365.71

153.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。




 


















一般公共预算财政拨款收入支出决算表

















公开05表

部门:体育局












金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




365.71

202.73

162.98

307.82

202.73

105.09

57.89


57.89


207.00

文化体育与传媒支出




338.46

175.48

162.98

280.57

175.48

105.09

57.89


57.89


20703.00

体育




338.46

175.48

162.98

280.57

175.48

105.09

57.89


57.89


2070301.00

行政运行




115.02

115.02


115.02

115.02






2070304.00

运动项目管理




1

1


1

1






2070305.00

体育竞赛




62

6.91

55.09

62

6.91

55.09





2070306.00

体育训练




22

22









2070307.00

体育场馆




50


50

50


50





2070308.00

群众体育




2

2


2

2






2070399.00

其他体育支出




86.44

28.55

57.89

28.55

28.55


57.89


57.89


208.00

社会保障和就业支出




22.05

22.05


22.05

22.05






20805.00

行政事业单位离休




22.05

22.05


22.05

22.05






2080501.00

归口管理的行政单位离退休




22.05

22.05


22.05

22.05






210.00

医疗卫生与计划生育支出




2.43

2.43


2.43

2.43






21005.00

医疗保障




2.08

2.08


2.08

2.08






2100501.00

行政单位医疗




2.08

2.08


2.08

2.08






21007.00

计划生育事务




0.35

0.35


0.35

0.35






2100799.00

其他计划生育事务支出




0.35

0.35


0.35

0.35






221.00

住房保障支出




2.78

2.78


2.78

2.78






22102.00

住房改革支出




2.78

2.78


2.78

2.78






2210201.00

住房公积金




2.78

2.78


2.78

2.78






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:体育局






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

114.22

302

商品和服务支出

21.06

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

40.27

30201

  办公费

5.92

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

49.16

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

7.12

30204

  手续费

0.25

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.45

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

2.48

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

1.14

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

17.66

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

67.45

30211

  差旅费

0.70

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

22.05

30213

  维修(护)费

1.73

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.16

31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.16

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

2.08

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

8.12

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

12.20

30227

  委托业务费

0.50

307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.55

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.87

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23.00

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

3.15




人员经费合计

181.68

公用经费合计

21.06

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:体育局









单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.28


4.28


3

1.28

4.03


2.87


2.87

1.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08表

部门:体育局












金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余



本年收入



本年支出



年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计














229

其他支出




153.98


153.98

153.98


153.98





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出




153.98


153.98

153.98


153.98





2296003

用于体育事业的彩票公益金支出




153.98


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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

四、部门决算情况说明

2016年收入519.69万元,比去年407.19万元增加27.75%,财政拨款365.71万元,比去年248.61万元增加47.31%,政府性基金财政拨款收入153.98万元,比去年106.26万元增加44.91%。2016年支出合计514.13万元,比去年354.86万元增加45.02%,基本支出203.23万元,比去年142.61增加42.51%。项目支出311.14万元,比去年212.26万元增加46.71%。2016年增加的主要原因是成办广东省南粤古驿道定向大赛(云浮郁南站)、全民健身中心建设及增资差额。

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年收入合计519.69万元, 2016年支出合计514.13万元,其中:文化体育与传媒支出332.90万元;社会保障和就业支出22.05万元;医疗卫生与计划生育支出2.43万元;住房保障支出2.78万元其他支出153.98万元2016年年初结转和结余52.33万元

(二)收入决算情况说明。

2016年收入决算365.71万元,政府性基金预算财政拨款收入153.98万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出决算519.69万元,其中基本支出307.82万元,(文化体育与传媒支出280.57万元;社会保障和就业支出22.05万元;医疗卫生与计划生育支出2.43万元;住房保障支出2.78万元)项目支出153.98万元(其他体育活动支出153.98万元)。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入决算总体情况,其中:一般公共预算财政拨款519.69万元;年初财政拨款结转和结余52.33万元;总计:418.05万元。2016年财政拨款支出决算总体情况,其中文化体育与传媒支出332.90万元;社会保障和就业支出22.05万元;医疗卫生与计划生育支出2.43万元;住房保障支出2.78万元;其他支出153.98;年末财政拨款结转和结余57.89万元;总计:519.69万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况,按用途划分,基本支出:202.73万元;项目支出:311.4万元;总计:514.13万元。

 2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:按用途划分,包括基本支出和项目支出。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,基本支出202.73万元,其中:文化体育与传媒支出175.48万元(行政运行115.02万元);社会保障和就业支出22.05万元(行政事业单位离退休22.05万元);医疗卫生与计划生育支出2.43万元(行政单位医疗2.08万元,其他计划生育事务支出0.35万元);住房保障支出2.78万元(住房公积金2.78万元,)。项目支出311.4万元,其中:文化体育与传媒支出157.42万元(体育竞赛支出55.09万元;体育场馆支出50.00万元;其他体育支出52.33万元)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况,本年基本支出202.72万元,包括人员经费公用经费人员经费支出181.66万元,其中:工资福利支出114.22万元(基本工资40.27万元,津贴补贴49.16万元,其他社会保障缴费17.66万元,对个人和家庭的补助67.45万元(退休费22.05万元,医疗费2.08;奖励金8.12;住房公积金12.2万元,购房补贴0.41万元,其他对个人和家庭的补助支出23.00万元)。公用经费支出21.06万元,其中:商品服务支出21.06万元(办公费5.92万元,手续费0.25万元水费0.45万元,电费2.48万元,邮电费1.14万元,差旅费0.70万元,维护(护)费1.73万元,会议费0.16万元,公务接待费1.16万元,委托业务费0.50万元,工会经费0.55万元,公务用车运行维护费2.87万元,其他商品和服务支出3.15万元)。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2016年一般公共预算三公经费支出共4.03万元,具体情况如下:

一、因公出国(境)费支出0万元。

二、公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,主要包括:公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.5万元。

三、公务接待费支出1.5万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,接待批次为24批,接待人数为396人。

四、三公经费增减变化原因等说明:

1总支出情况:2016年度我会三公经费财政拨款支出共4.03万元,与去年度对比支出不变。

2. 因公出国(境)费: 2016年因公出国(境)费支出均为0元。

3. 公务用车购置及运行维护费:公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.5万元,与去年度支出不变。

3. 公务接待费:2016年公务接待费支出1.5万元,与去年度支出不变。

(八)预算绩效情况说明。

结合年初预算,根据年末决算的实际情况,我会对2016年收支情况进行绩效管理评价,情况说明如下:

通过财政预算资金的合理使用,我单位本着量入为出、厉行节约的原则开展工作,我会将不断学先赶优,以更加科学的理念、更加务实的作风,更加指导推进体育公共服务工作,建立和完善全民健身服务体系;组织和指导实施全民健身计划;组织指导国家体育锻炼标准的实施;指导开展群众性体育活动和健身气功活动

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度,本部门机关运行经费支出6.55万元。

2、政府采购支出情况

2016年,本部门没有发生政府采购。

3、国有资产占用情况

2016年,本部门共有公务用车一辆,资产总计10.58万元,年末固定资产总额14.10万元。本年度固定资产没有发生增减。

(十)名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入”“经营收入等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度安排,因其他原因发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出:反映一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出:反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出:反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、行政运行:反映本单位的基本支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业各单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、归口管理的行政单位离退休支出:反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、住房公积金:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、购房补贴:反映按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

15、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

16、津贴补贴:反映本单位机关工作人员岗位津贴。

17、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

18、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予一次性补贴等。

19、退休费:反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

20、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

21、办公费:反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

22、三公经费:纳入预决算管理的三公经费,指部门

用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.03万元,具体情况如下:

一、因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。与上年对比无增减。

二、公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行维护费支出2.87万元,平均每辆1.5万元。与上年对比无增减。

三、公务接待费支出1.16万元,主要用于上级来临指导工作和各项体育比赛活动。