名称 2016年度郁南县司法局部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-28 公告责任部门 郁南县司法局
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索引号 2-xzfjgxsfj-053009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县司法局部门决算公开

2016年郁南县司法局部门决算公开


目       录

 

第一部分  郁南县司法局(部门名称)概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县司法局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  郁南县司法局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   郁南县司法局概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

郁南县司法局为县人民政府工作部门,有内设机构7个,派出机构15个,直属行政单位1个。主要职能有:

1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规,拟订全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2.指导、监督劳动教养的执行工作。

3.负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。

4.指导、监督律师工作、公证工作,并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

5.指导、监督、管理全县法律援助工作。

6.指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

7.负责全县司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装管理工作,指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

8.指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

9.承办县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制51人;事业编制3人,其中:行政机关事业编制51人、核拨事业编制3人;离退休人员共20人。

我局现有在编干部职工43人,退休人员20人。

(三)决算年度的主要工作任务

2016年度的主要工作任务是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,学习习近平总书记在党的十八大以来的一系列重要讲话精神,认真贯彻落实省、市司法行政工作会议和县政法工作会议精神,按照上级司法行政工作业务的要求,围绕工作中心,服务全县发展大局,狠抓我县司法行政各项工作的落实。

 

第二部分   郁南县司法局2016年部门决算表

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第三部分 郁南县司法局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县司法局2016年度总收入941.75万元,其中本年收入867.07万元,年初结转和结余74.68万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入867.07万元,比上年决算数增加163.76万元,增长23.28%。主要原因:一是财务制度改革,二是物价上涨。

2.上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

 4.经营收入0万元,与上年持平。

5.其他收入0万元,与上年持平。

(二)年度支出总体情况

郁南县司法局2016年度总支出784.33万元,其中本年支出784.33万元。具体情况如下:

2016年财政拨款支出:基本支出660.33万元,其中:公共安全支出515.24万元,社会保障和就业支出119.83万元,医疗卫生与计划生育支出15.46万元,住房保障支出9.79万元;项目支出124.00万元,其中司法支出124.00万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县司法局2016年度财政拨款收入合计867.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入867.07万元,比年初预算数减少8.71万元,下降0.99%;主要原因是人员变动;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年持平。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县司法局2016年度财政拨款支出合计784.33万元,年初结转和结余74.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出784.33万元,比年初预算数减少91.45万元,下降10.44%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。

2016年县司法局一般公共预算财政拨款基本支出660.33万元。其中人员经费合计527.12万元,公用经费合计133.21万元,明细如下:

工资福利支出:315.83万元,其中基本工资127.98万元,津贴补贴155.04万元,其他社会保障缴费17.90万元,其他工资福利支出14.91万元。

对个人和家庭的补助:211.29万元,其中退休费99.53万元,抚恤金14.66万元,医疗费15.46万元,奖励金27.01万元,住房公积金24.15万元,购房补贴1.98万元,其他对个人和家庭的补助支出28.50万元。

商品和服务支出:97.60万元,其中办公费1.64万元,印刷费3.38万元,电费2.00万元,邮电费3.59万元,差旅费0.47万元,维修(护)费0.46万元,会议费2.81万元,公务接待费9.94万元,委托业务费40.00万元,工会经费0.90万元,公务用车运行维护费14.8万元,其他商品和服务支出9.92万元。

其他资本性支出:35.60万元,其中办公设备购置35.60万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.74万元,完成预算875.78万元的2.82 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算875.78万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.8万元,完成预算875.78 万元的1.69%;公务接待费支出决算为9.94万元,完成预算875.78万元的1.13%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,公务用车运行维护费增加,公务接待费增加。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.02万元,下降0.00 %。其中:因公出国(境)费支出0万元,上年因公出国(境)费支出0万元,比较没有增减公务用车购置及运行维护费支出14.8万元,比上年减少0.11万元,下降0.07%,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出14.8万元,平均每辆2.96万元公务接待费支出9.94万元,比上年减少0.01万元,下降0.00%,主要用于接待上级考察调研以及开展我县司法行政工作发生的招待费用。接待批次为153批,接待人数为2142人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出14.8万元,占1.89%;公务接待费支出9.94万元,占1.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属15个司法所出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.8万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出14.8万元,2016年局机关及下属15个单位公务用车保有量为5辆,主要用于一般公务、下乡调解、普法宣传、法律援助等。

3.公务接待费支出9.94万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属15个司法所接待批次为153批,接待人数为2142人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2016年,本部门机关运行经费安排133.21万元,比上年增加109.46万元,增长82.17%,主要原因是人员变动,调资,增加委托业务费等。其中:办公费1.64万元,印刷费3.38万元,电费2.00万元,邮电费3.59万元,差旅费0.47万元,维修(护)费0.46万元,会议费2.81万元,公务接待费9.94万元,委托业务费40.00万元,工会经费0.90万元,公务用车运行维护费14.80万元,其他商品和服务支出17.61万元,其他资本性支出35.60万元等。

(二)政府采购支出情况说明

2016本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额万0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)决算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

决算绩效管理工作开展情况:正在筹备中。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8、行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    9、基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

    10、普法宣传:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审方面的支出。

    11、律师公证管理:反映各级司法行政部门用于律师、公证管理业务的支出。

    12、法律援助:反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

    13、社区矫正:反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

    14、归口管理的行政单位离退休:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

    15、死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

    16、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

    17、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

    18、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

    19、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    21、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    22、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位 工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    23、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    24、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

    25、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    26、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    27、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    28、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    29、退休费:退休人员工资福利。

    30、奖励金:包括公务员年度考核奖金、岗位责任制奖等。

    31、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂 志等支出。

    32、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    33、电费:反映单位的电费支出。

    34、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费。

    35、维修(护)费:指固定资产修理费。

    36、会议费:是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用。

    37、培训费:参加各项培训发生的费用支出。

    38、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    39、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

    40、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    41、其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政 赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    42、办公设备购置:购买办公设备的费用。