名称 2016年度郁南县司法局部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-28 公告责任部门 郁南县司法局
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索引号 2-xzfjgxsfj-053009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县司法局部门决算公开

2016年度郁南县司法局部门决算公开


一、部门主要职能

县司法局的主要职能是:

1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规,拟订全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2.负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。

3.指导、监督律师工作、公证工作,并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

4.指导、监督、管理全县法律援助工作。

5.指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

6.负责全县司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装管理工作,指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

7.指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

8.承办县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)部门机构设置

2017年县司法局设7个内设机构,派出机构15个,直属行政单位1个。内设机构分别是办公室、法制宣传股、律师工作管理股、基层工作指导股、社区矫正工作股、政工科、公证处;派出机构分别是在全县15个镇设置的15个司法所;直属行政单位是郁南县法律援助处。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制51人;事业编制3人,其中:行政机关事业编制51人、核拨事业编制3人;离退休人员共20人。

我局现有在编干部职工43人,退休人员20人。

三、部门决算表格

表一.JPG


未命名.JPG3支出决算表.JPG

表四.JPG


支出决算表.JPG

8政府性基金预算财政拨款收入支出.JPG

四、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。

2016县司法局收入支出决算941.75万元,其中:财政拨款收入867.07万元,年初结转和结余74.68万元,其他收入0万元;本年支出合计784.33万元,其中公共安全支出639.24万元,社会保障和就业支出119.83万元,医疗卫生与计划生育支出15.46万元,住房保障支出9.79万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年县司法局收入决算867.07万元,财政拨款收入867.07万元,其他收入0万元,其中:公共安全支出721.98万元,社会保障和就业支出119.83万元,医疗卫生与计划生育支出15.46万元,住房保障支出9.79万元。

   (三)支出决算情况说明。

 2016年县司法局支出合计784.33万元,基本支出660.33万元,其中:公共安全支出515.24万元,社会保障和就业支出119.83万元,医疗卫生与计划生育支出15.46万元,住房保障支出9.79万元;项目支出124.00万元,其中司法支出124.00万元。

(四)决算收支增减变化情况说明

2016年县司法局决算收入比上年决算收入增加163.76万元,其中财政拨款收入增加163.76万元,其他收入增加0万元;决算支出比上年决算支出增加155.7万元,其中财政拨款支出增加155.7万元,其他支出增加0万元。 

   (五)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年县司法局财政拨款收入合计867.07万元,其中一般公共预算财政拨款收入867.07万元。财政拨款支出合计784.33万元,其中一般公共预算拨款784.33万元(一般公共安全支出639.24万元,社会保障和就业支出119.83万元,医疗卫生与计划生育支出15.46万元,住房保障支出9.79万元)。

   (六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

 2016年县司法局支出合计784.33万元,其中:公共安全支出639.24万元,社会保障和就业支出119.83万元,医疗卫生与计划生育支出15.46万元,住房保障支出9.79万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年度县司法局财政拨款支出包括公共安全支出(司法支出包括行政运行、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正和其他公共安全支出);社会保障和就业支出(包括归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤);医疗卫生与计划生育支出(包括行政单位医疗);住房保障支出(包括住房公积金、购房补贴)。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度县司法局财政拨款支出784.33万元,其中基支出660.33万元,项目支出124.00万元。

基本支出:公共安全支出515.24万元(司法支出497.24万元,其他公共安全支出18.00万元);社会保障和就业支出119.83万元(归口管理的行政单位离退休105.18万元,死亡抚恤14.66万元);医疗卫生与计划生育支出15.46万元(行政单位医疗15.46万元);住房保障支出9.79万元(住房公积金7.82万元,购房补贴1.98万元)。

项目支出:公共安全支出124.00万元(司法支出124.00万元)。

   (七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年县司法局一般公共预算财政拨款基本支出660.33万元。其中人员经费合计527.12万元,公用经费合计133.21万元,明细如下:

工资福利支出:315.83万元,其中基本工资127.98万元,津贴补贴155.04万元,其他社会保障缴费17.90万元,其他工资福利支出14.91万元。

对个人和家庭的补助:211.29万元,其中退休费99.53万元,抚恤金14.66万元,医疗费15.46万元,奖励金27.01万元,住房公积金24.15万元,购房补贴1.98万元,其他对个人和家庭的补助支出28.50万元。

商品和服务支出:97.60万元,其中办公费1.64万元,印刷费3.38万元,电费2.00万元,邮电费3.59万元,差旅费0.47万元,维修(护)费0.46万元,会议费2.81万元,公务接待费9.44万元,委托业务费40.00万元,工会经费0.90万元,公务用车运行维护费13.30万元,其他商品和服务支出19.62万元。

其他资本性支出:35.60万元,其中办公设备购置35.60万元。

   (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共22.74万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.3万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出13.3万元,平均每辆2.66万元。

3.公务接待费支出9.44万元,主要用于接待上级考察调研以及开展我县司法行政工作发生的招待费用。接待批次为153批,接待人数为2142人。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.02万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.51万元;公务接待费支出决算减少0.51万元。 

   (九)预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,我部门组织对 2016 年县级一般公共预算支出开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 784.33万元,无超过 50 万元支出项目。从评价情况来看,我局县级财政拨款收支规范有序。

   (十)其他重要事项的情况说明。包括:

1、机关运行经费支出97.60万元,其中办公费1.64万元,印刷费3.38万元,电费2.00万元,邮电费3.59万元,差旅费0.47万元,维修(护)费0.46万元,会议费2.81万元,公务接待费9.44万元,委托业务费40.00万元,工会经费0.90万元,公务用车运行维护费13.30万元,其他商品和服务支出19.62万元。

2、政府采购支出情况本局2016年度政府采购支出0元。

3、国有资产占用情况:本局公务用车基本按照《云浮市党政机关一般公务用车配备使用管理办法》执行,规范登记公务用车使用情况,公车公用,实行公务用车单车核算制度。

   (十一)名词解释。对公开的8张附表中所有有发生金额的名词都应当进行解释。

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

10、普法宣传:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审方面的支出。

11、律师公证管理:反映各级司法行政部门用于律师、公证管理业务的支出。

12、法律援助:反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

13、社区矫正:反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

14、归口管理的行政单位离退休:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

15、死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

16、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

17、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

18、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

19、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

20、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

23、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

24、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映

25、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

26、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

28、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中

安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

29、退休费:退休人员工资福利。

30、奖励金:包括公务员年度考核奖金、岗位责任制奖等。

31、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准 的日常办公用品、书报杂志等支出。

32、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

33、电费:反映单位的电费支出。

34、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费。

35、维修(护)费:指固定资产修理费。

36、会议费::会议费,是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用。

37、培训费:参加各项培训发生的费用支出。

38、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

39、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

40、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

41、其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政 赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

42、办公设备购置:购买办公设备的费用。

2016年度郁南县司法局部门决算公开8张表(电子版).xls