名称 2016年度县府办决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-28 公告责任部门 郁南县人民政府办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 1-xfzsjgxfb-024009-2017-08 公开形式 主动公开

2016年度县府办决算公开

   

一、单位主要职能

    (一)检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

(二)负责县政府和办公室日常文电的处理,审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动、工作会议的组织安排。

(三)负责县政府综合性研究、咨询等工作,收集、编辑、报送省政府、市政府、县领导的政务信息资料。

(四)根据县政府领导同志指示或办理文件需要,组织 协调县政府有关部门、上级在本县设立的直管部门、驻县武装部队的关系,对有关问题提出处理意见。

(五)根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

(六)负责县政府法制事务工作。

(七)协助县政府领导同志处理突发事件,负责日常应急管理工作。

(八)负责全县外事、侨务工作,配合有关部门通过外事、侨务工作渠道开展对台工作。

(九)负责协调全县打击走私综合治理、金融工作。

(十)负责县政府招标采购组织、管理工作。

(十一)承办县政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

(十二)协调管理挂靠单位。

二、单位构成

(一)机构情况及增减变动原因。

县府办设7个职能股和县应急管理办公室(内设综合管理股、应急指挥协调股2个职能股),管理县法制局、县外事侨务局、县政府招标采购中心。

    (三)人员情况及其变动原因。

本办共有行政编制32人,在职30人,离退休人员24人。县政府招标采购中心参照公务员管理的事业编制8人,在职7人。

三、单位决算表格

                                                收入支出决算总表




      公开01表
部门:郁南县人民政府办公室


金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次金额
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1   983.69一、一般公共服务支出30    615.62
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31
二、上级补助收入3
三、国防支出32
三、事业收入4
四、公共安全支出33
四、经营收入5
五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6   六、科学技术支出35
六、其他收入7
0.04
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37    137.45

9
九、医疗卫生与计划生育支出38      9.85

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41     54.78

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48     40.02

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50
本年收入合计22   983.73本年支出合计51    857.71
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余24
  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余25    93.15        转入事业基金54

26
年末结转和结余55219.17

27
  其中:项目支出结转和结余56219.12

28

57
总计291,076.88总计581,076.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



                                                   收入决算表








            公开02表
部门:郁南县人民政府办公室



      金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位
    上缴收入
其他收入
栏次1234567
合计983.73983.69



0.04
201一般公共服务支出522.51522.46



0.04
20103政府办公厅(室)及相关机构事务514.27514.22



0.04
2010301行政运行425.90425.85



0.04
2010304专项服务72.5072.50




2010307法制建设9.009.00




2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6.876.87




20125港澳台桥事务6.246.24




2012501行政运行3.503.50




2012506华侨事务2.742.74




20131党委办公厅(室)及相关机构事务2.002.00




2013101行政运行2.002.00




208社会保障和就业支出137.45137.45




20805行政事业单位离退休136.43136.43




2080501归口管理的行政单位离退休136.43136.43




20808抚恤1.021.02




2080801死亡抚恤1.021.02




210医疗卫生与计划生育支出9.859.85




21005医疗保障9.259.25




2100501行政单位医疗9.259.25




21007计划生育事务0.600.60




2100799其他计划生育事务支出0.600.60




213农林水支出273.90273.90




21305扶贫0.300.30




2130506社会发展0.300.30




21308普惠金融发展支出273.60273.60




2130899其他普惠金融发展支出273.60273.60




221住房保障支出40.0240.02




22102住房改革支出40.0240.02




2210201住房公积金38.6538.65




2210203购房补贴1.371.37




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








                                                  支出决算表







            公开03表
部门:郁南县人民政府办公室

      金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计857.71721.74135.98


201一般公共服务支出615.62534.1281.50


20103政府办公厅(室)及相关机构事务607.38525.8881.50


2010301行政运行519.01519.01



2010304专项服务72.50
72.50


2010307法制建设9.00
9.00


2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6.876.87



20125港澳台桥事务6.246.24



2012501行政运行3.503.50



2012506华侨事务2.742.74



20131党委办公厅(室)及相关机构事务2.002.00



2013101行政运行2.002.00



208社会保障和就业支出137.45137.45



20805行政事业单位离退休136.43136.43



2080501归口管理的行政单位离退休136.43136.43



20808抚恤1.021.02



2080801死亡抚恤1.021.02



210医疗卫生与计划生育支出9.859.85



21005医疗保障9.259.25



2100501行政单位医疗9.259.25



21007计划生育事务0.600.60



2100799其他计划生育事务支出0.600.60



213农林水支出54.780.3054.48


21305扶贫0.300.30



2130506社会发展0.300.30



21308普惠金融发展支出54.48
54.48


2130899其他普惠金融发展支出54.48
54.48


221住房保障支出40.0240.02



22102住房改革支出40.0240.02



2210201住房公积金38.6538.65



2210203购房补贴1.371.37



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







                                                                  财政拨款收入支出决算总表






                      公开04表
部门:郁南县人民政府办公室



                金额单位:万元
收  入支    出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1      983.69一、一般公共服务支出28      615.62       615.62
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出35      137.45       137.45

9
九、医疗卫生与计划生育支出36        9.85         9.85

10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39       54.78        54.78

13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出46       40.02        40.02

20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计22      983.69本年支出合计49      857.71       857.71
年初结转和结余23       93.15年末结转和结余50      219.12       219.12
  一般公共预算财政拨款24       93.15
51


  政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


总计27   1,076.84总计54    1,076.84     1,076.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。



                                                                                    一般公共预算财政拨款收入支出决算表














                      公开05表
部门:郁南县人民政府办公室









                金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计93.1593.15
983.69628.59355.10857.71721.74135.98219.12
219.12
201一般公共服务支出93.1593.15
522.46440.9681.5615.62534.1281.50



20103政府办公厅(室)及相关机构事务93.1593.15
514.22432.7281.5607.38525.8881.50



2010301行政运行93.1593.15
425.85425.85
519.01519.01




2010304专项服务


72.50
72.572.50
72.5



2010307法制建设


9.00
9.009.00
9.00



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


6.876.87
6.876.87




20125港澳台侨事务


6.246.24
6.246.24




2012501行政运行


3.503.5
3.503.5




2012506华侨事务


2.742.74
2.742.74




20131党委办公厅(室)及相关机构事务


2.002.00
2.002.00




2013101行政运行


2.002.00
2.002.00




208社会保障和就业支出


137.45137.45
137.45137.45




20805行政事业单位离退休


136.43136.43
136.43136.43




2080501归口管理的行政单位离退休


136.43136.43
136.43136.43




20808抚恤


1.021.02
1.021.02




2080801死亡抚恤


1.021.02
1.021.02




210医疗卫生与计划生育支出


9.859.85
9.859.85




21005医疗保障


9.259.25
9.259.25




2100501行政单位医疗


9.259.25
9.259.25




21007计划生育事务


0.600.60
0.600.60




2100799其他计划生育事务支出


0.600.60
0.600.60




213农林水支出


273.900.30273.654.780.3054.48219.12
219.12
21305扶贫


0.300.30
0.300.30




2130506社会发展


0.300.30
0.300.30




21308普惠金融发展支出


273.60
273.6054.48
54.48219.12
219.12
2130899其他普惠金融发展支出


273.60
273.6054.48
54.48219.12
219.12
221住房保障支出


40.0240.02
40.0240.02




22102住房改革支出


40.0240.02
40.0240.02




2210201住房公积金


38.6538.65
38.6538.65




2210203购房补贴


1.371.37
1.371.37




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



                                                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表







                    公开06表
部门:郁南县人民政府办公室



              金额单位:万元
人员经费公用经费
科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额
301工资福利支出294.65302商品和服务支出69.85310其他资本性支出72.05
30101  基本工资112.1230201  办公费8.3531001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴141.9330202  印刷费4.3131002  办公设备购置8.34
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置63.71
30104  其他社会保障缴费18.6830204  手续费0.3131005  基础设施建设
30106  伙食补助费11.7230205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费25.2031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
30207  邮电费5.2331008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出10.2030209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助285.1830211  差旅费1.2631011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费129.2330213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金1.0230215  会议费1.5131020  产权参股
30305  生活补助2.7430216  培训费0.2331099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费12.63304对企事业单位的补贴
30307  医疗费20.7830218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金57.6930225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费
30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金38.6530227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费5.5030701  国内债务付息
30313  购房补贴1.3730229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费3.86399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出33.7130240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出1.47


人员经费合计579.83公用经费合计141.91
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



                                           一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









                   公开07表
部门:郁南县人民政府办公室




                 单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
52.2209.50
09.5042.7244.12045.8605.8638.26
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



                                                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













                        公开08表
部门:郁南县人民政府办公室







                  金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计


















































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年度年初结转和结余93.15万元,本年收入983.73万元,本年支出857.71万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余219.17万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年收入决算983.73万元,其中:一般公共服务支出522.51万元,社会保障和就业支出137.45万元,医疗卫生与计划生育支出9.85万元,农林水支出273.90万元,住房保障支出40.02万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出决算857.71万元,其中财政拨款支出857.71万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出721.74元,,其中一般公共服务支出534.12万元,社会保障和就业支出137.45万元,医疗卫生与计划生育支出9.85万元,农林水支出0.30万元,住房保障支出40.02万元。

项目支出决算135.98万元,其中一般公共服务支出81.50万元,农林水支出54.48万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入1,076.84万元,其中一般公共预算财政拨款983.69万元,年初财政拨款结转和结余93.15万元。2016年财政拨款支出1,076.84万元,其中一般公共预算财政拨款857.71万元,年末财政拨款结转和结余219.12万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出857.71万元,基本支出721.74万元,占84.15%,项目支出135.98万元,占15.85%。

 2.财政拨款支出决算具体情况。

 2016年一般公共预算财政拨款支出857.71万元,基本支出721.74万元,其中一般公共服务支出534.12万元,社会保障和就业支出137.45万元,医疗卫生与计划生育支出9.85万元,农林水支出0.30万元。项目支出135.98万元,其中一般公共服务支出81.50万元,农林水支出54.48万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出,人员经费支出579.83万元,其中工资福利支出294.65万元(包括基本工资112.12万元,津贴补贴141.93万元,其他社会保障缴费18.68万元,伙食补助费11.72万元,其他工资福利支出10.20万元),对个人和家庭的补助285.18万元(包括退休费129.23万元,抚恤金1.02万元,生活补助2.74万元,医疗费20.78万元,奖励金57.69万元,住房公积金38.65万元,购房补贴1.37万元,其他对个人和家庭的补助支出33.71万元)。

公用经费支出141.91万元,其中商品和服务支出69.85万元(包括办公费8.35万元,印刷费4.31万元,手续费0.31万元,电费25.20万元,邮电费5.23万元,差旅费1.26万元,会议费1.51万元,培训费0.23万元,公务接待费12.63万元,工会经费5.50万元,公务用车运行维护费3.86万元,其他商品和服务支出1.47万元),其他资本性支出72.05万元(包括办公设备购置8.34万元,专用设备购置63.71万元)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共44.12万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出5.86万元。

3.公务接待费支出38.26万元,主要用于接待上级和业务接待。本年度接待3526人数598批次。

(八)预算绩效情况说明。

    我单位2016年支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 严格控制“三公”经费。认真贯彻相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。各项目绩效管理工作开展情况良好,绩效评价结果为优。

(九)其他重要事项的情况说明。

机关运行经费支出141.91万元,其中办公费8.35万元,印刷费4.31万元,手续费0.31万元,水电费25.20万元,邮电费5.23万元,差旅费1.26万元,会议费1.51万元,培训费0.23万元,公务接待费12.63万元,工会经费5.50万元,公务用车运行维护费3.86万元,其他商品和服务支出1.47万元,办公设备购置8.34万元,专用设备购置63.71万元。

国有资产占用情况车辆共4辆,为一般公务用车。

(十)名词解释。

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

农林水支出:主要用于扶贫、社会发展支出和普惠金融发展支出。

住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映工作人员因公出差期间伙食给予的适当补偿。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。

生活补助:由于某些特定事件或原因,而给纳税人本人或其家庭的正常生活,造成一定困难。其任职单位按国家规定,从提留的福利费,或者工会经费,中向其支付的临时性生活困难补助。

医疗费:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗、康复性治疗、工伤职工在停工留薪期满后仍需要进行治疗、以及工伤职工工伤复发确认需要而进行治疗,在签订服务协议的医疗机构就医(情况紧急时除外)所花费的医药、手术以及其他治疗费用。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位办事过程中所产生的费用。

水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费:反映单位承办会议所产生的费用

培训费:反映除因公出国(境)培训以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买内外影片播映权、购置图书等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的专用设备支出。


 

 

                                                郁南县人民政府办公室

                                                2017年9月28日