名称 2016年度连滩镇人民政府部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县连滩镇
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索引号 500-gzltz-112009-2017-01 公开形式 主动公开

2016年度连滩镇人民政府部门决算

 

 

 

 

2016年度连滩镇人民政府

部门决算公开


      

 

第一部分   连滩镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   连滩镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   连滩镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   连滩镇人民政府概况

(一)部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

连滩镇党委、政府现设5个办事机构,分别是:连滩镇农业发展服务中心、连滩镇环卫所、连滩镇农村劳动力服务中心、连滩镇农村土地流转服务中心和连滩镇消防队。

 

第二部分   连滩镇人民政府2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  连滩镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

连滩镇人民政府2016年度总收入1918.84万元,其中本年收入1918.84万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1868.97万元,比上年决算数增加157.91万元,增长9.23%。主要原因:一是医疗卫生与计划生育收入增加,二是城乡社区收入增加,三是农林水收入增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数持平。

3.事业收入0万元,比上年决算数持平。

4.经营收入 0万元,比上年决算数持平。

5.其他收入49.88万元,比上年决算数减少1.78万元,下降3.45%。主要原因:其他部门下拨经费减少了。

(二)年度支出总体情况

连滩镇人民政府2016年度总支出1543.84万元,其中本年支出1543.84万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出787.94万元,主要用于工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出,比上年决算数减少184.94万元,下降19%,主要原因是人员经费支出减少了

2.社会保障和就业(类)支出172.43万元,主要用于在职和离退休人员的社会保障缴费支出及遗属补助,比上年决算数增加28.36万元,增长19.68%,主要原因是社保基数调整了

3.医疗卫生与计划生育(类)支出49.82万元,主要用于医疗保险缴费、计生专干的工资福利和计生事务支出,比上年决算数减少69.57万元,减少14.73%,主要原因是计生事务支出减少

4.城乡社区(类)支出208.64万元,主要用于社区干部工资福利支出和小城镇基础设施支出,比上年决算数减少164.94万元,减少44.15%,主要原因是基础设施配套费返还减少了

5.农林水支(类)274.99万元,主要用于防灾救灾、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助支出,比上年决算数增加66.3万元,增长31.77%,主要原因是防灾救灾、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助增加了

6.交通运输(类)支出30万元,主要用于公路水路运输支出,比上年决算数增加了30万元,增长100%,主要原因是公路水路运输支出增加了。

7.住房保障(类)支出20.01万元,主要用于离退休人员的购房补贴支出及在职人员的住房公积金财政补助,比上年决算数增加12.21万元,减少18.58%,主要原因是在职人员的住房公积金财政补助增加

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

连滩镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1868.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1542.08万元,比年初预算数增加847.64万元,增长122.06%;主要原因是社会保障和就业类收入和农林水类收入增加;政府性基金预算财政拨款收326.89万元,比年初预算数增加326.89万元,增长100%;主要原因是基础设施配套费返还增加了。

(二)2016年度财政拨款支出说明

连滩镇人民政府2016年度财政拨款支出合计1868.97万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1542.08万元,比年初预算数增加847.64万元,增长122.06%;主要原因是社会保障和就业类收入和农林水类收入增加;政府性基金预算财政拨款支出326.89万元,比年初预算数增加326.89万元,增长100%;主要原因是基础设施配套费返还增加了。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)787.94万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)0.29万元,主要用于纪委人员补助;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)154.19万元,主要用于发放离退休人员费用;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)17.4万元,主要用于遗属补助支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)10.6万元,主要用于基本医疗缴费;计划生育支出(类)其他计划生育事务支出(款)39.22万元,主要用于计生专干补助和计生工作经费等;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2.73万元,主要用于居委干部补助和居委办公补助支出;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)4.5万元,主要用于小城镇基础设施建设支出;农林水支出(类)农业(款)3万元,主要用于其他农业支出,农林水支出(类)扶贫(款)194.9万元,主要用于其他农村扶贫支出等;农林水支出(类)农村综合改革(款)77.09万元,主要用于村委办公补助、村干部补助支出;交通运输(类)支出公路水路运输(款)30万元,主要用于其他公路水路运输支出住房保障支出(类)住房改革支出(款)20.01万元,主要用于离退休人员的购房补贴支出和在职人员的住房公积金财政补助。

 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连滩镇人民政府2016年度三公”经费财政拨款支出决算为53.87万元,完成预算10.26万元的525.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.38万元,完成预算4.5万元的697.33%;公务接待费支出决算为22.49万元,完成预算5.76万元的390.45%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加接待任务和公务用车运行维护费。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少79.44万元,下降59.6%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.03万元,下降26%;公务接待费支出决算减少68.41万元,下降75.26%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步加强了公务用车方面的管理,严格掌控车辆使用;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,进一步规范公务接待活动的开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31.38万元,占1.68%;公务接待费支出22.49万元,占1.2%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.38万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆,;公务用车运行及维护支出31.38万元,2016本部门公务用车保有量为3辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等

3.公务接待费支出22.49万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,本部门接待批次为499,接待人数为2998人。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出125.76万元比上年(减少)247.84万元,降低66.34%。主要原因是:公费和其他商品与服务支出减少

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门未实行政府采购

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   预算绩效管理工作开展情况:尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出:映政府提供一般公共服务的支出。

十五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3)死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

十六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2)其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

1)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2)小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

3)其他城乡社区公共设施支出:反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

十八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

1)防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施的补助。

2)农村公益事业:反映对农村公益事业、垦区公益设施及农村能源综合建设等方面的支出。

3)其他农业支出:反映其他用于农业方面的支出。

4)生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

5)其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

6)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

7)其他农村综合改革支出:反映其他用于农村综合改革方面的支出。

8)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。

二十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的 耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费 等在本科目中反映。

1)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2印刷费:反映单位的印刷费支出

3)电费:反映单位的电费支出。

4)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费

5)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

6)培训费:反映除因公出国(境)培训以外的各类培训支出。

7公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9)其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。