名称 2016年度千官镇人民政府部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县千官镇
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索引号 500-gzqgz-114009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度千官镇人民政府部门决算

2016年度千官镇人民政府决算

 

一、部门主要职能

    1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

千官镇党委、政府现设5个办事机构,分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心(与司法所合署办公)。现有公务员46人,工勤人员2人,事业单位人员22人。

 

三、部门决算表格

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四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年度年初结转和结余0万元,本年收入2040.73万元,本年支出1875.18万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余165.55万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年收入2040.73万元,其中财政拨款收入1797.86万元,其他收入242.87万元。

(三)支出决算情况说明。

      2016年支出1875.18万元,其中基本支出1406.02万元,项目支出469.16万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1715.93万元,本年支出1715.93万元,年末结转和结余159.71万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入81.93万元,本年支出81.93万元,年末结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1715.93万元。

  2.财政拨款支出决算结构情况。

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.19万元,占81.36%,项目支出290.03万元,占18.64%。

  3.财政拨款支出决算具体情况。

 2016年度一般公共服务支出773.59万元,社会保障和就业支出138.22万元(其中基本支出138.22万元,项目支出0万元),医疗卫生与计划生育支出69.43万元,城乡社区支出9.00万元,农林水支出492.20万元(其中基本支出386.20万元,项目支出106.00万元),交通运输支出56.34万元(其中项目支出56.34万元),住房保障支出17.44万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度人员经费支出981.54万元,其中工资福利支出825.88万元(基本工资489.08万元,津贴补贴280.43万元,其他社会保障缴费14.13万元,其他工资福利支出38.18万元)。对个人和家庭的补助155.66万元(退休费129.02万元,抚恤金2.15万元,生活补助0万元,医疗费0万元,奖励金0万元,生产补贴0万元,住房公积金12.45万元,购房补贴4.99万元,其他对个人和家庭的补助支出7.05万元)。

 2016年度公用经费支出284.65万元,其中商品和服务支出284.65万元(办公费128.68万元,手续费0万元,电费5.78万元,邮电费0.68万元,差旅费1.22万元,会议费3.97万元,培训费1.54万元,公务接待费37.77万元,公务用车运行维护费31.22万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出32.58万元)。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

 2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共68.99万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团组数量及人数均为0。与上年决算不增不减。

2.公务用车购置及运行费支出31.22万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,公务用车购置费支出0万元;(2)公务车保有量5辆,公务用车运行费支出31.22万元,平均每辆6.24万元。比上年决算减少0.63万元,主要原因是:进一步加强了公务用车方面的管理,严格掌控车辆使用。

3.公务接待费支出37.77万元,主要用于上级检查、考核验收、会议活动、镇村干部培训等支出。国内公务接待共478批次,2890人次。比上年决算减少3.61万元,主要原因是:进一步规范公务接待活动的开支,严格按照中央八项规定执行。

(八)预算绩效情况说明。

 2016年,我镇在县委县政府和镇委的正确领导下,高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,深入贯彻科学发展观和习近平总书记系列讲话精神,认真落实中央、省委、市委和县委各项决策部署,抢抓粤东西北振兴发展机遇,坚持绿色崛起,适应新常态。

2016年全镇实现国内生产总值6.02亿元,工农业总产值达到8.17亿元,比上年增长20%;工业总产值突破3.9亿元,比上年增长10%,农业总产值突破4.27亿元。农民人均纯收入13520元,比上年增加1080元。税收收入完成1310.7万元,比上年增长80%。其中,地税收入完成1182.7万元,国税收入完成128万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

2016年度机关运行经费支出284.65万元。无政府采购支出。国有资产占用情况,本单位纳入财政预算编制的公务用车共5辆,严格按照《云浮市党政机关一般公务用车配备使用管理办法》执行,规范登记公务用车使用情况,公车公用,先申请后使用原则,规范用车制度。价值50万以上通用设备0台(套),价值100万以上专用设备0台(套)。

(十)名词解释。

1、财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

1)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2)行政运行:反映行政单位的基本支出。

3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4)纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1)行政事业单位的离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

3)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4)其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外的行政。

9、死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

10、其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2)其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

1)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2)小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

3)其他城乡社区公共设施支出:反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

13、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

1)防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施的补助。

2)其他农业支出:反映其他用于农业方面的支出。

3)生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

4)其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

5)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

6)其他农村综合改革支出:反映其他用于农村综合改革方面的支出。

7)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

1)公路水路运输:反映与公路、水路运输相关的支出。

15、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。

18、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的 耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费 等在本科目中反映。

1)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2)印刷费:反映单位的印刷费支出。

3)手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

4)电费:反映单位的电费支出。

5)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

6)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

7)其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

8)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9)其他资本性之出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、站略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

10)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修缮基金。

11)专用设备购置:反映用于购置有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修缮基金。