名称 2016年度千官镇人民政府部门决算
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公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县千官镇
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2016年度千官镇人民政府部门决算

目       录

 

第一部分 郁南县千官镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分郁南县千官镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县千官镇人民政府2016年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释  

 

 

第一部分  郁南县千官镇人民政府概况

(一)部门主要职责

千官镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

(四)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

(五)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(六)负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

(七)履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(八)办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(一)本部门预算包括3个下属事业单位的汇总预算,3个下属事业单位分别是:千官镇农村“三资”管理服务中心千官镇农村劳动力服务中心千官镇农业发展服务中心

(二)千官镇党委、政府5个办事机构,分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心(与司法所合署办公)

1)党政办公室:主要负责文件、材料的起草和会议组织及有关决议的落实、督办,承办纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、武装、民宗、工会、共青团、妇联和人大等日常工作。

(2)宜居办公室。负责国土资源管理、村镇规划建设、生态环境保护、绿道建设、旧村改造、环境整治、农村生活设施等新农村建设管理工作;推动农村社区建设,协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理,加强推进城乡一体化建设。

3)农业和经济发展办公室:负责经济发展、招商引资、经济管理、财政预决算、生态旅游、特色旅游的开发等管理工作,负责安全生产、市场监管、防火防汛防疫工作,负责信用村建设、金融扶贫工作,负责农村水利建设、农业生产发展、畜牧渔业特色养殖、农村土地流转、林权改革、林业发展、农民专业合作社等经济组织、各类支农惠农资金的管理、上级政府惠农支农项目的具体实施、上级支农惠农政策宣传等。

(4)社会事务服务中心:负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、统计、民政、劳动保障、新型农村合作医疗、社区等公共事业工作;负责贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规,落实计划生育任务,完成人口计划指标,促进人口与社会经济协调发展。

5)综治信访维稳中心(与司法所合署办公)负责政法、社会治安综合治理、维护社会稳定工作;承办司法所、信访、综治等日常工作;协助党委、政府组织、协调、督促、指导区域内部、单位和广大群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作;统一受理调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等。

(三)本部门下设3个事业单位,分别是:千官镇农村“三资”管理服务中心千官镇农村劳动力服务中心千官镇农业发展服务中心

   1)千官镇农村“三资”管理服务中心(挂镇环保建设服务中心、镇环卫所牌子)正股级,公益一类。主要任务宣传贯彻农村集体经济组织资金资产资源管理和农村土地承包经营的有关法律、法规和政策,提供政策法规和信息咨询;建立完善镇村农村“三资”管理服务平台;指导农村财务服务中心、农村集体资产资源交易中心、建设工程招投标中心以及辖区各农村集体经济组织开展“三资”管理工作;收集、整理、发布需流转土地、集体林权流转等供求信息,协助办理农村土地承包经营权证和农村土地流转经营的有关手续,受委托代理农村集体资产资源交易和项目招投标工作、代理村级会计及村小组集体“三资”管理服务工作;定期分析本辖区农村集体“三资”管理状况,着力解决“三资”管理中出现的问题和历史遗留问题;加强镇村规划与建设、公用事业的统筹服务,为圩镇开发及镇、村建设提供相关管理、协调服务;负责环境保护、镇村环境卫生整治,统筹协调生态文明村规划建设和镇范围及村(居)垃圾收集点以及镇转运站的垃圾收运保洁工作。核定事业编制5名,其中主任1名,副主任1名。人员经费按财政补助一类拨付。

2千官镇农村劳动力服务中心(挂镇农村保障事务所牌子)。正股级,公益一类。主要任务:加强人力资源和社会保障统一管理服务,规范人力资源市场;宣传贯彻落实上级关于劳动就业、农村劳动力转移等政策;及时收集、发布企业用工信息,开展求职登记、用工推介;协助组织开展农村劳动力培训及开展农村劳动力转移服务;协办各种社会保障手续。核定事业编制4名,其中主任1名,副主任1名。人员经费按财政补助一类拨付。

3千官镇农业发展服务中心(挂镇人口和计划生育服务所、镇文化服务中心、镇林业工作站牌子)。正股级,公益一类。主要任务:负责农村农业生产经营服务和农村水利建设服务,负责农业、林业的技术推广普及服务;开展农、林、牧、渔业的开发、利用、保护和病虫害防治的服务工作;负责计划生育的宣传教育,开展经常性的上环、查环等节育技术服务,避孕药具的发放管理,计划生育统计、调查、信息管理、生殖健康、业务培训等综合服务工作;组织开展文化宣传、文化服务、文体活动,搜集、整理民族民间文化艺术遗产,做好文物的保护工作,指导村(居)委会文化工作。核定事业编制20名,其中主任1名,副主任3名。人员经费按财政补助一类拨付。

   (四)千官镇现有在编在岗公务员46人,工勤人员2人,在编在岗事业单位人员22人。

 

第二部分 郁南县千官镇人民政府2016年部门决算表

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第三部分   郁南县千官镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

郁南县千官镇人民政府2016年度总收入2040.73万元,其中本年收入2040.73万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1797.86万元,比上年决算数增加623.99万元,增长53.16%。主要原因:公用经费、项目经费等的增加。        

2、上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.经营收入0万元,与上年持平。

5.其他收入242.87万元,比上年决算数增加242.87万元,增长100%,主要原因:其他单位划拨的收入增加。

(二)年度支出总体情况

郁南县千官镇人民政府2016度总支出2040.73万元,其中本年支出1875.18万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1010.63万元,主要用于人员经费支出,比上年决算数增加495.3万元,上升96.11%,主要原因是工资、办公费等增加

2.社会保障和就业(类)支出138.22万元,主要用于离退休费、生活补助、住房公积金等,比上年决算数增加10.68万元,上升8.37%,主要原因是离退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出69.43万元,主要用于村计生专干工资,计生经费,医疗费等,比上年决算数减少53.72万元,下降43.62%,主要原因计生经费支出减少。

4.城乡社区(类)支出90.93万元,主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出等,比上年决算数增加1.66万元,增加1.86%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

5.农林水(类)支出492.20万元,主要用于防灾救灾、农田水利、农村基础设施建设、村委办公补助、村干部补助支出等,比上年决算数增加240.30万元,增加95.39%,主要原因是防灾救灾、农田水利、农村基础设施建设、村干部补助支出增加。

6.交通运输(类)支出56.34万元,比上年决算减少3.66万元,下降6.1%,主要原因是罗阳高速双东出入口至千官一级公路(郁南段)新建工程完成了前期工作。

7.住房保障(类)支出17.44万元,主要用于购房补贴支出,比上年决算数增加10.76万元,上升161.08%,主要原因是人员增加。

   二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县千官镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1797.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1715.93万元,比年初预算数增加1084.27万元,增长171.65 %;主要原因是人员经费、公用经费、项目经费的增加。政府性基金预算财政拨款收入81.93万元,比年初预算数增加81.93万元,主要原因是用于其他城市基础设施配套费安排的支出增加

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县千官镇人民政府2016年度财政拨款支出合计1797.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1715.93万元,比年初预算数增加1084.27万元,增长171.65%;主要原因是人员经费、公用经费、项目经费等的支出增加;政府性基金预算财政拨款支出81.93万元,比年初预算数增加81.93万元,主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出的增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)1010.34万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)0.29万元,主要用于纪委人员补助;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)136.07万元,主要用于发放离退休人员费用;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)2.15万元,主要用于遗属补助支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)13.11万元,主要用于基本医疗缴费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)56.32万元,主要用于计生专干补助和计生工作经费等;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)1.60万元,主要用于居委干部补助和居委办公补助支出,城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)7.4万元,主要用于城乡社区环境卫生支出,城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)81.93万元,主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出;农林水支出(类)农业(款)28.33万元,主要用于防灾救灾支出、其他农业支出,农林水支出(类)扶贫(款)285.15万元,主要用于生产发展和其他扶贫支出,农林水支出(类)农业综合开发(款)30万元,主要用于土地治理,农林水支出(类)农村综合改革(款)95.72万元,主要用于村委办公补助、村干部补助,支出农林水支出(类)其他农林水支出(款)53万元,主要用于其他农林水支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)56.34万元,主要用于公路改建支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)17.44万元,主要用于住房公积金和购房补贴支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县千官镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.99万元,完成预算9.94万元的694.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.22万元,完成预算4.5万元的693.78%;公务接待费支出决算为37.77万元,完成预算5.44万元的694.30%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数,主要原因是根据工作需要,公务用车运行维护费和公务接待费支出增加。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.24万元,下降5.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.63万元,下降1.98 %;公务接待费支出决算减少3.61万元,下降8.72%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是进一步加强了公务用车方面的管理,严格掌控车辆使用;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,进一步规范公务接待活动的开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31.22万元,占45.25%;公务接待费支出37.77万元,占54.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.22万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0 辆;公务用车运行及维护支出31.22万元,2016年我镇公务用车保有量为3辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3.公务接待费支出37.77万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,我镇共接待国内接待1217 次,接待人数共11258人。主要包括业务指导262批次2152人次、会议活动(含党代会议、人代会议)399批次3821人次、镇村干部群众培训311批次3097人次、业务技术培训245批次2188人次等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出284.65万元,比上年增加20.51万元,增长7.76%。主要原因是:办公费和其他商品与服务支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门未实行政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出:映政府提供一般公共服务的支出。

十五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(1)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(2)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3)死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

十六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(2)其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(1)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(2)小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

(3)其他城乡社区公共设施支出:反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

十八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(1)防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施的补助。

(2)农村公益事业:反映对农村公益事业、垦区公益设施及农村能源综合建设等方面的支出。

(3)其他农业支出:反映其他用于农业方面的支出。

(4)生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

(5)其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

(6)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(7)其他农村综合改革支出:反映其他用于农村综合改革方面的支出。

(8)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。

二十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的 耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费 等在本科目中反映。

(1)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)印刷费:反映单位的印刷费支出

(3)电费:反映单位的电费支出。

(4)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

(5)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(6)培训费:反映除因公出国(境)培训以外的各类培训支出。

(7)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(8)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(9)其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。