名称 2016年历洞镇人民政府部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-27 公告责任部门 郁南县历洞镇
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzldz-118009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年历洞镇人民政府部门决算公开

      

 

第一部分   历洞镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   历洞镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   历洞镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

第四部  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   历洞镇人民政府概况

(一)部门主要职责

历洞镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我历洞镇人民政府2016年部门决算编报范围的单位共5个办事机构,分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心(与司法所合署办公)。

 

    第二部分   历洞镇人民政府2016年部门决算表


收入支出决算总表





公开01表
部门:郁南县历洞镇人民政府


单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1946.49一、一般公共服务支出12498.92
二、上级补助收入2
二、外交支出13
三、事业收入3
三、国防支出14
四、经营收入4
四、公共安全支出15
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出16
六、其他收入678.21六、科学技术支出17



七、文化体育与传媒支出18



八、社会保障和就业支出19114.59



九、医疗卫生与计划生育支出2052.49



十、节能环保支出21



十一、城乡社区支出225.69



十二、农林水支出23259.28



十三、交通运输支出24



十四、资源勘探信息等支出25



十五、商业服务业支出26



十六、金融支出27



十七、援助其他地区支出28



十八、国土海洋气象等支出29



十九、住房保障支出3012.51



二十、粮油物资储备支出31



二十一、其他支出32




33






本年收入合计71024.71本年支出合计34943.48
用事业基金弥补收支差额8
      结余分配35
    年初结转和结余9
     年末结转和结余3681.22

10

37
总计111024.71总计381024.71






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
    (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
    (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
    (3)收入总计数应等于支出总计数。
    (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
    (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
   
收入决算表









公开02表
部门:郁南县历洞镇人民政府




单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称

栏次1234567
合计1024.71946.49



78.21
201一般公共服务支出498.92421.61



77.31
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务498.63421.32



77.31
2010301
行政运行498.63421.32



77.31
20111
纪检监察事务0.290.29





2011101行政运行0.290.29





208社会保障和就业支出114.59114.59





20805行政事业单位离退休101.89101.89





2080501归口管理的行政单位离退休91.991.9





2080502事业单位离退休7.717.71





2080599其他行政事业单位离退休2.272.27





20808抚恤12.712.7





2080801死亡抚恤12.712.7





210医疗卫生与计划生育支出52.4952.49





21005医疗保障7.647.64





2100501行政单位医疗7.647.64





21007计划生育事务44.8544.85





2100799其他计划生育事务支出44.8544.85





212城乡社区支出5.695.69





21201城乡社区管理事务0.690.69





2120199其他城乡社区管理事务支出0.690.69





21203城乡社区公共设施55





2120303小城镇基础设施建设55





213农林水支出340.5340.5





21301农业16.5516.55





2130119防灾救灾1010





2130142农村道路建设33





2130199其他农业支出3.553.55



78.21
21305扶贫181.05181.05





2130505生产发展2.52.5





2130599其他扶贫支出178.55178.55





21306农业综合开发88





2130602土地治理88





21307农村综合改革78.978.9





2130705对村民委员会和村党支部的补助24.8724.87





2130799其他农村综合改革支出54.0254.02





21399其他农林水支出5656





213999其他农林水支出5656





221住房保障支出12.5111.61





22102住房改革支出12.5111.61



0.9
2210201住房公积金9.418.51



0.9
2210203购房补贴3.13.1



0.9






















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
    (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
    (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
    (3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
    (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
    (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
   

支出决算表
                                                                        公开03表
部门:郁南县历洞镇人民政府                                                                     单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计943.48943.48



201一般公共服务支出498.92498.92



20103政府办公厅(室)及相关机构事务498.63498.63



2010301行政运行498.63498.63



20111纪检监察事务0.290.29



2011101行政运行0.290.29



208社会保障和就业支出114.59114.59



20805行政事业单位离退休101.89101.89



2080501归口管理的行政单位离退休91.991.9



2080599其他行政事业单位离退休2.272.27



20808抚恤12.712.7



2080801死亡抚恤12.712.7



210医疗卫生与计划生育支出52.4952.49



21005医疗保障7.647.64



2100501行政单位医疗7.647.64



21007计划生育事务44.8544.85



2100799其他计划生育事务支出44.8544.85



212城乡社区支出5.695.69



21201城乡社区管理事务0.690.69



2120199其他城乡社区管理事务支出0.690.69



21203城乡社区公共设施55



2120303小城镇基础设施建设55



213农林水支出259.28259.28



21301农业16.5516.55



2130119防灾救灾1010



2130142农村道路建设33



2130199其他农业支出3.553.55



21305扶贫181.05181.05



2130505生产发展2.52.5



2130599其他扶贫支出178.55178.55



21307农村综合改革61.6761.67



2130705对村民委员会和村党支部的补助24.8724.87



2130799其他农村综合改革支出36.836.8



21399其他农林水支出5656



213999其他农林水支出5656



221住房保障支出12.5112.51



22102住房改革支出12.5112.51



2210201住房公积金9.419.41



2210203购房补贴3.13.1



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:   郁南县历洞镇人民政府                                                 单位:万元  
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1946.49一、一般公共服务支出15421.61421.61
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出16



3
三、国防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出19



6
六、科学技术支出20





七、文化体育与传媒支出21





八、社会保障和就业支出22114.59114.59



九、医疗卫生和计划生育支出2352.4952.49



十、节能环保支出24





十一、城乡社区支出255.695.69



十二、农林水支出26259.28259.28



十三、交通运输支出27





十四、资源勘探信息等支出28





十五、商业服务业支出29





十六、金融支出30





十七、缓解其他地区支出31





十八、国土海洋气象等支出32





十九、住房保障支出3311.6111.61



二十、粮油物资储备支出34



7
二十一、其他支出35



8

36


本年收入合计9946.49本年支出合计37865.27865.27
年初财政拨款结转和结余10
年末结转和结余3881.2281.22
      一般公共预算财政拨款11

39


        政府性基金预算财政拨款12

40



13

41


总计14946.49总计42946.49946.49








注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
    (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
    (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
    (3)收入总计数应等于支出总计数。
    (4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
    (5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
   
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:郁南县历洞镇人民政府

单位:万元
   本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计865.27865.27
201一般公共服务支出421.61421.61
20103政府办公厅(室)及相关机构事务421.32421.32
2010301行政运行421.32421.32
20111纪检监察事务0.290.29
2011101行政运行0.290.29
208社会保障和就业支出114.59114.59
20805行政事业单位离退休101.59101.59
2080501归口管理的行政单位离退休91.991.9
2080502事业单位离退休7.717.71
2080599其他行政事业单位离退休2.272.27
20808
抚恤12.712.7
2080801
死亡抚恤12.712.7
210
医疗卫生与计划生育支出52.4952.49
21005
医疗保障7.647.64
2100501
行政单位医疗7.647.64
21007
计划生育事务44.8544.85
2100799
其他计划生育事务支出44.8544.85
212
城乡社区支出5.695.69
21201
城乡社区管理事务0.690.69
2120199
其他城乡社区管理事务支出0.690.69
21203
城乡社区公共设施55
2130303
小城镇基础设施建设55
213
农林水支出259.28259.28
21301
农业16.5516.55
2130119
防灾救灾1010
2130142
农村道路建设33
2130199
其他农业支出3.553.55
21305
扶贫181.05181.05
2130505
生产发展2.52.5
2130599
其他扶贫支出178.55178.55
21306
农村综合改革


2130602
土地治理


21307
农村综合改革61.6761.67
2130705
对村民委员会和村党支部的补助24.8724.87
2130799
其他农村综合改革支出36.836.8
21399
其他农林水支出


213999
其他农林水支出


221
住房保障支出11.6111.61
22102
住房改革支出11.6111.61
2210201
住房公积金8.518.51
2210203购房补贴3.13.1
一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)                                                     单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目名称金额经济分类科目名称金额
科目编码科目编码
301工资福利支出519.24302商品和服务支出147.62
30101    基本工资405.5230201    办公费93.02
30102    津贴补贴53.8830202    印刷费3.7
30103    奖金10.230203    咨询费

30104    其他社会保障缴费10.4130204    手续费0.2
30106    伙食补助费
30205    水费

30107    绩效工资
30206    电费

30108    机关事业单位基本养老保险缴费3.2830207    邮电费

30109    职业年金缴费
30208    取暖费

30199    其他工资福利支出
30209    物业管理费

303对个人和家庭的补助173.4130211    差旅费0.3
30301    离休费
30212    因公出国(境)费用

30302    退休费101.8930213    维修(护)费11.8
30303    退职(役)费
30214    租赁费

30304    抚恤金12.730215    会议费1.2
30305    生活补助
30216    培训费1.2
30306    救济费
30217    公务接待费3.84
30307    医疗费
30218    专用材料费

30308    助学金
30224    被装购置费

30309    奖励金
30225    专用燃料费

30310    生产补贴
30226    劳务费

30311    住房公积金8.5130227    委托业务费

30312    提租补贴
30228    工会经费0.96
30313    购房补贴3.130229    福利费4
30314    采暖补贴
30231    公务用车运行维护费4.5
30315    物业服务补贴
30239    其他交通费用

30399    其他对个人和家庭的补助支出47.2130240    税金及附加费用




30299    其他商品和服务支出22.9



310其他资本性支出25



31001    房屋建筑物购建




31002    办公设备购置25



31003    专用设备购置




31005    基础设施建设




31006    大型修缮




31007    信息网络及软件购置更新




31008    物资储备




31009    土地补偿




31010    安置补助




31011    地上附着物和青苗补偿




31012    拆迁补偿




31013    公务用车购置




31019    其他交通工具购置




31020    产权参股




31099    其他资本性支出




304对企事业单位的补贴




30401    企业政策性补贴




30402    事业单位补贴




30403    财政贴息




30499    其他对企事业单位的补贴




307债务利息支出




30701    国内债务付息




30707    国外债务付息




399其他支出




39906    赠与

人员经费合计692.65公用经费合计
172.62







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
    (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
    (2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
    (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
    (4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
   











公开07表

部门:郁南县历洞镇人民政府




单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车公务用车小计公务用车公务用车
购置费运行费购置费运行费
123456789101112
8.3404.504.53.848.3404.504.53.84






















注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
    (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
    (2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
    (3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
    (4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
   
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:郁南县历洞镇人民政府




单位:万元
   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出


栏次123456
合计

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
    (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
    (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
    (3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
    (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
    (5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
   

第三部分   历洞镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2016年度总收入 1024.71 万元.具体情况如下:

1.财政拨款收入 946.49万元,比上年决算数增加275.71万元,增长29%。主要原因主要是财政拨款收入、工资福利支出和一般公共服务支出与往年相比均有所提高

2.其他收入78.21 万元

(二)年度支出总体情况

历洞镇人民政府2016年度总支出1024.71万元,其中本年支出943.48万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出498.92万元主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行,比上年决算数增加168.45万元,增长33%,主要原因是财政拨款收入增加。

2. 社会保障和就业支出114.59万元,主要用于行政事业单位离退休,比上年决算数增加13.31万元,增长11%。

3. 医疗卫生与计划生育支出52.49万元,主要用于计划生育事务支出,比上年决算数增加5.12,增长0.09。

4. 农林水支出259.28万元,主要用于扶贫支出,比上年决算数增加93.95万元,增长36%,主要原因是上级扶贫力度加大。

5.住房保障(类)支出12.51万元,主要用于住房改革支出、购房补贴支出,比上年决算数增加6.47万元,减少51%,主要原因是人员增加。

 

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

历洞镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1024.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1024.71万元,比年初预算数增加447.29万元,增长56%;主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数不变。

(二)2016年度财政拨款支出说明

历洞镇人民政府2016年度财政拨款支出合计865.27万元。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)498.63万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)0.29万元,主要用于纪委人员补助;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)101.89万元,主要用于发放离退休人员费用;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)12.7万元,主要用于遗属补助支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)7.64万元,主要用于基本医疗缴费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)44.85万元,主要用于计生专干补助和计生工作经费等;城乡社区公共设施(类)城乡社区管理事务(款)0.69万元,主要用于居委干部补助和居委办公补助支出;医疗卫生与计划生育支出(类)城乡社区公共设施(款)5万元,主要用于小城镇基础设施建设支出;农林水支出(类)农业(款)16.55万元,主要用于防灾救灾支出,农林水支出(类)扶贫(款)181.05万元,主要用于农村基础设施建设支出、生产发展等;农林水支出(类)农村综合改革(款)61.67万元,主要用于村委办公补助、村干部补助支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)12.51万元,主要用于购房补贴支出。

 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公”经费财政拨款支出决算为 8.34万元其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元;公务接待费支出决算为 3.84万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.49万元公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步加强了公务用车的管理,严格掌控车辆使用;公务接待费支出减少的主要原因是进一步规范公务接待活动的开支,严格按照中央八项规定执行

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,;公务用车购置及运行维护费支出 4.5万元,;公务接待费支出3.84 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出 4.5万元

3.公务接待费支出3.84万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待人数共 1440 人。

四、其他重要事项的情况说明

)政府采购支出情况说明

2016年本部门未实行政府采购

)国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,共有车辆 4 辆,其中实物保障工作用车 2 辆,机要通信、应急车辆 2 辆。价值 50 万以上通用设备 0 台(套),价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

 绩效信息公开正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。