名称 历洞镇人民政府2016年度决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-27 公告责任部门 郁南县历洞镇
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzldz-118009-2017-02 公开形式 主动公开

历洞镇人民政府2016年度决算公开

一、部门机构设置、职能

历洞镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

根据上述主要职责,党委、政府设5个办事机构,分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心(与司法所合署办公)。

二、人员构成情况

历洞镇行政编制34名,实有28人在编;事业单位编制23人,在编人员17人,公共预算财政拨款(补助)开支人数1人。

12016年,历洞镇人民政府决算收入1024.71万元,其中财政拨款收入946.49万元,其他收入78.22万元。

2、2016年,历洞镇人民政府决算支出943.48元,按用途划分:其中工资和福利支出519.24万元,商品和服务支出224.93万元,对个人和家庭的补助支出174.31万元,其它资本性支出25万元。

3、年末结余81.23万元。

三、资产负债情况分析

1、资产年初数为520.08万元,年末为624.55万元,增加104.47万元(其中流动资产增加98.92万元,固定资产增加5.55万元),负债年增加14.16万元(其中流动负债增加14.16万元),净资产增加90.31万元。

2、固定资产增加5.55万元,购买了一批打印机、电脑、空调等。

3、货币资金存量其中库存现金期初余额为0,期末未131306.66元,银行存款期初余额为12860.61元,期末余额为870787.91元

四、非税收入情况

2016年度,非税收入为70.98万元,其中行政事业型收费收入为53.99万元(社会抚养费53.99万元),国有资源(资产)有偿使用收入16.29万元(行政单位国有资产出租、出借收入16.29万元),上缴管理费用(上缴管理费用0.68万元)。

五、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度本年收入 1024.71 万元,本年支出 943.78 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 81.22万元。2016年度的收入与支出均较2015年度有一定的增长,主要是财政拨款收入、工资福利支出和一般公共服务支出与往年相比均有所提高。其中年度收入1024.71万元,同比增长49%;年度基本支出943.78万元,同比增长40.7%;工资福利支出519.24万元,同比增长16.1%;归口管理的行政单位离退休人员支出91.9万元,同比增长13.4%;行政运行支出421万元,同比增长32%;其他计划生育事务支出44.85万元,同比增长11%。

2、收入决算情况说明。

2016 年收入1024.71 万元,其中财政拨款收入946.49万元,其他收入 78.21万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年支出 1024.71万元,其中基本支出 943.78万元。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度本年收入 498.71万元,本年支出 498.92万元,年末结转和结余81.22万元。2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,

本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出865.27万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.27万元,占100%,项目支出 0 万元,占0%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共服务支出421.61万元,社会保障和就业支出 114.59万元(其中基本支出 114.59万元,项目支出 0 万元),医疗卫生与计划生育支出 52.49万元,城乡社区支出 5.69万元,农林水支出259.28 万元(其中基本支出 259.28 万元),住房保障支出 11.61万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度人员经费支出如下:其中工资福利支出519.24 万元(基本工资405.52万元,津贴补贴 53.88万元,其他社会保障缴费 10.41万元,其他工资福利支出 35.95万元)。对个人和家庭的补助173.41 万元(退休费 101.89万元,抚恤金12.7万元,住房公积金8.51万元,购房补贴3.10万元,其他对个人和家庭的补助支出47.21万元)。

2016 年度公用经费如下:其中商品和服务支出147.62 万元(办公费 93.02万元,手续费 0.2 万元,差旅费 0.30 万元,会议费 1.2 万元,培训费 1.2 万元,公务接待费3.84万元,公务用车运行维护费 4.5万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共 25.35 万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,因公出国(境)团组数量及人数均为 0。与上年决算不增不减。

2.公务用车购置及运行费支出 14.7 万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,公务用车购置费支出 0 万元;(2)公务车保有量 4 辆,公务用车运行费支出14.7万元,平均每辆 3.675 万元。

比上年决算有所减少,主要原因是:进一步加强了公务用车方面的管理,严格掌控车辆使用。

3.公务接待费支出 10.65万元,主要用于上级检查、考核验收、会议活动、镇村干部培训等支出。国内公务接待共1440人次。

比上年决算减少 1.49 万元,主要原因是:进一步规范公务接待活动的开支,严格按照中央八项规定执行。

十、政府采购

    政府采购支出1399元,其中采购惠普打印机一台,花费1399元。没有其它采购。

十一、预算绩效情况说明

2016 年度绩效管理工作开展情况如下:一是探索绩效跟踪监控,加强全过程监控,以预算单位为责任主体,提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价,并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

十二、其他重要事项的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,共有车辆 4 辆,其中实物保障工作用车 2 辆,机要通信、应急车辆 2 辆。价值 50 万以上通用设备 0 台(套),价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

十二、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

11、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

12、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

13、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

14、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

17、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

收入支出决算总表





公开01表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)



金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项    目行次金额
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1946.49一、一般公共服务支出17498.92
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出18
二、上级补助收入3
三、国防支出19
三、事业收入4
四、公共安全支出20
四、经营收入5
五、教育支出21
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出22
六、其他收入778.21七、文化体育与传媒支出23



八、社会保障和就业支出24114.59



九、医疗卫生与计划生育支出2552.49



十、节能环保支出26



十一、城乡社区支出275.69



十二、农林水支出28259.28



十三、交通运输支出29



十四、资源勘探信息等支出30



十五、商业服务业支出31



十六、金融支出




十七、缓助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出
12.51



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


8

24
本年收入合计91024.71本年支出合计25943.48
用事业基金弥补收支差额10
结余分配26
年初结转和结余11
  其中:提取职工福利基金27
  其中:项目支出结转和结余12
        转入事业基金28

13
年末结转和结余2981.22

14
  其中:项目支出结转和结余30

15

31
总计161024.71总计321024.71
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)





金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位
    上缴收入
其他收入
栏次1234567
合计1024.71946.49



78.21
201一般公共服务支出498.92421.61



77.31
20103政府办公厅(室)及相关机构事务498.63421.32



77.31
2010301行政运行498.63421.32



77.31
20111纪检监察事务0.290.29




2011101行政运行0.290.29




208社会保障和就业支出114.59114.59




20805行政事业单位离退休101.89101.89




2080501归口管理的行政单位离退休91.9091.90




2080502事业单位离退休7.717.71




2080599其他行政事业单位离退休支出2.272.27




20808抚恤12.7012.70




2080801死亡抚恤12.7012.70




210医疗卫生与计划生育支出52.4952.49




21005医疗保障7.647.64




2100501行政单位医疗7.647.64




21007计划生育事务44.8544.85




2100799其他计划生育事务支出44.8544.85




212城乡社区支出5.695.69




21201城乡社区管理事务0.690.69




2120199其他城乡社区管理事务支出0.690.69




21203城乡社区公共设施5.005.00




2120303小城镇基础设施建设5.005.00




213农林水支出340.50340.50




21301农业16.5516.55




2130119防灾救灾10.0010.00




2130142农村道路建设3.003.00




2130199其他农业支出3.553.55



78.21
21305扶贫181.05181.05




2130505生产发展2.502.50




2130599其他扶贫支出178.55178.55




21306农业综合开发8.008.00




2130602土地治理8.008.00




21307农村综合改革78.9078.90




2130705对村民委员会和村党支部的补助24.8724.87




2130799其他农村综合改革支出54.0254.02




21399其他农林水支出56.0056.00




213999其他农林水支出56.0056.00




221住房保障支出12.5111.61



0.90
22102住房改革支出12.5111.61



0.90
2210201住房公积金9.418.51



0.90
2210203购房补贴3.103.10




支出决算表









公开03表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)




金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计943.48943.48



201一般公共服务支出498.92498.92



20103政府办公厅(室)及相关机构事务498.63498.63



2010301行政运行498.63498.63



20111纪检监察事务0.290.29



2011101行政运行0.290.29



208社会保障和就业支出114.59114.59



20805行政事业单位离退休101.89101.89



2080501归口管理的行政单位离退休91.9091.90



2080502事业单位离退休7.717.71



2080599其他行政事业单位离退休支出2.272.27



20808抚恤12.7012.70



2080801死亡抚恤12.7012.70



210医疗卫生与计划生育支出52.4952.49



21005医疗保障7.647.64



2100501行政单位医疗7.647.64



21007计划生育事务44.8544.85



2100799其他计划生育事务支出44.8544.85



212城乡社区支出5.695.69



21201城乡社区管理事务0.690.69



2120199其他城乡社区管理事务支出0.690.69



21203城乡社区公共设施5.005.00



2120303小城镇基础设施建设5.005.00



213农林水支出259.28259.28



21301农业16.5516.55



2130119防灾救灾10.0010.00



2130142农村道路建设3.003.00



2130199其他农业支出3.553.55



21305扶贫181.05181.05



2130505生产发展2.502.50



2130599其他扶贫支出178.55178.55



21307农村综合改革61.6761.67



2130705对村民委员会和村党支部的补助24.8724.87



2130799其他农村综合改革支出36.8036.80



221住房保障支出12.5112.51



22102住房改革支出12.5112.51



2210201住房公积金9.419.41



2210203购房补贴3.103.10



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)





金额单位:万元
     
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1946.49一、一般公共服务支出15421.61421.61
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出16



3
三、国防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出19



6
六、科学技术支出20



7
七、文化体育与传媒支出21





八、社会保障和就业支出24114.59114.59



九、医疗卫生与计划生育支出2552.4952.49



十、节能环保支出26





十一、城乡社区支出275.695.69



十二、农林水支出28259.28259.28



十三、交通运输支出29





十四、资源勘探信息等支出30





十五、商业服务业支出31





十六、金融支出






十七、缓助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出
11.6111.61



二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




8

22


本年收入合计9946.49本年支出合计23865.27865.27
年初结转和结余10
年末结转和结余2481.2281.22
  一般公共预算财政拨款11

25


  政府性基金预算财政拨款12

26



13

27


总计14946.49总计28946.49946.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。











一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















公开05表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)











金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计


946.49946.49







201一般公共服务支出


421.61421.61







20103政府办公厅(室)及相关机构事务


421.32421.32







2010301行政运行


421.32421.32







20111纪检监察事务


0.290.29







2011101行政运行


0.290.29







208社会保障和就业支出


114.59114.59







20805行政事业单位离退休


101.89101.89







2080501归口管理的行政单位离退休


91.9091.90







2080502事业单位离退休


7.717.71







2080599其他行政事业单位离退休支出


2.272.27







20808抚恤


12.7012.70







2080801死亡抚恤


12.7012.70







210医疗卫生与计划生育支出


52.4952.49







21005医疗保障


7.647.64







2100501行政单位医疗


7.647.64







21007计划生育事务


44.8544.85







2100799其他计划生育事务支出


44.8544.85







212城乡社区支出


5.695.69







21201城乡社区管理事务


0.690.69







2120199其他城乡社区管理事务支出


0.690.69







21203城乡社区公共设施


5.005.00







2120303小城镇基础设施建设


5.005.00







213农林水支出


340.50340.50







21301农业


16.5516.55







2130119防灾救灾


10.0010.00







2130142农村道路建设


3.003.00







2130199其他农业支出


3.553.55








合计





865.27865.27
81.2281.22

201一般公共服务支出





421.61421.61




20103政府办公厅(室)及相关机构事务





421.32421.32




2010301行政运行





421.32421.32




20111纪检监察事务





0.290.29




2011101行政运行





0.290.29




208社会保障和就业支出





114.59114.59




20805行政事业单位离退休





101.59101.59




2080501归口管理的行政单位离退休





91.9091.90




2080502事业单位离退休





7.717.71




2080599其他行政事业单位离退休支出





2.272.27




20808抚恤





12.7012.70




2080801死亡抚恤





12.7012.70




210医疗卫生与计划生育支出





52.4952.49




21005医疗保障





7.647.64




2100501行政单位医疗





7.647.64




21007计划生育事务





44.8544.85




2100799其他计划生育事务支出





44.8544.85




212城乡社区支出





5.695.69




21201城乡社区管理事务





0.690.69




2120199其他城乡社区管理事务支出





0.690.69




21203城乡社区公共设施





5.005.00




2120303小城镇基础设施建设





5.005.00




213农林水支出





259.28259.28
81.2281.22

21301农业





16.5516.55




2130119防灾救灾





10.0010.00




2130142农村道路建设





3.003.00




2130199其他农业支出





3.553.55





合计


946.49946.49







21305扶贫


181.05181.05







2130505生产发展


2.502.50







2130599其他扶贫支出


178.55178.55







21306农业综合开发


8.008.00







2130602土地治理


8.008.00







21307农村综合改革


78.9078.90







2130705对村民委员会和村党支部的补助


24.8724.87







2130799其他农村综合改革支出


54.0254.02







21399其他农林水支出


56.0056.00







213999其他农林水支出


56.0056.00







221住房保障支出


11.6111.61







22102住房改革支出


11.6111.61







2210201住房公积金


8.518.51







2210203购房补贴


3.103.10








合计





865.27865.27
81.2281.22

21305扶贫





181.05181.05




2130505生产发展





2.502.50




2130599其他扶贫支出





178.55178.55




21306农业综合开发








8.008.00

2130602土地治理








8.008.00

21307农村综合改革





61.6761.67
17.2217.22

2130705对村民委员会和村党支部的补助





24.8724.87




2130799其他农村综合改革支出





36.8036.80
17.2217.22

21399其他农林水支出








56.0056.00

213999其他农林水支出








56.0056.00

221住房保障支出





11.6111.61




22102住房改革支出





11.6111.61




2210201住房公积金





8.518.51




2210203购房补贴





3.103.10




一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额
301工资福利支出519.24302商品和服务支出147.62310其他资本性支出25.00
30101  基本工资405.5230201  办公费93.0231001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴53.8830202  印刷费3.7031002  办公设备购置25.00
30103  奖金10.2030203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费10.4130204  手续费0.2031005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费3.2830207  邮电费
31008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出35.9530209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助173.4130211  差旅费0.3031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费101.8930213  维修(护)费11.8031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金12.7030215  会议费1.2031020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费1.2031099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费3.84304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费
30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金8.5130227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费0.9630701  国内债务付息
30313  购房补贴3.1030229  福利费4.0030707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费4.50399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出47.2130240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出22.90

172.62
人员经费合计692.65公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)









单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
8.3404.504.53.8425.35014.7014.710.65
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08表
部门:郁南县历洞镇人民政府(本级)










金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本
    支出
项目
    支出
合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计


















































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。