名称 2016年郁南县东坝镇人民政府部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县东坝镇
公开目录 财政信息公开 关键字 部门决算
信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzdbz-108009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年郁南县东坝镇人民政府部门决算公开

目   录


第一部分   郁南县东坝镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   郁南县东坝镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县东坝镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   郁南县东坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

郁南县东坝镇人民政府的主要职能是:

(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

(四)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

(五)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(六)负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

(七)履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(八)办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为乡镇本级预算。

(二)根据上述主要职责,东坝镇党委、政府现设5个内设机构。内设机构分别是党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心5个内设机构。

2016年度本单位在职共有行政编制42人;事业编制21人,其中:行政机关事业编制42人、核拨事业编制21人;离退休人员共21人。

第二部分   郁南县东坝镇人民政府2016年部门决算表

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第三部分   郁南县东坝镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2016年度总收入2295.20万元,其中本年收入2295.20万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1241.69万元,比上年决算数增加393.87万元,增长46.46%。主要原因:一是政府行政运行增加224.17万元,增长64.01%,二是社会保障和就业支出增加38.17万元,增长40.67%,三是农林水支出增加155.81万元,增长68.03%。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数无增减。

3.事业收入0万元,比上年决算数无增减。

4.经营收入0万元,比上年决算数无增减。

5.其他收入1053.51万元,比上年决算数增加1053.51万元。主要原因是代收代支220KV卧龙线(云浮东坝段)输变电工程征地、青苗补偿款。

(二)年度支出总体情况

2016年度总支出1631.34万元,其中本年支出1631.34万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1069.7万元,主要用于行政运行和220KV卧龙线(云浮东坝段)输变电工程征地、青苗补偿款等,比上年决算数增加716.24万元,增长202.64%,主要原因是人员增加和220KV卧龙线(云浮东坝段)输变电工程征地、青苗补偿款的增加。

2.社会保障和就业支出132.02万元,其中行政事业单位离退休支出110.78万元,比上年决算数增加了18.90万元,增加了20.57%,主要原因是增加了退休人员。

3.农林水支出320.21万元,比上年决算数增加了91.18万元,增加了39.81%,主要原因是增加了项目支出63.10万元,村(居)办公费及村(居)干部的工资薪金调整。

年末结转和结余663.86万元,其中项目支出结转和结余329.56万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入合计1241.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1241.69万元,比年初预算数增加647.13万元,增长108.84%;主要原因一是人员增加,二是增加了项目支出,三是村(居)办公费及村(居)干部的工资薪金调整。

(二)年度财政拨款支出说明

2016年度财政拨款支出合计1138.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出577.25万元,比年初预算数增加212.69万元,增长58.34%;主要原因是人员增加以及政策性调整人员工资和住房保障资金。年末结转和结余663.86万元,其中项目支出结转和结余329.56万元。

分功能科目看,一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务577.25万元,主要用于行政运行;社会保障和就业支出132.02万元,主要用于归口管理的行政单位离退休费及死亡抚恤;医疗卫生与计划生育支出55.90万元,主要用于其他计划生育事务支出;农林水支出320.21万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助等。其中项目支出123.10万元,主要支出项目有葡东开发区绿道街道建设工程、东坝龙塘至云安高村黄沙村道工程、水毁水利修复工程等。年末结转和结余663.86万元,其中项目支出结转和结余329.56万元。

三、年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.83万元,完成预算9.06万元的129.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.98万元,完成预算4.50万元的166.22%;公务接待费支出决算为8.85万元,完成预算4.56万元的94.08%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是是根据工作需要,经报请批准,临时增加了外出招商引资的公务车辆运行维护费及公务接待等。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.97万元,下降12.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.42万元,下降3.39%;公务接待费支出决算减少2.55万元,下降22.37%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制了短距离的下乡用车;公务接待费支出减少的主要原因是规范了接待用餐的标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.98万元,占57.51%;公务接待费支出8.85万元,占42.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。无此项预算和实际发生数额。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出11.98万元,2016年本单位公务用车保有量为3辆,主要用于定向保障、机要通信、应急工作等公务活动的机动车辆。

3.公务接待费支出8.85万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年本单位共接待了103批次,接待人数1870人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出223.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少81.87万元,降低26.81%,主要原因是本年度无其他资本性支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,本单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金615.55万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“葡东开发区绿道街道建设工程”、“东坝龙塘至云安高村黄沙村道工程”、“水毁水利修复工程”、“台风灾害救灾应急资金”、“农业产业化发展补助资金”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出615.55万元。从评价情况来看,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。