名称 2016年度县食品药品监督管理局 部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县食品药品监督管理局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xjjhxxhjjgxsjj-063009-2017-083 公开形式 主动公开

2016年度县食品药品监督管理局 部门决算公开

2016年度县食品药品监督管理局

部门决算公开



 

一、部门主要职能

郁南县食品药品监督管理局主要负责贯彻执行国家和省、市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,负责食品的行政许可和监督管理,组织实施食品安全管理规范;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为,并承办县人民政府、市食品药品监督管理局以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郁南县食品药品监督管理局共设立股室8个,基层所8个。机关编制62名,其中行政编制30名,执法专项编制27名,机关后勤编制5名。2015年实有财政供养人员56人,其中在职人员44人,离退休人员12人。

三、部门决算表格

收入支出决算总表







公开01表


部门:郁南县食品药品监督管理局



金额单位:万元


收       入

支       出


项      目

行次

金额

项      目

行次

金额


栏      次


1

栏      次


2


一、财政拨款收入

1

645.10

一、一般公共服务支出

30



  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31



二、上级补助收入

3


三、国防支出

32



三、事业收入

4


四、公共安全支出

33



四、经营收入

5


五、教育支出

34



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35



六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36




8


八、社会保障和就业支出

37

55.25



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

503.11



10


十、节能环保支出

39




11


十一、城乡社区支出

40




12


十二、农林水支出

41




13


十三、交通运输支出

42




14


十四、资源勘探信息等支出

43




15


十五、商业服务业等支出

44




16


十六、金融支出

45




17


十七、援助其他地区支出

46




18


十八、国土海洋气象等支出

47




19


十九、住房保障支出

48

7.16



20


二十、粮油物资储备支出

49




21


二十一、其他支出

50

24.14


本年收入合计

22

645.10

本年支出合计

51

589.66


用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52



年初结转和结余

24


  其中:提取职工福利基金

53



  其中:项目支出结转和结余

25


          转入事业基金

54




26


年末结转和结余

55

55.44



27


  其中:项目支出结转和结余

56

55.44



28



57



总计

29

645.10

总计

58

645.10


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










收入决算表











公开02表

部门:郁南县食品药品监督管理局






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

645.10

645.10






208

社会保障和就业支出

55.26

55.26






20805

行政事业单位离退休

55.26

55.26






2080501

归口管理的行政单位离退休

55.26

55.26






210

医疗卫生与计划生育支出

558.55

558.55






21005

医疗保障

8.41

8.41






2100501

行政单位医疗

8.41

8.41






21007

计划生育事务

0.35

0.35






2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35






21010

食品和药品监督管理事务

549.79

549.79






2101001

行政运行

299.79

299.79






2101015

医疗器械事务

5.00

5.00






2101016

食品安全事务

30.00

30.00






2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

215.00

215.00






221

住房保障支出

7.16

7.16






22102

住房改革支出

7.16

7.16






2210201

住房公积金

6.98

6.98






2210203

购房补贴

0.18

0.18






229

其他支出

24.14

24.14






22999

其他支出

24.14

24.14






2299901

其他支出

24.14

24.14






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

























 

支出决算表










公开03表

部门:郁南县食品药品监督管理局





金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

589.66

370.96

218.70




208

社会保障和就业支出

55.26

55.26





20805

行政事业单位离退休

55.26

55.26





2080501

归口管理的行政单位离退休

55.26

55.26





210

医疗卫生与计划生育支出

503.11

308.55

194.56




21005

医疗保障

8.41

8.41





2100501

行政单位医疗

8.41

8.41





21007

计划生育事务

0.35

0.35





2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35





21010

食品和药品监督管理事务

494.35

299.79

194.56




2101001

行政运行

299.79

299.79





2101015

医疗器械事务

5.00


5.00




2101016

食品安全事务

30.00


30.00




2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

159.56


159.56




221

住房保障支出

7.16

7.16





22102

住房改革支出

7.16

7.16





2210201

住房公积金

6.98

6.98





2210203

购房补贴

0.18

0.18





229

其他支出

24.14


24.14




22999

其他支出

24.14


24.14




2299901

其他支出

24.14


24.14




注:本表反映部门本年度各项支出情况。







 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:郁南县食品药品监督管理局




金额单位:万元

收    入

支    出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

645.10

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

55.26

55.26



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

503.11

503.11



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

7.16

7.16



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48

24.14

24.14


本年收入合计

22

645.10

本年支出合计

49

589.66

589.66


年初结转和结余

23


年末结转和结余

50

55.44

55.44


  一般公共预算财政拨款

24



51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

645.10

总计

54

645.1

645.1


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。





















 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

















公开05表

部门:郁南县食品药品监督管理局





金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




645.1

370.96

274.14

589.66

370.96

218.7

55.44



55.44

208

社会保障和就业支出




55.26

55.26


55.26

55.26






20805

行政事业单位离退休




55.26

55.26


55.26

55.26






2080501

归口管理的行政单位离退休




55.26

55.26


55.26

55.26






210

医疗卫生与计划生育支出




558.55

308.55

250

503.11

308.55

194.56

55.44



55.44

21005

医疗保障




8.41

8.41


8.41

8.41






2100501

行政单位医疗




8.41

8.41


8.41

8.41






21007

计划生育事务




0.35

0.35


0.35

0.35






2100799

其他计划生育事务支出




0.35

0.35


0.35

0.35






21010

食品和药品监督管理事务




549.79

299.79

250

494.35

299.79

194.56

55.44



55.44

2101001

行政运行




299.79

299.79


299.79

299.79






2101015

医疗器械事务




5


5

5


5





2101016

食品安全事务




30


30

30


30





2101099

其他食品和药品监督管理事务支出




215


215

159.56


159.56

55.44



55.44

221

住房保障支出




7.16

7.16









22102

住房改革支出




7.16

7.16









2210201

住房公积金




6.98

6.98









2210203

购房补贴




0.18

0.18









229

其他支出




24.14


24.14

24.14


24.14





22999

其他支出




24.14


24.14

24.14


24.14





2299901

其他支出




24.14


24.14

24.14


24.14





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:郁南县食品药品监督管理局



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

260.10

302

商品和服务支出

36.65

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

167.72

30201

  办公费

24.23

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

64.10

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

8.41

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.39

30207

  邮电费


31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

18.49

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

74.21

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

55.26

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助

11.45

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

2.96

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

6.98

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.46

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

0.18

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

9.00

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.35

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

334.31

公用经费合计

36.65


本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:郁南县食品药品监督管理局








单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.96

0

9

0

9

2.96

11.96

0

9

0

9

2.96

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开08表

部门:郁南县食品药品监督管理局










金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余



本年收入



本年支出



年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




















































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
































 

四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算645.1万元,其中:财政拨款收入645.1万元,其他收入0万元。2016年支出决算589.66万元,其中:社会保障和就业支出55.26万元,医疗卫生与计划生育支出503.11万元,住房保障支出7.16万元,其他支出24.14万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年收入决算645.1万元,其中:财政拨款收入645.1万元,其他收入0万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出决算589.66万元,其中:财政拨款支出589.66万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出370.96万元,占62.91%,其中:工资福利支出260.1 万元,;对个人和家庭的补助 74.21 万元,;商品和服务支出 36.65万元,;项目支出决算218.7万元,占37.09%,其中商品和服务支出146.59万元,其他资本性支出72.11万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年收入决算645.1万元,其中:财政拨款收入645.1万元。2016年支出决算589.66万元,其中:一般公共预算财政拨款589.66万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出589.66万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出589.66万元,其中基本支出370.96万元,项目支出218.7万元。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年支出决算589.66万元,其中:财政拨款支出589.66万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出370.96万元,占62.91%,其中:工资福利支出260.1 万元,(基本工资167.72万元,津贴补贴64.09万元,社会保险费9.8万元,其他工资福利支出18.49万元);对个人和家庭的补助 74.21 万元,(退休费55.26万元,生活补助11.45万元,住房公积金6.97万元,购房补贴0.18万元,其他对个人和家庭的补助0.35万元);商品和服务支出 36.65万元,(办公费24.23万元,公务接待费2.96万元,工会经费0.46万元,公务用车运行维护费9万元);项目支出决算218.7万元,占37.09%,其中商品和服务支出146.59万元,(办公费21.77万元,印刷费10.95万元,咨询费2.2万元,手续费0.51万元,水费0.22万元,电费4.03万元,邮电费5.98万元,差旅费3.59万元,租赁费3.1万元,会议费3.15万元,培训费3.76万元,专业材料费17.77万元,劳务费11.27万元,委托业务费34.45万元,其他交通费21.84万元,其他商品和服务支出2万元) ;其他资本性支出72.11万元,(办公设备购置6.1万元,专用设备购置8.79万元,基础设施建设48.1万元,其他资本性支出9.12万元)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年支出决算589.66万元,其中:财政拨款支出589.66万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出370.96万元,占62.91%,其中:工资福利支出260.1 万元,;对个人和家庭的补助 74.21 万元,;商品和服务支出 36.65万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共11.96万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,同比没有变化。。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出0元,同比减少20万元,原因是去年购置两台执法执勤用车,今年没有购置车辆。(2)公务车保有量 8 辆,全年运行维护费支出9万元,平均每辆1.125万元,同比增加0.25万元,主要原因是开展食品药品安全专项行动更加

3.公务接待费支出2.96万元,全年接待88批次,388人次,主要用于接待上级领导的住宿费和餐费支出。同比增加0.8万元,主要原因是开展食品药品安全专项行动更加,今后会继续贯彻执行中央“八项”规定,减少不必要的公务来往接待,在公务接待用餐上,减少本单位非有关人员陪同就餐,同时,在公务接待用餐上,按照相关规定的规格和用餐费用标准开支接待用餐。

(八)名词解释。

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出:指提供一般公共服务的支出。

(五)社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:是指在医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、妇女生育补助、B超查环查孕费用等。

(七)住房保障支出:指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

(十)工资福利支出:是指反映单位开支的在职人员的工资、福利支出。

(十一)对个人和家庭的补助:是指对干部职工的符合有关政策规定的各项补助,如加班费、值班费、误餐费及节目补助等。

(十二)“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(十三)公务接待费:是指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(十四)公务用车运行维护费:是指反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。