名称 2016年度县食品药品监督管理局 部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-29 公告责任部门 郁南县食品药品监督管理局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xjjhxxhjjgxsjj-063009-2017-083 公开形式 主动公开

2016年度县食品药品监督管理局 部门决算公开

2016年度县食品药品监督管理局

部门决算公开


 

 

    第一部分 郁南县食品药品监督管理局概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

    第二部分  2016部门决算表

  3. 出决算总

  4. 收入决算

  5. 支出决算

  6. 财政拨款收出决算总

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算

  8. 一般公共预算基本支出决算

  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 2016年县食品药品监督管理局部门决算情况说明

   第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分郁南县食品药品监督管理局概况

(一)部门主要职

郁南县食品药品监督管理局主要负责贯彻执行国家和省、市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,负责食品的行政许可和监督管理,组织实施食品安全管理规范;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为,并承办县人民政府、市食品药品监督管理局以及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

郁南县食品药品监督管理局共设立股室8个,基层所8个。机关编制62名,其中行政编制30名,执法专项编制27名,机关后勤编制5名。2016年实有财政供养人员56人,其中在职人员44人,离退休人员12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:郁南县食品药品监督管理局



单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

645.1

一、一般公共服务支出

29


二、上级补助收入

2


二、外交支出

30


三、事业收入

3


三、国防支出

31


四、经营收入

4


四、公共安全支出

32


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

33


六、其他收入

6


六、科学技术支出

34



7


七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

55.25


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

503.11


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

7.16


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国债还本付息支出

49



22


二十二、其他支出

50

24.14


23



51


本年收入合计

24

645.1

本年支出合计

52

589.66

用事业基金弥补收支差额

25


      结余分配

53


    年初结转和结余

26


     年末结转和结余

54

55.44


27



55


总计

28

645.1

总计

56

645.10







注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表









公开02表

部门:郁南县食品药品监督管理局







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

645.10

645.10






208

社会保障和就业支出

55.26

55.26






20805

行政事业单位离退休

55.26

55.26






2080501

归口管理的行政单位离退休

55.26

55.26






210

医疗卫生与计划生育支出

558.55

558.55






21005

医疗保障

8.41

8.41






2100501

行政单位医疗

8.41

8.41






21007

计划生育事务

0.35

0.35






2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35






21010

食品和药品监督管理事务

549.79

549.79






2101001

行政运行

299.79

299.79






2101015

医疗器械事务

5

5






2101016

食品安全事务

30

30






2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

215

215






221

住房保障支出

7.16

7.16






22102

住房改革支出

7.16

7.16






2210201

住房公积金

6.98

6.98






2210203

购房补贴

0.18

0.18






229

其他支出

24.14

24.14






22999

其他支出

24.14

24.14






2299901

其他支出

24.14

24.14















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表








部门:郁南县食品药品监督管理局                                                                     







单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

589.66

370.96

218.70




208

社会保障和就业支出

55.26

55.26





208085

行政事业单位离退休

55.26

55.26





2080501

归口管理的行政单位离退休

55.26

55.26





210

医疗卫生与计划生育支出

503.11

308.55

194.56




21005

医疗保障

8.41

8.41





2100501

行政单位医疗

8.41

8.41





21007

计划生育事务

0.35

0.35





2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35





21010

食品和药品监督管理事务

494.35

299.79

194.56




2101001

行政运行

299.79

299.79





2101015

医疗器械事务

5.00


5.00




2101016

食品安全事务

30.00


30.00




2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

159.56


159.56




221

住房保障支出

7.16

7.16





22102

住房改革支出

7.16

7.16





2210201

住房公积金

6.98

6.98





2210203

购房补贴

0.18

0.18





229

其他支出

24.14


24.14




22999

其他支出

24.14


24.14




2299901

其他支出

24.14


24.14












注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:郁南县食品药品监督管理局







金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

645.10

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

55.26

55.26



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

503.11

503.11



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

7.16

7.16



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48

24.14

24.14


本年收入合计

22

645.10

本年支出合计

49

589.66

589.66


年初结转和结余

23


年末结转和结余

50

55.44

55.44


  一般公共预算财政拨款

24



51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

645.10

总计

54

645.1

645.1


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。









注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:郁南县食品药品监督管理局



单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

589.66

370.96

218.70

208

社会保障和就业支出

55.26

55.26


208085

行政事业单位离退休

55.26

55.26


2080501

归口管理的行政单位离退休

55.26

55.26


210

医疗卫生与计划生育支出

503.11

308.55

194.56

21005

医疗保障

8.41

8.41


2100501

行政单位医疗

8.41

8.41


21007

计划生育事务

0.35

0.35


2100799

其他计划生育事务支出

0.35

0.35


21010

食品和药品监督管理事务

494.35

299.79

194.56

2101001

行政运行

299.79

299.79


2101015

医疗器械事务

5.00


5.00

2101016

食品安全事务

30.00


30.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

159.56


159.56

221

住房保障支出

7.16

7.16


22102

住房改革支出

7.16

7.16


2210201

住房公积金

6.98

6.98


2210203

购房补贴

0.18

0.18


229

其他支出

24.14


24.14

22999

其他支出

24.14


24.14

2299901

其他支出

24.14


24.14











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:郁南县食品药品监督管理局                                   单位:万元






人员经费

公用经费

经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

260.1

302

商品和服务支出

36.65

30101

  基本工资

167.72

30201

  办公费

24.23

30102

  津贴补贴

64.1

30202

  印刷费


30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

8.41

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资


30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.39

30207

  邮电费


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

18.49

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

74.21

30211

  差旅费


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

55.26

30213

  维修(护)费


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助

11.45

30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费

2.96

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

6.98

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.46

30313

  购房补贴

1.18

30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

9

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.35

30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

334.31

公用经费合计

36.65







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表



部门:郁南县食品药品监督管理局






单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

购置费

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.96

0

9

0

9

2.96

11.96

0


0

9

2.96























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:郁南县食品药品监督管理局





单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出 







21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出







2120901

城市公共设施







……

……
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

 

 

 

第三部分 2016年县食品药品监督管理局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  1. 年度收入总体情况

    2016年收入决算645.1万元,其中:财政拨款收入645.1万元,其他收入0万元。比上年增加241.69万元,主要原因是人员增多,食品药品监管专项行动增多,省拨基层能力建设经费增多。

  2. 年度支出总体情况

    2016年支出决算589.66万元,其中:财政拨款支出589.66万元。具体情况如下:

  3. 社会保障和就业支出55.25万元,主要用于行政事业单位离退休55.26万元,比上年决算数减少4.35万元,主要原因是今年没有死亡抚恤。

    2.医疗卫生与计划生育支出503.11万元,主要支出项目有行政单位医疗8.41万元、其他计划生育事务支出0.35万元、行政运行299.79万元、医疗器械事务5万元、食品安全事务30万元、其他食品药品监督管理事务支出159.56万元,比上年决算数增加165.93万元,主要原因是人员增多和食品药品专项行动增多,省拨基层能力建设经费增多。

    3.住房保障支出7.16万元,主要支出项目有住房公积金6.98万元,购房补贴0.18万元,比上年决算数增加0.53万元,主要原因是人员增加。

    4.其他支出24.14万元,主要用于执法装备购置。

    二、2016年财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    县食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入决算645.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入645.1万元,比年初预算增加141.48万元,主要原因是食品药品专项行动增多,需追加经费。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

     县食品药品监督管理局2016年度财政拨款支出决算589.66万元,其中:一般公共预算财政拨款支出589.66万元,比年初预算增加86.04万元,主要原因是食品药品专项行动增多,需追加经费。

    分功能科目看,社会保障和就业支出55.26万元,主要用于行政事业单位离退休55.26万元;医疗卫生与计划生育支出558.55万元,主要支出项目有行政单位医疗8.41万元、其他计划生育事务支出0.35万元、行政运行299.79万元、医疗器械事务5万元、食品安全事务30万元、其他食品药品监督管理事务支出215万元;住房保障支出7.16万元,主要支出项目有住房公积金6.98万元,购房补贴0.18万元。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  4. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    县食品药品监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.96万元,完成预算11.96万元的100%。其中因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算数相同;公务用车购置费及运行维护费支出6万元,完成预算6万元的100%,公务接待支出决算为2.96万元,完成预算2.96万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

    与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.2万元,减少57.53%。其中:因公出国(境)支出决算不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17万元,下降65.38%;公务接待费支出决算增加0.8万元,增长3.7%。因公出国(境)费支出不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是2016年没有购置公务用车。公务接待支出增加的主要原因是开展食品药品安全专项行动增多。

  5. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公经费”财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出9万元,占75.25%;公务接待费支出2.96万元,占24.75%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,同比没有变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 9万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行维护费支出9万元,2016年公务用车保有量为 8 辆,主要用于日常巡查和执法使用。

    3.公务接待费支出2.96万元,主要用于接待上级领导的住宿费和餐费支出。2016年,全年接待88批次,388人次。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年我局机关运行经费支出36.65万元,其中:办公费24.23万元,公务接待费2.96万元,工会经费0.46万元,公务用车运行维护费9万元比上年增加16.07万元,增长78.08%。主要原因是人员增多,开展食品药品安全专项行动增多。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年度,我局政府采购支出总额48.42万元,用于购置执法装备。全年所有采购事项均严格执行《中华人民共和国政府采购法》的规定和要求,没有发生任何违纪违规行为。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12 月31 日,我局共有车辆8辆,其中一般公务用车2辆、执法用车6辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10个,共涉及资金166万元,自评覆盖率达到100%。组织对“食品安全专项整治、农贸市场(超市)食品安全快速检测、餐饮服务食品安全示范工程、高风险药品和基本药物监管、药品流通安全网络化监管、医疗器械监管”等10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出166万元。从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    四、一般公共服务支出:指提供一般公共服务的支出。

    五、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

    六、医疗卫生与计划生育支出:是指在医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、妇女生育补助、B超查环查孕费用等。

    七、住房保障支出:指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

    十、工资福利支出:是指反映单位开支的在职人员的工资、福利支出。

    十一、对个人和家庭的补助:是指对干部职工的符合有关政策规定的各项补助,如加班费、值班费、误餐费及节目补助等。

    十二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    十三、公务接待费:是指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

    十四、公务用车运行维护费:是指反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。