名称 2016年度郁南县残疾人联合会决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-30 公告责任部门 郁南县残疾人联合会
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxcl-042009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县残疾人联合会决算公开


    一、部门主要职能

    (一)郁南县残疾人联合会主要职能

    1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规,是将县残疾人带来规划和计划,并组织实施。

    2. 密切联系全县残疾人,听取残疾人意见,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

    3. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    4. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    5. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    6. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,指导镇残疾人协会的业务工作。

    7. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往与合作。

    8. 承办县人民政府及省、市残疾人联合会交给的其它事项。

    (二)郁南县残疾人劳动服务所主要职能

1.协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划,发布残疾人就业信息

2.促进残疾人教育,组织开展残疾人职业技能培训

3.扶持残疾人个体和组织就业,为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务,为残疾人自主择业提供必要的帮助

4.组织实施残疾人按比例就业,为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持

5.协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

三)县残疾人托养中心在建中。

二、部门决算单位构成

(一)部门机构设置

郁南县残疾人联合会编制单位共3个。

    1.参照公务员法管理单位一个,郁南县残疾人联合会;

    2.全额拨款事业单位2个,郁南县残疾人劳动服务所和郁南县残疾人托养中心。

(二)人员构成

1.郁南县残疾人联合会,编制4人,在职人员4人,离退人员3人。

2.郁南县残疾人劳动服务所,编制3人,在职人员2人,离退人员1人。

3.郁南县残疾人托养中心,编制6人,在职人员2人。

三、部门决算表格

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四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余0万元本年收入1,122.61万元,其中:财政拨款收入1,122.61万元(政府性基金预算财政拨款87.78万元。本年支出1,098.76万元,其中社会保障和就业支出975.83万元,医疗卫生与计划生育支出33.16万元,住房保障支出1.99万元,其他支出87.78万元。年末结转和结余23.85万元。

(二)收入决算情况说明

2016年度收入1,122.61万元,其中:归口管理的行政单位离退休18.67万元,事业单位离退休1.58万元,行政运行68.6万元,残疾人康复14.71万元,残疾人就业和扶贫11万元 其他残疾人事业支出885.12万元,行政单位医疗2.41万元,事业单位医疗0.62万元,城乡医疗救助30.13万元,住房公积金1.58万元,购房补贴0.41万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出87.78万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出1,098.76万元,其中:基本支出93.40万元,项目支出1,005.36万元。明细如下:

    1.基本支出: 归口管理的行政单位离退休18.67万元,事业单位离退休1.58万元,行政运68.13万元,行政单位医疗2.41万元,事业单位医疗0.62万元, 住房公积金1.58万元,购房补贴0.41万元。

2.项目支出:残疾人康复11.05万元,残疾人就业和扶贫7.09万元 其他残疾人事业支出869.31万元,城乡医疗救助30.13万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出87.78万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2016年财政拨款收入1,122.61万元,其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1034.83万元政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入87.78万元。

2.2016年财政拨款支出1,098.76万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1010.98万元,政府性基金预算财政拨款支出87.78万元。年末财政拨款结转和结余23.85万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出1,010.98万元,其中:基本支出93.40万元,项目支出917.58万元。明细如下:

1.基本支出: 归口管理的行政单位离退休18.67万元,事业单位离退休1.58万元,行政运行68.13万元,行政单位医疗2.41万元,事业单位医疗0.62万元, 住房公积金1.58万元,购房补贴0.41万元。

2.项目支出残疾人康复11.05万元,残疾人就业和扶贫7.09万元 其他残疾人事业支出869.31万元,城乡医疗救助30.13万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出86.14万元,用经费支出7.27万元,明细如下:

    1.人员经费支出①工资福利支出63.9万元,包括:基本工资25.73万元,津贴补贴14.9万元,其他社会保障缴费14.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.46万元,其他工资福利支出7.75万元。对个人和家庭的补助22.24万元,包括退休费20.25万元,住房公积金1.58万元,购房补贴0.41万元。

2.公用经费支出商品和服务支出7.27万元,包括办公费3.67万元,公务接待费0.4万元,工会经费0.18万元,公务用车运行维护费1.04万元,其他商品和服务支出1.98万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共1.44万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费为0元与上年对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费1.04万元。主要包括:公务车保有1辆,全年运行维护费支出1.04万元。公务用车购置费与上年对比无增减,公务用车运行费与上年对比减少了0.46万元,主要是规范了公车的使用。

3.公务接待费支出0.4万元,国内公务接待3批次,85人次,主要用于上级单位督查指导和开展各项工作接待支出。公务接待费与上年对比增加了0.05万元,主要是上级单位来督查指导工作次数增加了,所以公务接待费支出增加。

4.2016年“三公经费”支出1.44万元,比上年减少0.41万元。主要是公务接待费与上年对比增加了0.05万元,公务用车运行费与上年对比减少了0.46万元。

(八)预算绩效情况说明

 2016年我会通过预算绩效工作,按照财政预算管理和财政资金绩效评价工作要求,重点加强绩效目标管理,实施全过程预算绩效管理机制,严格执行当年部门预算,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,每月合理安排各项业务工作经费,确保本部门各项工作业务正常开展。按照郁南县财政局对《关于郁南县残疾人联合会2016年部门预算批复函》(郁财预[2016]066号)文件精神,2016年的收入预算为1,164.99万元,收入决算为1,122.61万元, 96.3%完成预算任务。

(九)其他重要事项的情况说明。

    1.2016年机关运行经费工资福利支出63.9万元,对个人和家庭的补助22.23万元,商品和服务支出7.27万元。

2.本单位没有领导干部用车,只有一辆一般公务车,在公车的管理和使用上都能严格按照公车使用管理办法

(十)名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面面的支出,包括:行政事业单位离退休支出、行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其它残疾人事业支出。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.归口管理的行政单位离退休费:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

7.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10.其他残疾事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,如单位医疗保险、生育保险等,以及重度残疾人城乡医保方面的支出。

12.行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

13.城乡医疗救助:反映用于残疾人城乡医疗方面的支出。

14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,包括:住房公积金、购房补贴、住房补贴等。

15.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.其它支出:反映不能划分到其它科目的其它政府支出,包括:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

19.用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映残疾人联合会用彩票公益金开展残疾人事业的支出。

20.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

21.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

22.津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴。

23.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

24.机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

25.其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等。

26.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27.退休费:反映行政事业单位的退休费和其他补贴。

28.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

29办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

30.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

31.工会费:反映单位按规定提取的工会经费。

32.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                                郁南县残疾人联合会

                                 2017年9月29日