名称 2016年度郁南县残疾人联合会部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-30 公告责任部门 郁南县残疾人联合会
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxcl-042009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县残疾人联合会部门决算

目       录

 

第一部分  郁南县残疾人联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县残疾人联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县残疾人联合会2016部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   郁南县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

(一)残疾人联合会的主要职责

1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规,是将县残疾人带来规划和计划,并组织实施。

2. 密切联系全县残疾人,听取残疾人意见,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,指导镇残疾人协会的业务工作。

7. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往与合作。

8. 承办县人民政府及省、市残疾人联合会交给的其它事项。

(二)郁南县残疾人劳动服务所主要职责

1.协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划,发布残疾人就业信息

2.促进残疾人教育,组织开展残疾人职业技能培训

3.扶持残疾人个体和组织就业,为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务,为残疾人自主择业提供必要的帮助

4.组织实施残疾人按比例就业,为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持

5.协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

(三)郁南残疾人托养中心在建中。建成后将解决成年的智力、精神及重度残疾人的托养问题,并通过开展生活技能训练、职业康复、职业培训与教育、工疗、就业训练等项目,提高残疾人的生活质量,恢复残疾人生活、社会和就业能力,减轻社会和家庭负担,维护社会稳定。

二、机构设置

(一)、按照部门决算编报要求,纳入我部门(郁南县残疾人联合会)2016年部门决算编报范围的单位共3个,包括郁南县残疾人联合会本级和下属2个预算单位(郁南县残疾人劳动服务所、郁南县残疾人托养中心)。

(二)内设机构、人员构成情况:

1.郁南县残疾人联合会,编制4人,在职人员4人,离退人员3人。

2.郁南县残疾人劳动服务所,编制3人,在职人员2人,离退人员1人。

3.郁南县残疾人托养中心,编制6人,在职人员2人。


第二部分   郁南县残疾人联合会2016年部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:郁南县残疾人联合会



单位:万元

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1122.61

一、一般公共服务支出

29


二、上级补助收入

2


二、外交支出

30


三、事业收入

3


三、国防支出

31


四、经营收入

4


四、公共安全支出

32


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

33


六、其他收入

6


六、科学技术支出

34



7


七、文化体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

975.83


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

33.16


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、国土海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1.99


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、其他支出

49

87.78

 ……

22


……

50



23



51


本年收入合计

24

1122.61

本年支出合计

52

1098.76

用事业基金弥补收支差额

25


      结余分配

53


    年初结转和结余

26


     年末结转和结余

54

23.85


27



55


总计

28

1122.61

总计

56

1122.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。


收入决算表

公开02

部门:郁南县残疾人联合会




单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1122.61

1122.61






208

社会保障和就业支出

999.68

999.68






20805

行政事业单位离退休

20.25

20.25






2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.67

18.67






2080502

  事业单位离退休

1.58

1.58






20811

残疾人事业

979.43

979.43






2081101

  行政运行

68.6

68.6






2081104

  残疾人康复

14.71

14.71






2081105

  残疾人就业和扶贫

11

11






2081199

  其他残疾人事业支出

885.12

885.12






210

医疗卫生与计划生育支出

33.16

33.16






21005

医疗保障

33.16

33.16






2100501

  行政单位医疗

2.41

2.41






2100502

  事业单位医疗

0.62

0.62






2100509

  城乡医疗救助

30.13

30.13






221

住房保障支出

1.99

1.99






22102

住房改革支出

1.99

1.99






2210201

  住房公积金

1.58

1.58






2210203

  购房补贴

0.41

0.41






229

其他支出

87.78

87.78






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

87.78

87.78






2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

87.78

87.78






……

……








 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。


支出决算表

公开03表

部门:郁南县残疾人联合会  



单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1098.76

93.4

1005.36




208

社会保障和就业支出

975.83

88.38

887.45




20805

行政事业单位离退休

20.25

20.25





2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.67

18.67





2080502

  事业单位离退休

1.58

1.58





20811

残疾人事业

955.58

68.13

887.45




2081101

  行政运行

68.13

68.13





2081104

  残疾人康复

11.05


11.05




2081105

  残疾人就业和扶贫

7.09


7.09




2081199

  其他残疾人事业支出

869.31


869.31




210

医疗卫生与计划生育支出

33.16

3.03

30.13




21005

医疗保障

33.16

3.03

30.13




2100501

  行政单位医疗

2.41

2.41





2100502

  事业单位医疗

0.62

0.62





2100509

  城乡医疗救助

30.13


30.13




221

住房保障支出

1.99

1.99





22102

住房改革支出

1.99

1.99





2210201

  住房公积金

1.58

1.58





2210203

  购房补贴

0.41

0.41





229

其他支出

87.78


87.78




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

87.78


87.78




2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

87.78


87.78




……

……







 注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。


财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:郁南县残疾人联合会



单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1034.83

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

87.78

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

975.83

975.83



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

33.16

33.16



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

1.99

1.99



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50

87.78


87.78


22


……

51





23



52




本年收入合计

24

1122.61

本年支出合计

53

1098.76

1010.98

87.78

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末结转和结余

54

23.85

23.85

0

      一般公共预算财政拨款

26

0


55




        政府性基金预算财政拨款

27

0


56





28



57




总计

29

1122.61

总计

58

1122.61

1034.83

87.78

 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:郁南县残疾人联合会 


单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1010.98

93.4

917.58

208

社会保障和就业支出

975.83

88.38

887.45

20805

行政事业单位离退休

20.25

20.25


2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.67

18.67


2080502

  事业单位离退休

1.58

1.58


20811

残疾人事业

955.58

68.13

887.45

2081101

  行政运行

68.13

68.13


2081104

  残疾人康复

11.05


11.05

2081105

  残疾人就业和扶贫

7.09


7.09

2081199

  其他残疾人事业支出

869.31


869.31

210

医疗卫生与计划生育支出

33.16

3.03

30.13

21005

医疗保障

33.16

3.03

30.13

2100501

  行政单位医疗

2.41

2.41


2100502

  事业单位医疗

0.62

0.62


2100509

  城乡医疗救助

30.13


30.13

221

住房保障支出

1.99

1.99


22102

住房改革支出

1.99

1.99


2210201

  住房公积金

1.58

1.58


2210203

  购房补贴

0.41

0.41


……

……









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)1栏=(2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:郁南县残疾人联合会 


单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额

科目编码

科目编码

301

工资福利支出

63.9

302

商品和服务支出

7.27

30101

  基本工资

25.73

30201

  办公费

3.67

30102

  津贴补贴

14.9

30202

  印刷费


30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

14.06

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资


30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.46

30207

  邮电费


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

7.75

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

20.24

30211

  差旅费


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

20.25

30213

  维修(护)费


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.4

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

1.58

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.18

30313

  购房补贴

0.41

30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.04

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

1.98




310

其他资本性支出

0




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

86.14

公用经费合计

7.27

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:郁南县残疾人联合会  






单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.22


1.5


1.5

0.72

1.44


1.04


1.04

0.4

 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表 

部门:郁南县残疾人联合会





单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

87.78

87.78


87.78

0

229

其他支出


87.78

87.78


87.78


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


87.78

87.78


87.78


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出


87.78

87.78


87.78


……

……















 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   郁南县残疾人联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县残疾人联合会2016年度总收入1122.61万元,其中本年收入1122.61万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1122.61万元,比上年决算数减少75.31万元,下降6.29%。主要原因:一是残疾人康复专项经费收入减少,二是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

2.上级补助收入0万元,比年决算数增减。

3.事业收入0万元,比年决算数增减。

4.经营收入0万元,比年决算数增减。

5.其他收入0万元,比年决算数增减。

(二)年度支出总体情况

郁南县残疾人联合会2016年度总支出1098.76万元,其中本年支出1098.76万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出975.83万元,主要用于人员工资福利、基本办公经费、专项业务工作经费(残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作、残疾人专职委员补助、残疾人机动轮椅车燃油补助、残疾人两项补贴发放年决算数减少81.97万元,下降7.75%,主要原因:一是残疾人康复专项支出减少,二是上年存在死亡抚恤金支出

2. 医疗卫生与计划生育支出33.16万元,主要用于单位人员医保、社保,残疾人购买城乡居民医保。年决算数增加8.36万元,增长33.71%,主要原因是残疾人城乡居民医保,购买人数和金额比上年增加,总体医保款增加。

3. 住房保障支出1.99万元,主要用于单位人员住房公积金、住房补贴。年决算数减少2.03万元,下降50.5%,主要原因是住房补贴支出减少。

4. 其他支出87.78万元,主要用于残疾人两项补贴发放,残疾人康复器材购置,残疾人托养中心工程。年决算数减少23.52万元,下降21.13%,主要原因残疾人两项补贴资金支出减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县残疾人联合会2016年度财政拨款收入合计1122.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1034.83万元,比年初预算数减少100.17万元,下降8.83%;主要原因是有些项目资金做了预算,但由于项目未成,所以未有申请支付使用政府性基金预算财政拨款收入87.78万元,比年初预算数增加57.78万元,增长192.6%,主要原因是残疾人两项补贴在年初预算结束后上级才下达该项资金。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县残疾人联合会2016年度财政拨款支出合计1098.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1010.98万元,比年初预算数减少124.02万元,下降10.93%;主要原因是有些项目资金做了预算,但由于项目未成,所以未有申请支付使用;政府性基金预算财政拨款支出87.78万元比年初预算数增加57.78万元,增长192.6%,主要原因是残疾人两项补贴在年初预算结束后上级才下达该项资金。

分功能科目看,社会保障和就业支出(类) 归口管理的行政单位离退休(款)18.67万元,主要用于行政单位退休人员工资福利;社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)1.58万元,主要用于事业单位退休人员工资福利;残疾人事业(类) 行政运行(款)68.13万元,主要用于在职人员工资福利、养老保险缴费、办公费用、工会经费、汽车运行费、聘请电脑人员;残疾人事业(类) 残疾人康复(款)11.05万元,主要用于残疾人康复工作;残疾人事业(类)残疾人就业和扶贫(款)7.09万元,主要用于残疾人就业、扶贫和危房改造; 残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(款)869.31万元主要用于残疾人两项补贴发放、残疾人专职委员补助、社区康园中心建设及运转、全国残疾人服务调查及专网业务经费,残疾人机动轮椅车燃油补助、残疾人居家无障碍改造、及其他残疾人康复工作等;医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)2.41万元,主要用于行政单位在职人员医保费;医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)0.62万元,主要用于事业单位在职人员医保费;医疗卫生与计划生育支出(类)城乡医疗救助(款)30.13万元,主要用于残疾人购买城乡基本医疗保险;住房保障支出(类)住房公积金(款)1.58万元,主要用于单位在职人员住房公积金;住房保障支出(类)购房补贴(款)0.41万元,主要用于退休人员住房补贴。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元,完成预算2.22万元的64.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(预算0万元);公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04万元,完成预算1.5万元的69.33%;公务接待费支出决算为 0.4万元,完成预算0.72万元的55.56%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.41万元,下降22.16%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.46万,下降30.67%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长14.29%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是单位旧公车更换,新车的使用节能,减少了车辆的日常运行维护费;公务接待费增加的主要原因是上级指导工作增加,接待支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占72.22%;公务接待费支出0.4万元,占27.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出1.04万元,2016年郁南县残疾人联合会及下属2个单位公务用车保有量为  1辆,主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出0.4万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2016年郁南县残疾人联合会及下属2个单位共接待国外来访团组0个;发生国内接待5次,接待人数共35人,主要包括上级单位来指导的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出7.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),年增加0.57万元,增长8.1%。主要原因:一是人员增加,办公费开支增加;二是上级单位指导工作量增加,公务接待费增加

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额13.86万元。其中:政府采购货物支出13.86万元

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆1辆,属于一般公务用车单位没有价值50万元以上通用设备100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况根据财政预算管理要求,2016年我部门实施全过程预算绩效管理机制,严格执行当年部门预算,依法合理地使用各项资金,提高资金的使用率,每月合理安排各项业务工作资金,推进各项工作的顺利完成。我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金917.58万元,评覆盖率达到100%。组织对“残疾人两项补贴、残疾人专职委员补助、托养中心建设工程、社区康园中心项目、残疾人危房改造、残疾人居家无障碍改造、全国残疾人基本服务状况和需求调查项目、残疾人康复专项、残疾人就业和贫”等11个项目进行了绩效评价。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面面的支出,包括:行政事业单位离退休支出、行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其它残疾人事业支出。

十、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休费:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

十四.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十六.残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十七 其他残疾事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,如单位医疗保险、生育保险等,以及重度残疾人城乡医保方面的支出。

十九、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十、城乡医疗救助:反映用于残疾人城乡医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,包括:住房公积金、购房补贴、住房补贴等。

二十二、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、其它支出:反映不能划分到其它科目的其它政府支出,包括:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十六、用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映残疾人联合会用彩票公益金开展残疾人事业的支出。

二十七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

二十八、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

二十九、津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴。

三十、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

三十一、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

三十二其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等。

三十三、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十四、退休费:反映行政事业单位的退休费和其他补贴。

三十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

三十六、办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

三十七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

三十八、工会费:反映单位按规定提取的工会经费。

三十九、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。