名称 2016年度郁南县人力资源和社会 保障局决算
内容概述 一、部门主要职能郁南县人力资源和社会保障局的主要职能是:(一)是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。(二)是拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规...
公开日期 2017-09-30 公告责任部门 郁南县人力资源和社会保障局
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2016年度郁南县人力资源和社会 保障局决算

2016年度预算单位部门决算公开

      

 

第一部分   郁南县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县人力资源和社会保障局20162016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县人力资源和社会保障局20162016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  郁南县人力资源和社会保障局概况

(一)部门主要职责

郁南县人力资源和社会保障局的主要职能是:

(一)是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(二)是拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)是负责促进就业与创业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,贯彻执行职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订县级权限养老保险政策和标准,贯彻执行国家和省、市社会保障相关法律法规,贯彻实施社会保险市级统筹办法,根据省、市的有关部署,逐步实现省级统筹。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保障资金(基金)运营投资政策。

(五)是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)是贯彻执行机关、企事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策,承担全县机关、企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作,会同有关部门拟订并组织实施机关、事业单位人员津贴和奖金分配制度,建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)是会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策,指导人才管理和开发工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员和专业技术人员继续教育管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责协助上级部门对高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)是负责组织实施公务员法工作,配合做好机关公务员的录用工作,负责股级(含股级)以下公务员的调配、交流工作,以及政府序列公务员和全县人才统计工作。贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订本县荣誉制度和政府奖励制度。

(九)是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)是建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)是承办县人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

(二)机构设置

郁南县人力资源和社会保障局由9个内设机构和5个下设机构构成,内设机构分别是:办公室、政策法规股、公务员和事业单位人员管理股、工资福利股、专技人员和培训就业股、医疗工伤保险股、养老失业保险股、劳动关系监察股和人事股。下设机构分别是:县社会保险基金管理局(副科级,属参照公务员管理单位)、县人才交流服务中心、县劳动就业服务管理中心、县职业介绍所、县劳动人事争议仲裁院。

 

第二部分   郁南县人力资源和社会保障局20162016年部门决算表

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本年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

第三部分   郁南县人力资源和社会保障局20162016年年部门决算情况说明

一、20162016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县人力资源和社会保障局20162016年度总收入2203.45万元,其中本年收入2203.45万元。具体情况如下:

财政拨款收入2203.45万元,比2015年决算数增加1372.19万元,增长165 %。主要原因:增加了社会保障和就业支出。

(二)年度支出总体情况

郁南县人力资源和社会保障局20162016年度总支出2203.45万元,其中本年支出2203.45万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出174.3万元,主要用于工资等比2015年决算数增加35万元,增长20%,主要原因是物价上涨等。

2. 社会保障和就业(类)支出2005.15万元,主要支出项目有就业补助等,比2015年决算数增加1602.19万元,增长80%,主要原因是增加就业补助等。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出17.68万元,主要支出项目有医疗卫生等,比2015年决算数增加0.2万元,增长1%,主要原因是物价上涨等。

2. 住房保障支出(类)支出6.32万元,主要支出项目有公积金等,比2015年决算数减少0.04万元,下降0.6%,主要原因是减少人员等。

 

 

二、20162016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)20162016年度财政拨款收入说明

郁南县人力资源和社会保障局20162016年度财政拨款收入合计2203.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入174.3万元,比年初预算数增加30.54万元,增长17.52%;主要原因是物价上涨;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。

(二)20162016年度财政拨款支出说明

郁南县人力资源和社会保障局20162016年度财政拨款支出合计2203.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出174.3 万元,比年初预算数增加30.54万元,增长17.52%;主要原因是物价上涨;政府性基金预算财政拨款支出0元,与年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务支出174.3万元,社会保障和就业支出2005.15万元,医疗卫生与计划生育支出17.68万元,住房保障支出6.32万元。

三、20162016拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县人力资源和社会保障局20162016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元,完成预算7.84万元的100中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算0元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6元,完成预算6元的100%;

公务接待费支出决算为1.84万元,完成预算1.84万元的100%。20162016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

2015年相比,20162016年度三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

20162016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占77%;公务接待费支出1.84万元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中:公务用车购置支出为0万元,20162016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出6万元,20162016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动

3.公务接待费支出1.84万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。20162016年,局机关及下属3个单位共接待国外来访团组25个,来访外宾108人次,;发生国内接待25次,接待人数共108人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

20162016年本部门机关运行经费支出197.23万元,比2015年增加25.6万元,增长13%。主要原因是:增加人员。

(二)政府采购支出情况说明

20162016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20162016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对20162016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金17万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“公务员培训”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出17万元。从评价情况来看,2项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出17万元。从评价情况来看,2项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释:

(一)财政拨款收入:

财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:

一般公共服务支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

(三)社会保障和就业支出:

社会保障和就业支出是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:

医疗卫生与计划生育支出是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(五)住房保障支出:

住房保障支出是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(六)人力资源事务:

人力资源事务是指人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

(七)行政运行:

行政运行是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)公务员履职能力提升:

公务员履职能力提升是指公务员培训方面的支出。

(九)公务员招考:

公务员招考是指公务员招考方面的支出。

(十)人力资源和社会保障管理事务:

人力资源和社会保障管理事务是指人力资源和社会保障管理事务支出。

(十一).综合业务管理:

综合业务管理是人力资源和社会保障管理综合性管理事务支出。

(十二)劳动保障监察:

劳动保障监察是劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查,发现和纠正违法行为,并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。实施劳动保障监察对于促进劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益以及推动劳动保障部门依法行政都具有十分重要的意义。

(十三)其他人力资源和社会保障管理事务支出:

其他人力资源和社会保障管理事务支出是指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十四) 归口管理的行政单位离退休费:

归口管理的行政单位离退休费是反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

(十五)职业培训补贴:

职业培训补贴是反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

(十六)其他就业补助支出:

其他就业补助支出是经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

(十七) 行政单位医疗:

行政单位医疗是反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

(十八)其他医疗保障支出:

其他医疗保障支出是其他用于医疗保障方面的支出。

(十九)住房保障支出:

住房保障支出是反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

(二十)住房公积金:

住房公积金是反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十一)购房补贴:

购房补贴是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二十二)工资福利支出:

工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二十三)基本工资:

基本工资是反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

(二十四)津贴补贴:

津贴补贴是反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

(二十五)其他社会保障缴费:

其他社会保障缴费是单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

(二十六)其他工资福利支出:

其他工资福利支出其他未包括的人员支出 ,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

(二十七)对个人和家庭的补助支出:

对个人和家庭的补助支出是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二十八)离休费:

离休费是反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的退休费、护理费和其他补贴。

(二十九)退休费:

退休费是反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

(三十)商品和服务支出:

商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(三十一)办公费:

办公费是反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(三十二) 公务接待费:

公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三十三)公务用车运行维护费:

公务用车运行维护费是反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。