名称 2016年度都城镇人民政府部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-30 公告责任部门 郁南县都城镇
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzdcz-104009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度都城镇人民政府部门决算



一、部门主要职能

都城镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,都城镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

    1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执行和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

党委、政府设五个办事机构。分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心。

三、部门决算表格



四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年度收入总计2,529.82万元,支出总计2,464.46万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年度收入2,529.82万元,其中:财政拨款收入1,822.52万元,占72.04%,其他收入707.3万元,占27.96%。与2015年对比减少2,248.81万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年度支出2,464.46万元,其中基本支出2,124.56万元,占86.21%,项目支出339.9万元,占13.79%。与2015年对比减少2,158.31万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     2016年度财政拨款收入1,822.52万元(其中一般公共预算财政拨款1,730.67万元,政府性基金预算财政拨款91.85万元);财政拨款支出1,753.74万元(其中一般公共预算财政拨款支出1,661.89万元,政府性基金预算财政拨款支出91.85万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1、财政拨款支出决算总体情况。

 2016年度财政拨款支出1661.89万元,其中:基本支出1434.84万元,占86.34%;项目支出227.05万元,占13.66%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出1661.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出633.27万元,社会保障和就业支出293.01万元,医疗卫生与计划生育支出118.7万元,城乡社区支出8.93万元,农林水支出584.78万元,住房保障支出23.2万元。

 3、财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出具体如下:

(1)一般公共服务支出633.27万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务632.98万元,纪检监察事务0.29万元。

(2)社会保障和就业支出293.01万元,其中:行政事业单位离退休220.09万元,抚恤49.5万元,自然灾害生活救助23万元,其他社会保障和就业支出0.42万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出118.7万元,其中:医疗保障11.65万元,计划生育事务107.05万元

(4)城乡社区支出8.93万元,其中:城乡社区管理事务8.93万元

(5)农林水支出584.78万元,其中:农业147.33万元,水利64.76万元,扶贫252.3万元,农业综合开发4.5万元,农村综合改革115.89万元。

(6)住房保障支出23.2万元,其中:住房改革支出23.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,434.84万元,其中工资福利支出517.67万元(基本工资197.08万元,津贴补贴240.4万元,其他社会保障缴费42.5万元,其他工资福利支出37.69万元。),对个人和家庭的补助822.85万元(离休费9.57万元,退休费210.93万元,抚恤金49.5万元,医疗费11.67万元,住房公积金15.61万元,购房补贴9.71万元,其他对个人和家庭的补助支出515.86万元。),商品和服务支出94.32万元(办公费46.48万元,印刷费4.88万元,手续费1.41万元,水费0.82万元,电费4.22万元,邮电费1.32万元,差旅费0.12万元,维修费0.16万元,租赁费0.05万元,会议费5.13万元,培训费2.42万元,公务接待费12.05万元,劳务费0.1万元,公务用车运行维护费13.41万元,税金及附加费用0.04万元,其他商品和服务支出1.71万元)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费支出25.46万元,具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。与上年度决算对比没增减。

2、公务车购置及运行维护费支出13.41万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费13.41万元,公务车保有量5辆,与上年度决算对比减少8.31万元

3、公务接待费支出12.05万元,与上年度决算对比减少14.75万元,主要用于接待上级领导莅临检查指导工作、招商引资、征地和重大项目拆迁工作等任务接待。当年接待批次219次,接待人数1314人次。

4.“三公”经费增减变化主要原因是执行国家八项规定,加强公务用车的管理,减少公务用车的出行次数、减少公务接待次数。

八、预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,本单位严格按照年初预算执行,严格预算管理,依法有效地使用金,提高金使用效率,在完成部门职能目中合理分配人物,使之高的使用效率和施效果,政收支行得到了好的制度保障。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出94.32万元,其中办公费46.48万元,印刷费4.88万元,手续费1.41万元,水费0.82万元,电费4.22万元,邮电费1.32万元,差旅费0.12万元,维修费0.16万元,租赁费0.05万元,会议费5.13万元,培训费2.42万元,公务接待费12.05万元,劳务费0.1万元,公务用车运行维护费13.41万元,税金及附加费用0.04万元,其他商品和服务支出1.71万元。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日,本单位共有车辆5辆。其中:一般公务用车5辆。

     十、名词解释。

     1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和企业项目资金所发生的支出。

7、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

8、行政事业单位离退休:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

9、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

10、抚恤(死亡抚恤):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

11、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

12、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

13、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

15、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17、其他支出:反映除上述详细列明外的政府的其他支出。

18、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

19、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

20、津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴。

21、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

22、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等。

23、商品与服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

24、办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

25、手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

26、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等。

27、电费:反映单位的电费支出。

28、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

29、维修费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

30、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

31、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

32、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

33、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

34、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的退休费、护理费和其他补贴。

36、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

37、其他对个人和家庭补助支出:反映未包括在指定科目之外对个人和家庭的补助支出。 

38、城乡社会支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

39、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

40、其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41、防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

42、其他农业支出:反映其他用于农业方面的支出。

43、扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

44、生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

45、其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

46、农业综合开发:反映用于农业综合开发方面的支出。

47、土地治理:反映用于农业综合开发方面的支出。

48、农村综合改革:反映农业综合开发部门安排的土地治理项目的支出

49、对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50、三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




郁南县都城镇人民政府

2017年9月30日