名称 2016年度都城镇人民政府部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-30 公告责任部门 郁南县都城镇
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索引号 500-gzdcz-104009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度都城镇人民政府部门决算


 

      

 

第一部分  都城镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  都城镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  都城镇人民政府2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  都城镇人民政府概况

 

(一)部门主要职责

都城镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业

的领导核心,都城镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

    1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执行和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

党委、政府设五个办事机构。分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我都城镇人民政府2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括镇本级。本部门没有下属单位。

 

第二部分  都城镇人民政府2016年部门决算表

 

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第三部分  都城镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度收入总体情况

都城镇人民政府2016年度总收入2685.68万元,其中本年收入  2529.82万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1822.52万元,比上年决算数减少2215.5万元,下降54.86 %。主要原因是项目支出征地和拆迁补偿减少。

2.其他收入707.3万元,比上年决算数减少33.31万元,下降4.49%。主要原因是其他单位下拨经费减少。

(二)2016年度支出总体情况

都城镇人民政府2016年度总支出2685.68万元,其中本年支出  2464.46万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1343.99万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务和纪检监察事务,比上年决算数增加116.76万元,增长9.51%,主要原因是人员工资福利增加和运行经费增加。

2.社会保障和就业支出293.01万元,主要支出项目有行政事业单位离退休、抚恤、自然灾害生活救助和其他社会保障和就业支出,比上年决算数增加97.76万元,增长50.06%,主要原因是行政事业单位离退休工资福利增加、死亡抚恤增加和自然灾害灾后重建补助增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出118.7万元,主要支出项目有医疗保障和计划生育事务,比上年决算数减少3.31万元,下降2.71%,主要原因是计划生育事务支出减少。

4. 城乡社区支出100.78万元,主要支出项目有城乡社区管理事务和城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出,比上年决算数减少2797.37万元,下降96.52%,主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

5.农林水支出584.78万元,主要支出项目有农业、水利、扶贫、农业综合开发和农村综合改革,比上年决算增加422.55万元,增长260.46%,主要原因是防灾救灾增加、农村人畜饮水增加、其他扶贫支出增加和对村民委员会和村党支部的补助增加。

6.住房保障支出23.2万元,主要支出项目有住房改革支出,比上年决算增加13.3万元,增长134.34%,主要原因是住房公积金增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

都城镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1822.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1730.67万元,比年初预算数增加939.15万元,增长118.65 %;主要原因是人员工资福利增加和运行经费增加;政府性基金预算财政拨款收入91.85万元,比年初预算数增加91.85万元,增长91.85%;主要原因是城市公共设施和其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

都城镇人民政府2016年度财政拨款支出合计1753.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1661.89万元,比年初预算数增加870.37万元,增长109.96 %;主要原因是人员工资福利增加和运行经费增加;政府性基金预算财政拨款支出91.85万元,比年初预算数增加91.85万元,增长91.85%;主要原因是城市公共设施和其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)633.27万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务和纪检监察事务;社会保障和就业支出293.01万元,主要用于行政事业单位离退休、抚恤、自然灾害生活救助和其他社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出118.7万元,主要用于医疗保障和计划生育事务;城乡社区支出100.78万元,主要用于城乡社区管理事务和城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出;农林水支出584.78万元,主要用于农业、水利、扶贫、农业综合开发和农村综合改革;住房保障支出23.2万元,主要用于住房改革支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

都城镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.46万元,完成预算10.58万元的240%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.41万元,完成预算4.5万元的298%;公务接待费支出决算为12.05万元,完成预算6.08万元的198%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准增加公务用车运行维护费和公务接待费。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少23.06万元,下降47.52 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.31万元,下降38.25 %;公务接待费支出决算减少14.75万元,下降55.03%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护费和公务接待费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.41万元,占52.67%;公务接待费支出12.05万元,占47.33 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.41万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出13.41万元,2016年镇机关公务用车保有量为5辆,主要用于办理公务、机要通信、处理突发事件等公务活动。

3.公务接待费支出12.05万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年共接待219人次接待人数共1314人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出94.32万元,比上年减少51.09万元,降低35.13%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制各项经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   尚未开展,正在筹备中。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和企业项目资金所发生的支出。

6、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

7、行政事业单位离退休:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

8、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

9、抚恤(死亡抚恤):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

10、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

12、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

14、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

17、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

18、津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴。

19、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

20、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等。

21、商品与服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

22、办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

23、手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

24、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等。

25、电费:反映单位的电费支出。

26、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

27、维修费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

28、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

29、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

30、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

31、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

32、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

33、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的退休费、护理费和其他补贴。

34、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

35、其他对个人和家庭补助支出:反映未包括在指定科目之外对个人和家庭的补助支出。

36、城乡社会支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

37、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

38、其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39、扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

40、生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

41、其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

42、农业综合开发:反映用于农业综合开发方面的支出。

43、农村综合改革:反映农业综合开发部门安排的土地治理项目的支出

44、对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45、国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

46、三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。