名称 郁南县畜牧兽医渔业局2016年 财政部门预算公开
内容概述
公开日期 2016-03-18 公告责任部门 郁南县畜牧兽医渔业局
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信息有效性 有效 文号
索引号 2-xnyjjgxcmj-087009-2017-02 公开形式 主动公开

郁南县畜牧兽医渔业局2016年 财政部门预算公开



 

第一部分  郁南县畜牧兽医渔业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  郁南县畜牧兽医渔业局概况

 

一、主要职责

郁南县畜牧兽医渔业局的主要职能是:

(一)负责全县饲料、饲料添加剂预混合饲料生产经营企业的管理工作;负责饲料质量安全监督的管理工作;负责全县兽药生产、经营和使用单位的监督管理。

(二)负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫的管理工作、动物诊疗和兽医微生物实验室的安全管理工作。

(三)负责水产品质量安全生产管理工作、鱼种(种苗)、鱼药、饲料、饲料添加剂管理及执法监督工作、水生动物检疫、疫情监测、控制和疫病扑灭的组织实施。

(四)负责畜牧渔业政策法规研究;负责畜牧业、兽医、兽(渔)药、饲料与渔业行政复议的组织及审议答复工作;指导、监督动物卫生监督机构开展执法工作。

(五)贯彻执行有关生猪屠宰管理的法规和规章,依法实施生猪屠宰日常监督管理;按照市人民政府确定的生猪屠宰厂(场)设置规划,会同有关部门向县人民政府提出定点屠宰方案批准后组织实施,并向市人民政府行政主管部门备案;对经县人民政府审查确定的定点屠宰厂(场)发放定点屠宰标志牌;负责生猪屠宰行业管理及其他工作。

预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神。郁南县畜牧兽医渔业局2016年度工作任务是做好郁南县的畜牧兽医、渔业和饲料行政管理、动物(含水生动物)防疫检疫、动物防疫监督等行政执法、动物(含水生动物)疫病检测和诊断和畜牧业、渔业先进技术的试验、示范和推广等。

 

    二、机构设置

郁南县畜牧兽医渔业局设6个内设机构和17个下设机构。内设机构分别是政工人事股、畜牧兽医股、防疫检疫股、水产股、综合执法股、生猪屠宰管理股;下设机构分别是动物卫生监督所、县畜牧渔业技术推广站及镇级十五个畜牧兽医水产站。本局核定行政编制人18人,在岗在编人员14;离退休人员22人。下属单位核定事业编制70人,在岗在编人员56离退休人员20人。


第二部分  2016年部门预算表




表1

收支总体情况表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2016年预算数

项    目

2016年预算数

一、财政拨款

769.34

一、基本支出

689.34

二、财政专户拨款


二、项目支出

80.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

769.34

本年支出合计

769.34





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

769.34

支出总计

769.34

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 


表2

收入总体情况表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局

单位:万元

项        目

2016年预算

一、预算拨款

769.34

   一般公共预算拨款

769.34

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

769.34



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

769.34

 

 

 


表3

支出总体情况表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局

单位:万元

项        目

2016年预算

一、基本支出

689.34

   工资福利支出

415.67

   一般商品和服务支出

68.50

   对个人和家庭的补助

205.17

   其他资本性支出等




二、项目支出

80.00

   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目

80.00

   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

 769.34



 

 

 

 

 




表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2016年预算数

项    目

2016年预算数

一、一般公共预算

769.34

一、一般公共预算

769.34

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

769.34

支出总计

769.34

 

 

 




表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

769.34

689.34

80.00

2080501归口管理的行政单位离退休

104.19

104.19


2080502事业单位离退休

36.53

36.53


2080801死亡抚恤

1.75

1.75


2100501行政单位医疗

4.55

4.55


2100502事业单位医疗

14.08

14.08


2080599其他行政事业单位离退休

17.91

17.91


2130101行政运行

172.73

172.73


2130104事业运行

320.95

320.95


2130108病虫害控制

65.00


65.00

2130109农产品质量安全

10.00


10.00

2130122农业生产资料与技术补贴

5.00


5.00

2210201住房公积金

12.60

12.60


2210203购房补贴

4.04

4.04


 

 




表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算


合计

689.34

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

415.67

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

163.15

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

191.28

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金


  [50102]社会保障缴费

  [30122]其他社会保障缴费

61.24

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金


  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

68.5

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

8.5

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

3.7

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0.35

  [50201]办公经费

  [30205]水费

0.3

  [50201]办公经费

  [30206]电费

3.6

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

3.8

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

4.6

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

2

  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费

1

  [50203]培训费

  [30216]培训费

5

  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

7.2

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

5.6

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

3

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

3.1

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

16.75

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

205.17

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金


  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

29.9

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金


  [50905]离退休费

  [30301]离休费


  [50905]离退休费

  [30302]退休费

158.63

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助

16.64

 

  



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算


合计

80

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出


  [50201]办公经费

  [30201]办公费


  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

11

  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费


  [50201]办公经费

  [30206电费


  [50201]办公经费

  [30207]邮电费


  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

5

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

11

  [50202]会议费

  [30215]会议费


  [50203]培训费

  [30216]培训费

13

  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费

6

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

8

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

10

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

16

 


表8

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局

单位:万元

项      目

2016年预算

行政经费


“三公”经费

8.6

其中:(一)因公出国(境)支出


             (二)公务用车购置及运行维护支出

3

    1.公务用车购置


         2.公务用车运行维护费

3

  (三)公务接待费支出

5.6



注:


1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。


2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。

 


表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 


表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局






金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

689.34

689.34

689.34





[301]工资福利支出

415.67

415.67

415.67





  [30101]基本工资

163.15

163.15

163.15





  [30102]津贴补贴

191.28

191.28

191.28





  [30103]奖金








  [30122]其他社会保障缴费

61.24

61.24

61.24





  [30113]住房公积金








  [30106]伙食补助费








[302]商品和服务支出

68.5

68.5

68.5





  [30201]办公费

8.5

8.5

8.5





  [30202]印刷费

3.7

3.7

3.7





  [30204]手续费

0.35

0.35

0.35





  [30205]水费

0.3

0.3

0.3





  [30206]电费

3.6

3.6

3.6





  [30207]邮电费

3.8

3.8

3.8





  [30209]物业管理费








  [30211]差旅费

4.6

4.6

4.6





  [30214]租赁费








  [30228]工会经费

2

2

2





  [30229]福利费








  [30239]其他交通费用








  [30215]会议费

1

1

1





  [30216]培训费

5

5

5





  [30217]咨询费








  [30226]劳务费

7.2

7.2

7.2





  [30227]委托业务费








  [30217]公务接待费

5.6

5.6

5.6





  [30212]因公出国(境)费用








  [30231]公务用车运行维护费

3

3

3





  [30213]维修(护)费

3.1

3.1

3.1





  [30299]其他商品和服务支出

16.75

16.75

16.75





[303]对个人和家庭的补助

205.17

205.17

205.17





  [30304]抚恤金








  [30305]生活补助

29.9

29.9

29.9





  [30307]医疗费补助








  [30309]奖励金








  [30301]离休费








  [30302]退休费

158.63

158.63

158.63





  [30999]其他对个人和家庭的补助

16.64

16.64

16.64





 

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局







金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

80.00

80.00

80.00






动物防疫应急经费

10.00

10.00

10.00






动物防疫应急贮备金

20.00

20.00

20.00






动物防控疫苗购置经费

15.00

15.00

15.00






疫病监测经费

3.00

3.00

3.00






病虫害控制监督巡查工作经费

5.00

5.00

5.00






基层动物防疫工作补助资金

12.00

12.00

12.00






农产品质量安全工作经费

10.00

10.00

10.00






能繁母猪保险保费补助县配套资金

5.00

5.00

5.00






 


附件1

部门收入总表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局










单位:元

科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2080501

  归口管理的行政单位离退休

104.19


104.19








2080502

  事业单位离退休

36.53


36.53








2080801

  死亡抚恤

1.75


1.75








2100501

  行政单位医疗

4.55


4.55








2100502

  事业单位医疗

14.08


14.08








2080599

其他行政事业单位离退休

17.91


17.91








2130101

  行政运行

172.73


172.73








2130104

  事业运行

320.95


320.95








2130108

  病虫害控制

65.00


65.00








2130109

  农产品质量安全

10.00


10.00








2130122

  农业生产资料与技术补贴

5.00


5.00








2210201

住房公积金

12.60


12.60








2210203

  购房补贴

4.04


4.04









合计

665.16


665.16








 

附件2

部门支出总表

单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局





单位:元

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2080501

  归口管理的行政单位离退休

104.19

104.19





2080502

  事业单位离退休

36.53

36.53





2080801

  死亡抚恤

1.75

1.75





2100501

  行政单位医疗

4.55

4.55





2100502

  事业单位医疗

14.08

14.08





2080599

其他行政事业单位离退休

17.91

17.91





2130101

  行政运行

172.73

172.73





2130104

  事业运行

320.95

320.95





2130108

  病虫害控制

65.00


65.00




2130109

  农产品质量安全

10.00


10.00




2130122

  农业生产资料与技术补贴

5.00


5.00




2210201

住房公积金

12.60

12.60





2210203

  购房补贴

4.04

4.04





合计

769.34

689.34

80.00




 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算769.34万元,比上年增加120.67万元,增长18.6%,主要原因是工资福利支出增加;支出预算769.34万元,比上年增加120.67万元,增长18.6%,主要原因是工资福利支出增加。

基本支出预算689.34万元,占预算拨款支出的89.6%。其中:工资福利支出415.67 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资等其他工资福利发放;对个人和家庭的补助205.17 万元,主要用于统发离退休人员退休费、退休人员医疗保险、离退休人员住房补贴、村级动物防疫员补助等发放;商品和服务支出68.50 万元,主要为机关运行经费。

项目支出预算80万元,占预算拨款支出的10.4%,其中:动物疫病应急经费10万元,动物防疫应急贮备金20万元,动物防控疫苗购置经费15万元,疫病监测经费3万元,病虫害控制监督巡查工作经费5万元,农产品质量安全工作经费10万元,能繁母猪保险保费补助5万元,基层动物防疫补助12万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排8.6万元,比上年减少0.4万元,下降4.44%,主要原因公务接待严格按照县有关规定执行,接待费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3万元,公务用车保有量为2辆,平均每辆维护费1.5万元(其中公务用车购置费用为0.00元),较上年持平;;公务接待费5.6万元,比上年减少0.4万元,下降6.67%,主要原因是公务接待严格按照县有关规定执行,接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

    2016年,本部门机关运行经费安排68.5万元,比上年减少4.35万元,减少5.97%,主要原因是局专项业务经费减少。其中:办公费8.5万元,印刷费3.7万元,手续费0.35万元,水费0.3万元,电费3.6万元,邮电费3.8万元,差旅费4.6万元,工会经费2万元,会议费1万元,培训费5万元,劳务费7.2万元,公务接待费5.6万元,公务用车运行维护费3万元,维修费3.1万元,其他商品和服务支出16.75万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是下属事业单位车辆。

六、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目8个,共涉及资金80万元,自评覆盖率达到50%。

组织对“动物防控疫苗购置经费”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出42万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。



 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                           郁南县畜牧兽医渔业局

                                 2016年3月17日