名称 2016年度郁南县残疾人联合会部门预算
内容概述
公开日期 2016-03-25 公告责任部门 郁南县残疾人联合会
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索引号 2-xfzsjgxcl-042009-2017-03 公开形式 主动公开

2016年度郁南县残疾人联合会部门预算

 

第一部分  郁南县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  郁南县残疾人联合会概况

 

一、主要职责

(一)残疾人联合会的主要职责

1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规,是

将县残疾人带来规划和计划,并组织实施。

2. 密切联系全县残疾人,听取残疾人意见,维护残疾人

合法权益,全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬

乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与

残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化体

育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,

指导镇残疾人协会的业务工作。

7. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构

之间的交往与合作。

8. 承办县人民政府及省、市残疾人联合会交给的其它事

项。

(二)郁南县残疾人劳动服务所主要职责

1.协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划,发布残疾人就业信息

2.促进残疾人教育,组织开展残疾人职业技能培训

3.扶持残疾人个体和组织就业,为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务,为残疾人自主择业提供必要的帮助

4.组织实施残疾人按比例就业,为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持

5.协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

(三)郁南残疾人托养中心在建中。建成后将解决我县成年的智力、精神及重度残疾人的托养问题,并通过开展生活技能训练、职业康复、职业培训与教育、工疗、就业训练等项目,提高残疾人的生活质量,恢复残疾人生活、社会和就业能力,减轻社会和家庭负担,维护社会稳定。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:1、郁南县残疾人劳动服务所,2、郁南县残疾人托养中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:1、郁南县残疾人联合会编制4人,在编4人,退休3人;2、郁南县残疾人劳动服务所编制3人,在编3人;3、郁南县残疾人托养中心编制6人,在编2人。

第二部分  2016年部门预算表


表一

收支总体情况表

单位名称:郁南县残疾人联合会

单位:万元

收       入

支        出

项    目

2016年预算数

项    目

2016年预算数

一、财政拨款

1165.00

一、基本支出

76.00

二、财政专户拨款


二、项目支出

1089.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

1165.00

本年支出合计

1164.99





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

1165.00

支出总计

1165.00



表二 

收入总体情况表

单位名称:郁南县残疾人联合会单位:万元

项        目

2016年预算

一、预算拨款

1165.00

   一般公共预算拨款

1135.00

   基金预算拨款

30.00

二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

1165.00



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

1165.00

 

表三

支出总体情况表


单位名称:郁南县残疾人联合会单位:万元

项        目

2016年预算

一、基本支出

76.00

   工资福利支出

51.01

   一般商品和服务支出

5.75

   对个人和家庭的补助

19.24

   其他资本性支出等




二、项目支出

1089.00

   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目

30.00

   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目

1059.00

   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

 1,165.00



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

1165.00



 表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称:郁南县残疾人联合会

单位:万元

收       入

支        出

项    目

2016年预算数

项    目

2016年预算数

一、一般公共预算

1135.00

一、一般公共预算

1135.00

二、政府性基金预算

30.00

二、政府性基金预算

30.00

三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

1165.00

支出总计

1165.00

 

表五

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县残疾人联合会

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

1135

76

1059

[208]社会保障和就业支出

1130

71

1059

  [20805]行政事业单位离退休

16.38

16.38


    [2080501]归口管理的行政单位离退休

16.38

16.38


  [20811]残疾人事业

1113.62

54.62

1059

    [2081101]行政运行

56.12

54.62

1.5

    [2081104]残疾人康复

5


5

    [2081105]残疾人就业和扶贫

11


11

    [2081105]其他残疾人事业支出

1041.5


1041.5

[210]医疗卫生与计划生育

2.97

2.97


  [21011]行政事业单位医疗

2.97

2.97


    [2101101]行政单位医疗

2.37

2.37


    [2101102]事业单位医疗

0.6

0.6


[221]住房保障支出

2.03

2.03


  [22102]住房改革支出

2.03

2.03


    [2210201]住房公积金支出

1.62

1.62


    [2210203]购房补贴

0.41

0.41


 

表六

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县残疾人联合会单位:万元

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

76

[301]工资福利支出

51.01

  [30101]基本工资

17.67

  [30102]津贴补贴

16.73

  [30107]绩效工资

2.26

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

6.8

  [30109]职业年金缴费

2.71

  [30110]职工基本医疗保险

1.62

  [30112]其他社会保障缴费

0.52

  [30199]其他工资福利支出

2.7

[302]商品和服务支出

5.75

  [30201]办公费

3.53

  [30217]公务接待费

0.72

  [30231]公务用车运行维护费

1.5

  [30299]其他商品和服务支出


[303]对个人和家庭的补助

19.24

  [30302]退休费

16.38

  [30307]医疗费补助

0.83

  [30399]其他对个人和家庭的补助

2.03

[310]资本性支出

0

 

表七

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县残疾人联合会单位:万元

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

1059

[301]工资福利支出

0

  [30101]基本工资


  [30102]津贴补贴


  [30107]绩效工资


  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费


  [30109]职业年金缴费


  [30110]职工基本医疗保险


  [30112]其他社会保障缴费


  [30113]住房公积金


  [30199]其他工资福利支出


[302]商品和服务支出

32.5

  [30201]办公费


  [30217]公务接待费


  [30231]公务用车运行维护费


  [30299]其他商品和服务支出

32.5

[303]对个人和家庭的补助

1026.5

  [30302]退休费


  [30307]医疗费补助


  [30399]其他对个人和家庭的补助

1026.5

[310]资本性支出

0

[310]资本性支出

0


表八

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:郁南县残疾人联合会单位:万元

项      目

2016年预算

行政经费

58.38

“三公”经费

2.22

其中:(一)因公出国(境)支出


             (二)公务用车购置及运行维护支出

1.5

    1.公务用车购置


         2.公务用车运行维护费

1.5

  (三)公务接待费支出

0.72



注:

1. 行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。

 

表九

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:郁南县残疾人联合会
单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

项目支出

[229]其他支出

30

30

  [22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30

30

    [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出

30

30

 

表十

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:郁南县残疾人联合会





单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款


一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

3

4

5

6

7

合计

112.76

76.00





在职人员工资(残疾人联合会)

38.77

24.04





在职人员工资(残联人托养中心)

20.68

8.26





在职人员工资(残疾人劳动服务所)

23.39

16.57





在职人员医疗费(残联、托养中心)

1.54

1.54





在职人员医疗费(残疾人劳动服务所)

0.39

0.6





在职人员公积金(残联人托养中心)

0.72

0.72





在职人员公积金(残联人托养中心)

0.54

0.36





在职人员公积金(残疾人劳动服务所)

0.54

0.54





离退休人员医疗保险费(残疾人联合会)

1

0.83





离退休人员退休费(残疾人联合会)

18.4

16.38





离退休人员购房补贴(残疾人联合会)

0.59

0.41





办公接待费(残疾人联合会)

2

2





公车运行维护费(残疾人联合会)

1.5

1.5





办公接待费(残联人托养中心)

1.35

0.9





办公接待费(残疾人劳动服务所)

1.35

1.35





 

表十一

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:郁南县残疾人联合会









单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,089.00

1,089.00

1,059.00

30.00





聘请电脑操作人员

1.5

1.5

1.5






残疾人康复专项

5

5

5






全国残疾人基本服务状况和需求调查工作经费

10

10

10






全国残疾服务调查专网业务经费

3

3

3






结转市级2015年残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费(云财社[2015]161)

13

13

13






残疾人就业扶贫专项

5

5

5






残疾人农村危房改造资金

6

6

6






贫困残疾人生活津贴(500元/人,3000人,在残疾人保障金中支付)

150

150

150






贫困残疾人生活津贴市级(100元/人)

30

30

30






贫困残疾人生活津贴省级(600元/人)

180

180

180






重度残疾人护理补贴(750元/人,3600人,在残疾人保障金中支付)

270

270

270






重度残疾人护理补贴市级(150元/人)

54

54

54






重度残疾人护理补贴省级(9000元/人)

324

324

324






残联人节日慰问金

2.5

2.5

2.5






全国助残日慰问经费

3.5

3.5

3.5






预下达中央2016年残疾人事业补助资金

1.5

1.5

1.5






残疾人托管中心建设等经费

30

30


30





 

 

符表一

 部门收入总表

单位名称:郁南县残疾人联合会








单位:万元

科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2080501

行政单位离退休

16.38


16.38








2081101

行政运行

56.12


56.12








2081104

残疾人康复

5


5








2081105

残疾人就业和扶贫

11


11








2081199

其他残疾人事业支出

1041.5


1041.5








2101101

行政单位医疗

2.37


2.37








2101102

事业单位医疗

0.6


0.6








2210201

住房公积金

1.62


1.62








2210203

购房补贴

0.41


0.41








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

30



30



















合计

1165


1135

30







 

符表二

部门支出总表

单位名称:郁南县残疾人联合会




单位:万元

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2080501

行政单位离退休

16.38

16.38





2081101

行政运行

56.12

54.62

1.5




2081104

残疾人康复

5


5




2081105

残疾人就业和扶贫

11


11




2081199

其他残疾人事业支出

1041.5


1041.5




2101101

行政单位医疗

2.37

2.37





2101102

事业单位医疗

0.6

0.6





2210201

住房公积金

1.62

1.62





2210203

购房补贴

0.41

0.41





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

30


30












合计

1165

76

1089




 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1165万元,比上年增加505.23万元,增长76.58%,主要原因是:1、上年预算只是本级财政预算资金,本年预算收入包含有上级安排的项目资金;2、新增了残疾人托养中心人员2人,增加了人员工资及经费收入。支出预算1165万元,比上年增长505.23万元,增加76.58%,主要原因是增加了上级安排的项目资金及人员工资费用支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2.2万元,比上年增加0.16万元,增长7.77%,主要原因是新增残疾人托养中心人员2人,公务接待费用安排增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费1.5万元,与上年保持不变;公务接待费0.8万元,比上年增加0.16万元,增长28.57%,主要原因是新增人员2人,人员费用支出增加。

三、机关运行经费安排情况

    2016年,本部门机关运行经费安排5.75万元,比上年增加1.9万元,增长49.35%,主要原因是新增加残疾人托养中心人员2人,公用经费增加。其中:办公费3.53万元,公务接待费用0.72万元,车辆运行维护费用1.5万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元,没有政府采购预算安排。

五、国有资产占有使用情况

    截至201512月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为294.03万元。分布构成情况为:土地、房屋建筑物250.45万元,通用设备33.73万元,专用设备2.46万元,家具用具7.39万元。主要实物资产数据情况为:办公楼2栋,,一般公务用1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:根据本年的预算,2016年按照县委县政府的步署,主要做好残疾人康复、就业和扶贫、两项补贴发放、基本服务状况和需求调查、危房改造和助残、送温暖活动等工作,使各项资金能够用得快用得准,提高资金的使用效率,确保完成本年的预算绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面面的支出,包括:行政事业单位离退休支出、行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其它残疾人事业支出。

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、归口管理的行政单位离退休费:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

十一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十四、其他残疾事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,如单位医疗保险、生育保险等,以及重度残疾人城乡医保方面的支出。

十六、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

十七、城乡医疗救助:反映用于残疾人城乡医疗方面的支出。

十八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,包括:住房公积金、购房补贴、住房补贴等。

十九、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、其它支出:反映不能划分到其它科目的其它政府支出,包括:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十三、用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映残疾人联合会用彩票公益金开展残疾人事业的支出。

二十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

二十五、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

二十六、津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴。

二十七、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

二十八、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

二十九、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等。

三十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、退休费:反映行政事业单位的退休费和其他补贴。

三十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

三十三、办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

三十四、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

三十五、工会费:反映单位按规定提取的工会经费。

三十六、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。