名称 2015年郁南县体育局部门决算 基本情况说明
内容概述 2015年郁南县体育局部门决算 基本情况说明
公开日期 2016-09-29 公告责任部门 郁南县体育局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxtyj-039000-2017-01 公开形式 主动公开

2015年郁南县体育局部门决算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

郁南县体育局为县人民政府管理的事业单位,正科级;内设3个正股级机构和一个下属事业单位。分别为:1.办公室;2.群众体育股;3.竞赛训练股;下属事业单位为郁南县业余体校。主要职责:

1.办公室

负责文电、会务、督办、机要、档案等机关日常工作;承担信息、信访、保密、政务公开、统计等工作;负责机关和指导直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、财务、离退休人员服务和党群、纪检监察等工作;负责机关后勤服务、物资管理、外事接待和大型活动的组织协调等工作;负责拟订全县体育事业发展规划、本级体育经费预算;指导本县体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

2.群众体育股

负责拟订本县群众体育工作的发展规划,并组织实施;负责组织指导推进体育公共服务工作,建立和完善全民健身服务体系;组织和指导实施全民健身计划;组织指导国家体育锻炼标准的实施;指导开展群众性体育活动和健身气功活动;指导全县性体育社团开展工作,协助民政部门对全县性的体育社团进行资格审核;组织和培训、考核社会体育指导员工作;拟订本县体育产业市场发展规划,指导协调本县体育产业发展,监督管理高危险性体育经营项目活动;负责组织指导实施本县国民体质监测工作。

3.竞赛训练股

负责拟订本县竞技体育发展规划和体育项目设置与布局规划,组织协调青少年体育锻炼标准的实施;指导本县青少年业余体育训练、业余体校建设管理、运动队伍建设和统筹培养竞技体育后备人才等工作;负责组织协调在我县举办的国内、省内比赛的统筹安排工作;负责我县参加市以上竞技体育项目比赛的组织协调统筹工作和体育交流合作;负责拟订县级竞赛方案,并组织协调实施;组织指导体育科研工作,指导全县开展反兴奋剂工作;负责指导本县体育传统项目学校的建设;负责培训、考核教练员、裁判员,审核教练员、裁判员的国家等级标准工作,核准运动员国家等级标准工作。

郁南县业余体校

    郁南县业余体校,正股级,公益一类。主要任务:负责

选拔、培养及向省、市输送体育后备人才,向社会输送具有体育专业技能的体育骨干;抓好运动队的选拔、训练和管理工作;备战省、市每届运动会和每年市举办的各项青少年锦标赛;完成市体育局交办的其它工作任务。

    (二)人员构成情况

县体育局事业编制 8 名(实有在职人员8人),其中局长 1 名,副局长 2 名;内设机构领导职数 3 名;其余为科员和办事员;退休人员3人,全部属财政供养人员。

郁南县业余体校事业编制 8 名,其中校长 1 名,副校长 2 名(实有在职人员8人)。人员经费均属财政补助一类。

(三)决算年度的主要工作任务

    2015体育局工作计划和设想

    (一)深入学习贯彻党的十八届三中全会精神和上级《关于加快转变体育发展方式的意见》,真抓实干深化体育改革。

     (二)抓好郁南县体育健身中心的建设工作。

     (三)继续改善县业余体校的训练、比赛条件,特别是县举重班的食、住、练环境。

    (四)继续抓紧镇级全民健身广场申报建设工作,计划申报符合条件的镇。

    (五) 组织我县业余体校运动员积极备战和参加市、省有关比赛,力争好成绩。

    (六)抓好传统性群众体育活动的开展,如每年都举办的县直副科以上干部篮球赛,全县中小学生田径运动会等。

     (七)配合做好学校青少年体育工作。

     (八)举办好8月8日“全民健身日”和十五届体育节的启动仪式有关活动。

     (九)抓好体育场馆的开放管理工作。

     (十)按照县委、县政府的部署,结合体育工作台帐有计划、创造性地开展相关工作。

                         

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2015年收入决算407.19万元,其中财政拨款收入354.86万元,事业收入52.18万元,其他收入0.15万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出决算354.86万元,其中:一般公共预算财政拨款支出248.60万元,政府性基金预算财政拨款106.26万元

2015年财政拨款支按用途划分

1、基本支出142.60万元,占41%,其中:工资福利支出89.98万元,(其中基本工资26.02万元,津贴补贴49.78万元,社会保障缴费8.45万元,其他工资福利支出5.73万元);其他对个人和家庭的补助28.54万元(其中退休费14.86万元,住房公积金10.73万元,其他对个人和家庭的补助支出2.95万元);商品和服务支出22.90万元;其他资本性支出1.18万元。

2、项目支出212.26万元,60%,其中:文化体育活动支出2万元;体育竞赛35万元是参加足球联赛比赛及其他省市等比赛经费;体育训练6万元是田径、篮球、足球班等经费;体育场馆50万元用于体育场馆建设等;群众体育3万元是用于群众体育支出;其他育支出10万元用于群众体育建设其他政府性基金支出106.26万元,是彩票公益金安排的支出,用于体育事业的彩票公益金支出,支持地方体育事业专项资金、县体校运动员参加省、市少年锦标赛及其他各项体育事业经费

收入支出决算总表






公开01表

部门:郁南县体育局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

354.86

一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


七、文化体育与传媒支出

36

232.06

三、事业收入

3

52.18

八、社会保障和就业支出

37

14.86

四、经营收入

4


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.68

五、附属单位上缴收入

5


二十一、其他支出

50

106.26

六、其他收入

6

1.50


19



7


……

20



8



21


本年收入合计

9

407.19

本年支出合计

22

354.86

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24

52.33


12



25


合计

13

407.19

合计

26

407.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表









公开02表

部门:郁南县体育局








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类   科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

407.19

354.86


52.18



0.15

207

文化体育与传媒支出

284.39

232.06


52.18



0.15

20701

文化

2.00

2.00






2070108

  文化活动

2.00

2.00






20703

体育

282.39

230.06


52.18



0.15

2070301

  行政运行

108.06

108.06






2070304

  运动项目管理

18.00

18.00






2070305

  体育竞赛

35.00

35.00






2070306

  体育训练

6.00

6.00






2070307

  体育场馆

50.00

50.00






2070308

  群众体育

3.00

3.00






2070399

  其他体育支出

62.33

10.00


52.18



0.15

208

社会保障和就业支出

14.86

14.86






20805

行政事业单位离退休

14.86

14.86






2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.86

14.86






210

医疗卫生与计划生育支出

1.68

1.68






21005

医疗保障

1.68

1.68






2100501

  行政单位医疗

1.68

1.68






229

其他支出

106.26

106.26






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

106.26

106.26






2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

106.26

106.26






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表








公开03表

部门:郁南县体育局







单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类        科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

354.86

142.60

212.26




207

文化体育与传媒支出

232.06

126.06

106.00




20701

文化

2.00


2.00




2070108

  文化活动

2.00


2.00




20703

体育

230.06

126.06

104.00




2070301

  行政运行

108.06

108.06





2070304

  运动项目管理

18.00

18.00





2070305

  体育竞赛

35.00


35.00




2070306

  体育训练

6.00


6.00




2070307

  体育场馆

50.00


50.00




2070308

  群众体育

3.00


3.00




2070399

  其他体育支出

10.00


10.00




208

社会保障和就业支出

14.86

14.86





20805

行政事业单位离退休

14.86

14.86





2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.86

14.86





210

医疗卫生与计划生育支出

1.68

1.68





21005

医疗保障

1.68

1.68





2100501

  行政单位医疗

1.68

1.68





229

其他支出

106.26


106.26




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

106.26


106.26




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

106.26


106.26




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表



部门:郁南县体育局







单位:万元



收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次


1

栏    次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

248.61

一、一般公共服务支出

15






二、政府性基金预算财政拨款

2

106.26

七、文化体育与传媒支出

36

232.06

232.06





3


八、社会保障和就业支出

37

14.86

14.86





4


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.68

1.68





5


二十一、其他支出

50

106.26


106.26




6










7


……

21







8



22






本年收入合计

9

354.86

本年支出合计

23

354.86

248.61

106.26



年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24






      一般公共预算财政拨款

11



25






        政府性基金预算财政拨款

12



26







13



27






合计

14

354.86

合计

28

354.86

248.61

106.26



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:郁南县体育局




单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类    科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

248.60

142.60

106.00

207

文化体育与传媒支出

232.06

126.06

106.00

20701

文化

2.00


2.00

2070108

  文化活动

2.00


2.00

20703

体育

230.06

126.06

104.00

2070301

  行政运行

108.06

108.06


2070304

  运动项目管理

18.00

18.00


2070305

  体育竞赛

35.00


35.00

2070306

  体育训练

6.00


6.00

2070307

  体育场馆

50.00


50.00

2070308

  群众体育

3.00


3.00

2070399

  其他体育支出

10.00


10.00

208

社会保障和就业支出

14.86

14.86


20805

行政事业单位离退休

14.86

14.86


2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.86

14.86


210

医疗卫生与计划生育支出

1.68

1.68


21005

医疗保障

1.68

1.68


2100501

  行政单位医疗

1.68

1.68


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06

部门:郁南县体育局




单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

142.60

118.52

24.09

301

工资福利支出

89.98

89.98


30101

  基本工资

26.02

26.02


30102

  津贴补贴

49.78

49.78


30104

  社会保障缴费

8.45

8.45


30199

  其他工资福利支出

5.73

5.73


302

商品和服务支出

22.90


22.90

30201

  办公费

2.43


2.43

30204

  手续费

0.04


0.04

30205

  水费

0.33


0.33

30206

  电费

0.69


0.69

30207

  邮电费

0.56


0.56

30213

  维修(护)费

3.09


3.09

30217

  公务接待费

0.87


0.87

30228

  工会经费

2.28


2.28

30231

  公务用车运行维护费

1.45


1.45

30299

  其他商品和服务支出

11.16


11.16

303

对个人和家庭的补助

28.54

28.54


30302

  退休费

14.86

14.86


30311

  住房公积金

10.73

10.73


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.95

2.95


310

其他资本性支出

1.18


1.18

31002

  办公设备购置

1.18


1.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表




部门:郁南县体育局











单位:万元




2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费




小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12










4.20


3.00


3.00

1.20




注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:郁南县体育局







单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


106.26

106.26


106.26


229

其他支出


106.26

106.26


106.26


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


106.26

106.26


106.26


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出


106.26

106.26


106.26


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2015“三公经费”财政拨款

支出决算补充说明

2015“三公经费”财政拨款支出共4.28万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排出国团组 0个、0人次。与上年度对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,公务车保有量2辆,全年运行维护费支出3万元,平均每辆 1.5万元。与上年度对比无增减。

3.公务接待费支出1.20万元,公务接待42批次,386人次,主要用于上级来临指导工作和各项体育比赛活动与上年度对比无增减。