名称 2017年中共郁南县委法委员会部门决算
内容概述
公开日期 2018-09-12 公告责任部门 中共郁南县委政法委员会
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索引号 101-xzfjgxzfw-049009-2018-02 公开形式 主动公开

2017年中共郁南县委法委员会部门决算

目 录

 

第一部分:中共郁南县委政法委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分:中共郁南县委政法委员会2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共郁南县委政法委员会2017年部门决算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分 中共郁南县委政法委员会概况

 (一)部门主要职责

    中共郁南县委政法委员会是主管政法工作的职能部门。主要职责:

    1.贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委和县委的决策和部署,把握正确政治方向,统一政法各单位的思想和行动;牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

    2.组织推进全县社会治安综合治理工作;制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施,抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治;组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作;协调推进立体化社会治安防控体系建设。

    3.指导、协调全县维护社会稳定工作;定期掌握分析社会稳定形势;指导督促全县社会稳定风险评估工作;牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作;牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置;组织部署专项性维稳工作,参与相关重大不稳定事件的处置。

    4.牵头组织有关社会工作政策的研究制定,负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究,并提出政策建议;协调推进和创新群众工作,建立健全群众利益协调机制;协调社会组织和境外非政府组织管理工作,建立健全综合监管机制。

    5.组织、指导和协调全县反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作;负责组织协调反邪教涉外斗争工作;组织推动打击非法宗教活动,协调建立相关综合治理机制。

    6.统筹全面依法治县工作;拟订法治郁南建设中长期规划;指导督促各镇各部门推进法治建设;协调开展执法、司法监督相关工作;督促并支持政法各单位依法独立行使职权;依法协调涉国家安全和涉外的案件。

    7.牵头组织推进全县司法体制改革、社会体制改革工作,组织落实有关法治建设改革工作任务。

    8.研究和指导全县政法队伍建设;组织和指导全县政法干部的教育和培训工作;协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

    9.统筹指导全县政法宣传工作;研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作;研究规划和组织推进全县政法信息化建设。

    10.承办省委政法委、市委政法委和县委交办的其他事项。

 (二)机构设置

本部门没用下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况:本部门设8个内设机构(办公室、政工室、信息舆情室、一室、二室、三室、四室、五室)。实有在职人员21人,退休人员21人。

 

第二部分   中共郁南县委政法委员会2017年部门决算表

 

 收入支出决算总表

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                     注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 收入决算表

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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

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注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

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注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

 

第三部分 中共郁南县委政法委员会2017年部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    中共郁南县委政法委员会2017年度总收入876.58万元,其中本年收入876.58万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入876.58万元,比上年决算数增加479.58万元,增长120.8%。主要原因:一是人员经费增加(1.社工委、依法治县办机构合并后职能增加,人员增多;2.工资调整,人均工资提升,新增人员工资福利和公用经费收入增加),二是项目经费收入增加(其中:1.十九大期间信访维稳工作经费180万元及维稳工作经费省级补助20万元;2.建设综治信息网格化管理市级补助经费72.76万元;3.县综治中心大屏显示系统建设经费9.9万元;4.省级政法专项经费150万,主要用于扶持欠发达地区街镇综治信息网格化项目建设)。

    2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元。

    3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元。

    4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元。

    5.其他收入0万元,比上年决算数增加0万元。

   (二)年度总体支出情况

中共郁南县委政法委员会2017年度总支出851.56万元,其中本年支出851.56万元。比上年决算数增加476.79万元,增长127.22 %,主要原因是与社工委、依法治县办机构合并后职能增加,人员增多,维稳经费增加支出,专项补助经费增加支出等。具体情况如下:

    1、基本支出570.90万元。比上年决算数增加273.23万元,增长91.79 %。主要原因是与社工委、依法治县办机构合并后职能增加,人员增多,维稳经费增加支出,专项补助经费增加支出等。其中:

(1)一般公共支出310.41万元;

(2)公共安全支出107.26万元;

(3)社会保障和就业支出137.93万元;

(4)医疗卫生与计划生育支出10.38万元;

(5)住房保障支出4.92万元。

   2、项目支出280.66万元。比上年决算数增加203.56万元,增长264.02%,主要是用于十九大期间信访维稳工作、综治中心大屏显示系统建设、综治信息网格管理员工作补助等开支。其中:

(1)一般公共支出153.16万元 

(2)公共安全支出127.50万元;

3、上缴上级支出0万元,比上年决算数增加0万元。

4、经营支出0万元,比上年决算数增加0万元。

5、对附属单位补助支出0万元,比上年决算数增加0万元。

   二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2017年度财政拨款收入说明

    中共郁南县委政法委员会2017年度财政拨款收入合计876.58万元。比上年决算数增加479.58万元,增长120.80%;主要原因:一是与社工委、依法治县办机构合并,职能增加,人员增多,公务车辆增加1辆,二是工资调整,人均工资提升,三是增加了信访维稳专项工作经费(其中:十九大期间信访维稳经费180万元及维稳工作经费补助20万元;建设综治信息网格化管理补助经费72.76万元。)

  (二)2017年度财政拨款支出说明

    中共郁南县委政法委员会2017年度财政拨款支出合计851.56万元。比上年决算数增加476.79万元,增长127.22 %;主要原因是与社工委、依法治县办机构合并,职能增加,人员增多,维稳经费支出增加,专项补助经费支出增加。

    三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共郁南县委政法委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.05万元,完成预算7.1万元的254.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为3万元,预算0万元,新增3万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.27万元,完成预算5.5万元的132.18%;公务接待费支出决算为7.78万元,完成预算1.6万元的486.25%。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是社工委、依法治县办机构合并,职能增加,人员增多,公务车辆增加1辆,同时根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务等原因而增加。

与上年相比,2017年度“三公”经费决算数比上年减少0.96万元,下降5.05%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.16万元,下降5.33%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.39万元,下降5.09%;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降5.01%。“三公”支出总额同比减少的原因主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,所以全年实际支出比上年有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费3万元,占16.62%;公务用车购置及运行维护费支出7.27万元,占40.28%;公务接待费支出7.78万元,占43.10%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出3万元。主要是根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务的费用开支。

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.27万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出7.27万元,2017年委机关公务用车保有量为3辆,主要用于汽车加油、高速路通行、车保购置、常规保养等。

    3.公务接待费支出7.78万元,主要用于上级莅临指导、检查工作和相关单位交流工作、工作培训等方面的接待。2017年,委机关发生国内接待36次,接待人数共924人。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出11.86万元,其中:商品与服务支出11.86万元(办公费0.98万元,印刷费0.59万元,手续费0.05万元,邮电费1.9万元,差旅费0.22万元,公务接待费0.62万元,工会经费3.02万元,公务用车运行维护费1.66万元)。比2016上年减少11.91万元,减幅50.11%。主要原因是:部分人员在平安办、国安办办公,这些人员的运行经费在平安办、国安办列支。

   (二)政府采购支出情况说明

    2017年本部门政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。

  (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本单位资产总额为141.66万元。其中:流动资产47.24万元;固定资产为94.42万元。在固定资产中,共有一般公务用车辆3辆,价值65.36万元;其他类固定资产价值29.06万元(主要是办公设备等)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

   第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


                                                              中共郁南县委政法委员会                                   

                                                                     2018年9月13日