名称 郁南县编办2017年度部门决算公开
内容概述
公开日期 2018-09-12 公告责任部门 郁南县机构编制委员会办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 101-xwzsjgxjgbzwyhbgs-141009-2018-02 公开形式 主动公开

郁南县编办2017年度部门决算公开

目       录

 

第一部分   郁南县编办概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   郁南县编办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县编办2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   郁南县编办概况

(一)部门主要职责

一、郁南县编办的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定;拟订我县机构编制的管理办法,并监督执行;管理全县党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。

(二)负责拟订本县行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施;审核县直机关和镇级机构改革方案;指导和协调县直机关、镇机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(三)管理县、镇机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县、镇机关的机构设置与调整;拟订县、镇机关行政编制的具体分配和调整方案。

(四)协调县直机关之间、县直机关与各镇之间的职责分工。

(五)负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;管理县直事业单位的机构编制;指导、协调县直、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(六)监督检查县直、乡镇行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

(七)负责事业单位登记的管理和指导协调工作,管理县事业单位登记管理局。

(八)承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 

第二部分  郁南县编办2017年部门决算表







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第三部分   郁南县编办2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

县编办2017年度总收入 132.27 万元,其中本年收入  121.98万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 110.79 万元,比上年决算数增加19.28万元,增长17.4 %,主要变动情况:一是“放管服改革业务经费增加,二是人员经费的增加。

2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

4.经营收入 0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入11.19 万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

郁南县编办2017年度总支出 132.27 万元,其中本年支出 122.17 万元。具体情况如下:

1.基本支出 94.78 万元,比上年决算数增加1.33 万元,增长1.4%,主要变动情况:改革业务量及人员经费的增加。

2.项目支出 27.39 万元,比上年决算数增加27.39 万元,增长100%,主要变动情况:中文域名费由财政支付及“放管服等改革业务经费的增加。

3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

郁南县编办2017年度财政拨款收入合计110.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入110.79万元,比上年决算数增加19.28万元,增长17.4 %;主要变动情况:“放管服“改革业务费及中文域名费增加;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

郁南县编办2017年度财政拨款支出合计  110.98万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 110.98 万元,比上年决算数增加28.72万元,增长25.9 %;主要变动情况:“放管服“改革业务费及中文域名费增加;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县编办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36万元,完成预算2.22 万元的 61.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为  0万元,完成预算0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.14 万元,完成预算 1.5万元的 76%;公务接待费支出决算为 0.22 万元,完成预算 0.72万元的30.6 %。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;。

  与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.09万元,下降6.6 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降6.1%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降9%。因公出国(境)费支出减少的主要情况与上年持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出减少的主要情况认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支:。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出1.14 万元,占84 %;公务接待费支出 0.22万元,占16 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数   0辆公务用车运行及维护支出1.14 万元,2017年办机关公务用车保有量为  1辆,主要用于路桥费、燃油费、洗护费、保险费。

 3.公务接待费支出 0.22 万元主要用于上级接待,相关单位交流接待。2017年,县编办共接待国外来访团组  0个,来访外宾  0人次;发生国内接待 8次,接待人数共50  人,主要包括上级接待,相关单位交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出5.84万元,比上年减少2.28万元,降低39%主要增减变动情况是:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费以及其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车需要。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。