名称 中共郁南县直属机关工作委员会2017年度决算公开
内容概述
公开日期 2018-09-12 公告责任部门 郁南县直工委
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 101-xzgwxzgw-017009-2018-02 公开形式 主动公开

中共郁南县直属机关工作委员会2017年度决算公开

中共郁南县直属机关工作委员会2017年度决算公开

 

目 录

 

第一部分 中共郁南县直属机关工作委员会概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共郁南县直属机关工作委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共郁南县直属机关工作委员会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 中共郁南县直属机关工作委员会概况

一、 部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策,规划县直机关党的建设,并组织实施。

1、指导县直机关、企事业单位党的工作,抓好新时期党的思想建设、组织建设和作风建设。

2、指导县直机关党组织、党员和干部职工学习《党章》;指导县直机关党组织开展党员教育管理工作,做好县直单位党员干部和入党积极分子的学习教育培训工作。

3、指导县直党组织做好党员、干部职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

4、指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;指导县直机关副局以上单位党员领导干部民主生活会,定期了解党员和群众对县直单位领导班子和领导干部的意见,及时向县委报告。

5、审批县直机关副局以上单位党总支(支部)领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6、审批县直机关单位(设立机关党委单位除外)发展党员和预备党员转正工作。

7、负责县直机关单位先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选和审批工作;协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

8、完成县委交办的其他任务。 

二、 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 


第二部分 中共郁南县直属机关工作委员会2017年部门决算表

包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

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第三部分 中共郁南县直属机关工作委员会

2017年部门决算情况说明

 

一、年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

县直工委2017年度总收入 180.47万元,其中本年收入 180.47万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 180.47 万元,比上年决算数减少0.83万元,下降0.46,主要变动情况:是一般公共服务支出减少了,原因是有1人转退休。

2.上级补助收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,无增长(下降):与上年决算数持平。

3.事业收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,无增长(下降):与上年决算数持平。

4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,无增长(下降):与上年决算数持平。

5.其他收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,无增长(下降):与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

县直工委2017年度总支出 182.65 万元,其中本年支出 182.65 万元。具体情况如下:

1.基本支出 156.27 万元,比上年决算数增加13.8 万元,增长8.8%,主要变动情况:一是一般公共服务支出的行政运行增加了3.5万元,其他共产党事务支出增加了1.2万,原因是运行成本增加;二是社会保障和就业支出增加了:2016年社会保障和就业支出53.27万元,2017年社会保障和就业支出62.03万元,对比增加了8.74万元,原因是退休人员增加1人。

2.项目支出 26.38万元,比上年决算数减少5.26 万元,下降19.94%,主要变动情况:其他共产党事务支出减少5.26万,原因是节减了入党积极分子培训资料印刷费和副科蓝球赛服装费(用上年度的)。

3.上缴上级支出 0 万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,无增长(下降):与上年决算数持平。

4.经营支出 0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,无增长(下降):与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,无增长(下降):与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

县直工委2017年度财政拨款收入合计 180.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 180.47万元,比上年决算数减少0.89万元,下降0.49 %;主要变动情况:是一般公共服务支出财政拨款减少,原因是有1人转退休;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,无增长(下降),与上年决算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

县直工委2017年度财政拨款支出合计 182.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 156.26万元,比上年决算数增加13.85万元,增长8.86%;主要变动情况:一是一般公共服务支出的行政运行增加了3.5万元,其他共产党事务支出增加了1.2万,原因是运行成本增加;二是社会保障和就业支出增加了,2016年社会保障和就业支出为53.27万元,2017年为62.03万,同比增加了8.76万元,原因是有1人转退休。政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,无增长(下降),与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县直工委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93万元,完成预算 2.06万元的93.69 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的100 %;公务用车购置及运行费支出决算为 1.41 万元,完成预算 1.5万元的 94%;公务接待费支出决算为0.52  万元,完成预算 0.56万元的 92.86%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.13万元,下降6.73 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,无下降(增长);公务用车购置及运行费支出决算减少0.09 万元,下降6.38 %;公务接待费支出决算减少0.04 万元,下降7.69 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 1.41万元,占73.06 %;公务接待费支出 0.52万元,占26.94 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数  0 辆;公务用车运行及维护支出 1.41万元,2017年局(部、委、办)机关及下属1个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务活动中车辆的运行及维护。

3.公务接待费支出 0.52 万元,主要用于:2017年接待支部活动中退休党员及本党委集体活动中的工作餐费,接待8 次,接待人数约 100人/次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出26.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加18.06万元,增长68.82%。主要增减变动情况是:其他商品和服务支出增加了7.61万元,委托服务费增加了7.48万元,福利费增加了2.97万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于开展公务活动;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。(必填)

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(必填)

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(必填)

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(必填)

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(必填)

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(必填)

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(必填)

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(必填)

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(必填)

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(必填)

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(必填)

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。(必填)

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(必填)

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(必填)