名称 郁南县人民政府地方志办公室2017年部门决算公开
内容概述
公开日期 2018-09-12 公告责任部门 郁南县人民政府地方志办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxzb-040009-2018-02 公开形式 主动公开

郁南县人民政府地方志办公室2017年部门决算公开


 

目录

 

 

 

第一部分   郁南县人民政府地方志办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 郁南县人民政府地方志办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县人民政府地方志办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  郁南县人民政府地方志办公室概况

(一)部门职责

郁南县人民政府地方志办公室为县人民政府管理的正科级事业单位。主要职能是:

1.贯彻执行国家和省、市有关地方史志工作的方针、政策和法规,制定全县近期和远期地方志工作规划,并负责组织实施;

2.负责开展地方志资料年报工作。负责全县范围内专业志、行业志、部门志等志书的编纂的指导、协调、审定工作;

3.负责本县年一鉴、公开出版、当年出版的《郁南年鉴》编辑出版工作;

4.负责组织地情调查研究和开发利用地方志资源;

5.负责郁南县人民政府地方志编纂委员会日常工作;

6.承办县人民政府和上级地方志主管部门交办的其它工作;

7.组织地情调查研究和开发利用地方志资源; 

8.2016启动为期三年自然村落历史人文普查工作(二) 机构设置

2017 年郁南县人民政府地方志办公室由县级财政全额拨款,设 2个内设机构,内设机构分别是:业务股、人秘股。本办在职共有事业编制 5,在职在编人员4人;退休人员4人。我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 郁南县人民政府地方志办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

108.40 

一、一般公共服务支出

24

105.61 

二、上级补助收入

2


二、外交支出

25


三、事业收入

3


三、国防支出

26


四、经营收入

4


四、公共安全支出

27


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

28


六、其他收入

6


六、科学技术支出

29

1.30 


7


七、文化体育与传媒支出

30



8


八、社会保障和就业支出

31

25.02


9


九、医疗卫生与计划生育支出

32

1.25


10


十、节能环保支出

33



11


十一、城乡社区支出

34



12


十二、农林水支出

35



13


十三、交通运输支出

36



14


十四、资源勘探信息等支出

37



15


十五、商业服务业等支出

38



16


十六、金融支出

39



17


十七、援助其他地区支出

40



18


十八、国土海洋气象等支出

41



19


十九、住房保障支出

42

0.92

本年收入合计

20

108.40 

本年支出合计

24

 134.11

   用事业基金弥补收支差额

21


    结余分配

26


         年初结转和结余

22

32.97

    年末结转和结余

27

 7.27

总计

23

141.37 

总计

28

 141.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

                                                        公开02表

部门: 郁南县人民政府地方志办公室                           单位:万元                          

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

108.40

108.40






201

一般公共服务支出

79.90

79.90






20126

档案事务

79.90

79.90






2012601

行政运行

38.90

38.90






2012604

档案馆

41.00

41.00






206

科学技术支出

1.30

1.30






20606

社会科学

1.30

1.30






2060602

社会科学研究

1.30

1.30






208

社保保障和就业支出

25.02

25.02






20805

行政事业单位离退休

25.02

25.02






2080501

 归口管理的行政单位离退休

25.02

25.02






210

医疗卫生与计划生育支出

1.25

1.25






21011

行政事业单位医疗

1.25

1.25






2101101

 行政单位医疗

1.25

1.25






221

住房保障支出

0.92

0.92






22102

住房改革支出

0.92

0.92






2210201

住房公积金

0.72

0.72






2210203

 购房补贴

0.20

0.20






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                          公开03表

部门: 郁南县人民政府地方志办公室                             单位:万元                                                            

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

134.11 

107.10 

27.01 




201

一般公共服务支出

105.61

79.90

25.71




20126

档案事务

105.61

79.90

25.71




2012601

行政运行

38.90

38.90





2012604

档案馆

66.71

41.00

25.71




206

科学技术支出

1.30


1.30




20606

社会科学

1.30


1.30




2060602

社会科学研究

1.30


1.30




208

社保保障和就业支出

25.02


25.02




20805

行政事业单位离退休

25.02


25.02




2080501

 归口管理的行政单位离退休

25.02


25.02




210

医疗卫生与计划生育支出

1.25


1.25




21011

行政事业单位医疗

1.25


1.25




2101101

 行政单位医疗

1.25


1.25




221

住房保障支出

0.92


0.92




22102

住房改革支出

0.92


0.92




2210201

住房公积金

0.72


0.72




2210203

 购房补贴

0.20


0.20




注:本表反映部门本年度各项支出情况 

财政拨款收入支出决算总表

                                              公开04表

部门: 郁南县人民政府地方志办公室                    单位:万元             

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

108.40 

一、一般公共服务支出

25

105.61 

 105.61


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

26





3


三、国防支出

27





4


四、公共安全支出

28





5


五、教育支出

29





6


六、科学技术支出

30

1.30 

 1.30



7


七、文化体育与传媒支出

31





8


八、社会保障和就业支出

32

25.02

25.02



9


九、医疗卫生与计划生育支出

33

1.25

1.25



10


十、节能环保支出

34





11


十一、城乡社区支出

35





12


十二、农林水支出

36





13


十三、交通运输支出

37





14


十四、资源勘探信息等支出

38





15


十五、商业服务业等支出

39





16


十六、金融支出

40





17


十七、援助其他地区支出

41





18


十八、国土海洋气象等支出

42





19


十九、住房保障支出

43

0.92

0.92


本年收入合计

20

108.40 

本年支出合计

44

134.11 


134.11 

年初财政拨款结转和结余

21

32.97 

年末结转和结余

45

7.27 


7.27 

一般公共预算财政拨款

22

32.97 


46




政府性基金预算财政拨款

23



47




总计

24

141.37 

总计

48

141.37 


141.37

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                              公开05表

部门:郁南县人民政府地方志办公室                               单位:万元                

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

134.11

107.10

27.01

201

一般公共服务支出

105.61

79.90

25.71

20126

档案事务

105.61

79.90

25.71

2012601

行政运行

38.9

38.90


2012604

档案馆

66.71

41.00

25.71

206

科学技术支出

1.30


1.30

20606

社会科学

1.30


1.30

2060602

社会科学研究

1.30


1.30

208

社保保障和就业支出

25.02

25.02


20805

行政事业单位离退休

25.02

25.02


2080501

 归口管理的行政单位离退休

25.02

25.02


210

医疗卫生与计划生育支出

1.25

1.25


21011

行政事业单位医疗

1.25

1.25


2101101

 行政单位医疗

1.25

1.25


221

住房保障支出

0.92

0.92


22102

住房改革支出

0.92

0.92


2210201

住房公积金

0.72

0.72


2210203

 购房补贴

0.20

0.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



                                                             公开06表

部门:郁南县人民政府地方志办公室                              单位:万元              


人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

62.23 

302

商品和服务支出

17.67

30101

  基本工资

38.68 

30201

  办公费

7.60

30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

8.05

30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

14.37 

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资


30206

  电费

0.31

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.81 

30207

  邮电费


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

5.37 

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

27.20 

30211

  差旅费

0.07

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

25.02 

30213

  维修(护)费


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.32

30305

  生活补助


30216

  培训费

0.07

30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.23

30307

  医疗费

1.25 

30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

0.72 

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴

0.20 

30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.02

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

89.43 

公用经费合计

17.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


                                                                         公开07表

部门:郁南县人民政府地方志办公室                          单位:万元                                             


2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.82

0

1.50

0

1.50

0.32

1.25

0

1.02

0

1.02

0.23

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                          公开08表                                                                                  

部门:郁南县人民政府地方志办公室                            单位:万元                                         

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

 0

0 

0 









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

第三部分 郁南县人民政府地方志办公室2017年部门决算情况说明

2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县人民政府地方志办公室2017年年度总收入141.37万元,其中本年收入108.40,上年结余32.97万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入108.40万元,比上年决算数减少21.72万元,下降16.69%。主要原因:单位人员调出

2.上级补助收入 0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

郁南县人民政府地方志办公室2017年年度总支出141.37万元,其中本年支出141.37万万元。具体情况如下:

1. 基本支出107.10万元,比上年决算数增加21.98万元,增长25.82%,主要变动情况:是统发在职人员调资

政府聘用人员1名等

2.项目支出27.01万元,比上年决算增加14.98万元,增长124.52%,主要变动情况:2016年年鉴印刷等费用2017年支付,村落普查经费支付。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

郁南县人民政府地方志办公室2017年年度财政拨款收入合计141.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入141.37万元,比上年决算数增长11.25万元,增长8.65%;主要变动情况:开展省级重点项目村落普查工作经费

(二)2017年度财政拨款支出说明

郁南县人民政府地方志办公室2017年度财政拨款支出合计141.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出141.37万元,比上年决算数增加44.22万元,增长45.52 %;主要变动情况:由于2016年郁南年鉴印刷等专项经费不在当年支付,2017年支付2016年郁南年鉴印刷等专项经费

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县人民政府地方志办公室2017年年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元,完成预算1.82万元的 69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.02万元,完成预算1.5万元的68%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算0.32万元的 71.88%。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因:是根据工作需要,经报请批准,临时增加公务接待费任务。与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.08万元,下降6.02%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降5.56 %;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降8.00%。;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,占68%;公务接待费支出0.23万元,占71.87%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.02万元,2017年郁南县人民政府地方志办公室公务用车保有量为 1辆,主要用于机要通信、处置突发事件和调研接待等公务活动

3.公务接待费支出0.23万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年郁南县人民政府地方志办公室共发生国内接待5次,接待人数共46人。主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出17.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加8.84万元,上升100%。主要增变动情况是:2016年启动为期三年省级重点项目村落普查工作,2017年聘用2名普查人员

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

     截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信、处置突发事件和调研接待等公务活动;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台,价值100万以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

     绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。      

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。