名称 2016年县府办部门预算基本情况说明
内容概述
公开日期 2016-03-21 公告责任部门 郁南县人民政府办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 1-xfzsjgxfb-024009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年县府办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

县府办设7个职能股和县应急管理办公室(内设综合管理股、应急指挥协调股2个职能股),管理县法制局、县外事侨务局、县政府招标采购中心。

县府办的主要职能是:

1.检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

2.负责县政府和办公室日常文电的处理,审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动、工作会议的组织安排。

3.负责县政府综合性研究、咨询等工作,收集、编辑、报送省政府、市政府、县领导的政务信息资料。

4.根据县政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调县政府有关部门、上级在本县设立的直管部门、驻县武装部队的关系,对有关问题提出处理意见。

5.根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

6.负责县政府法制事务工作。

7.协助县政府领导同志处理突发事件,负责日常应急管理工作。

8.负责全县外事、侨务工作,配合有关部门通过外事、侨务工作渠道开展对台工作。

9.负责协调全县打击走私综合治理、金融工作。

10.负责县政府招标采购组织、管理工作。

11.承办县政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

12.协调管理挂靠单位。

(二)人员构成情况。

本办共有行政编制32人,在职29人,离退休人员25人。县政府招标采购中心参照公务员管理的事业编制8人,在职3人。

(三)决算年度的主要工作任务。

以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕全县中心工作,创新工作方法,拓宽工作思路,加强自身建设,强化服务意识,积极为领导服务,为基层服务,为群众服务。发挥办公室参谋助手、政策执行、综合协调、保障政令畅通作用,着重抓好办文、办事、办会三项工作,努力完成办公室的各项工作任务,同时做好全县法制、外事、侨务、应急、打私、金融和招标采购等工作。

二、单位预算表格


部门收支总表
单位名称:郁南县人民政府办公室
单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入643.51(一)一般公共服务支出478.34
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出       129.99
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出9.17


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出10,500.00


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出26.01


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计643.51本年支出合计643.51
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计643.51支出总计643.51


部门收入总表
单位名称:郁南县人民政府办公室








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010301  行政运行265.54
265.54






2010305  专项业务活动92.00
92.00






2010307  法制建设15.00
15.00






2012501  行政运行3.50
3.50






2012506  华侨事务2.30
2.30






2019999  其他一般公共服务支出100.00
100.00






2080501  归口管理的行政单位离退休128.97
128.97






2080801  死亡抚恤1.02
1.02






2101101  行政单位医疗9.17
9.17






2210201  住房公积金24.65
24.65






2210203  购房补贴1.36
1.36






合计643.51
643.51







部门支出总表
单位名称:郁南县人民政府办公室




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010301  行政运行265.54265.54



2010305  专项业务活动92.0040.0052.00


2010307  法制建设15.00
15.00


2012501  行政运行3.50
3.50


2012506  华侨事务2.30
2.30


2019999  其他一般公共服务支出1000.00
100.00


2080501  归口管理的行政单位离退休128.97128.97



2080801  死亡抚恤1.021.02



2101101  行政单位医疗9.179.17



2210201  住房公积金24.6524.65



2210203  购房补贴1.361.36



合计643.51470.71172.80




                                                                                 财政拨款收支总表






部门:郁南县人民政府办公室



单位:万元
收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款643.51一、基本支出470.71一、一般公共服务支出478.34
    公共预算拨款643.51工资福利支出250.13二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出61.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助159.58四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出172.80七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出129.99
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出172.80九、医疗卫生与计划生育支出9.17
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出0.00十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出26.01




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计643.51
643.51合计643.51


                                                                      一般公共预算财政拨款支出预算表





部门:郁南县人民政府办公室

单位:万元
   本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计643.51470.71172.80
2010301  行政运行265.54265.54
2010305  专项业务活动92.0040.0052.00
2010307  法制建设15.00
15.00
2012501  行政运行3.50
3.50
2012506  华侨事务2.30
2.30
2019999  其他一般公共服务支出100.00
100.00
2080501  归口管理的行政单位离退休128.97128.97
2080801  死亡抚恤1.021.02
2100501  行政单位医疗9.179.17
2210201  住房公积金24.6524.65
2210203  购房补贴1.361.36



                                                             一般公共预算基本支出预算表






部门:郁南县人民政府办公室

单位:万元
   本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计470.71409.7161.00
301工资福利250.13250.13
303对个人和家庭的补助159.58159.58
302商品和服务支出61.00
61


                                        一般公共预算“三公”经费支出预算表






部门:郁南县人民政府办公室


单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456
52.2209.509.542.72



                                                             政府性基金预算收入支出表








部门:郁南县人民政府办公室



单位:万元
   本年收入本年支出备注
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次2345
合计0.000.00






































三、收入预算说明

2016年收入预算643.51万元,其中公共预算拨款643.51万元,财政专户拨款0元,其他资金0元。

四、支出预算说明

2016年支出预算643.51万元,其中:公共预算拨款643.51万元,财政专户拨款0万元。2016年公共预算拨款支出按用途划分:

    (一)基本支出预算470.71万元,占预算拨款支出的73.15%。其中:工资福利支出250.13万元(基本工资101.17万元,津贴补贴104.27万元,其他工资福利支出10.2万元,社会保障缴费8.42万元,公务交通补贴26.07万元);一般商品和服务支出61万元(办公费1.45万元,公务接待费42.72万元,公务用车运行维护费9.5万元,其他商品和服务支出7.33万元);对个人和家庭的补助支出159.58万元(死亡抚恤1.02万元,统发离退休人员退休费128.97万元,退休人员医疗保险3.58万元,离退休人员住房补贴1.36万元,住房公积金24.65万元)。

(二)项目支出预算172.80万元,占预算拨款支出的26.85%,为专项商品和服务支出。其中:大型会议40万元,信息化建设7万元,应急办5万元,法制局汽车经费2万元,法制建设专项经费2万元,依法行政经费5万元,政府法律顾问工作经费5万元,政府法律顾问工作经费3万元,行政复议(应诉)经费3万元,外事侨务局3.5万元,接待安置、生活困难补助(外事侨务局)2万元,贫困归侨扶贫救助一般性转移支付补助资金0.3万元,缉私补助资金100万元。

   五、“三公”经费支出说明

2016年郁南县府办的“三公”经费预算总额是52.22万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出预算额为0万元,团组数为0,人数为0,与上年持平;

(二)公务用车保有量为5辆(县府办2辆,应急办1辆,法制局1辆,外事侨务局1辆),公务用车购置及运行维护支出预算额为9.5万元(其中公务用车购置费用为0元),与上年基本持平;

(三)公务接待费支出预算额为42.72万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待。比2015年减少4万元,减少的主要原因是:严格遵守中央八项规定,厉行节约,对支出进行规范管理,有效压缩了支出,节约了资金。


2016年部门预算公开表-县府办.xls