名称 2015年县府办部门决算基本情况说明
内容概述
公开日期 2016-09-26 公告责任部门 郁南县人民政府办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 1-xfzsjgxfb-024009-2017-04 公开形式 主动公开

2015年县府办部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

县府办设7个职能股和县应急管理办公室(内设综合管理股、应急指挥协调股2个职能股)。管理县法制局、县外事侨务局、县政府招标采购中心。

县府办的主要职能是:

1.检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

2.负责县政府和办公室日常文电的处理,审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动、工作会议的组织安排。

3.负责县政府综合性研究、咨询等工作,收集、编辑、报送省政府、市政府、县领导的政务信息资料。

4.根据县政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调县政府有关部门、上级在本县设立的直管部门、驻县武装部队的关系,对有关问题提出处理意见。

5.根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

6.负责县政府法制事务工作。

7.协助县政府领导同志处理突发事件,负责日常应急管理工作。

8.负责全县外事、侨务工作,配合有关部门通过外事、侨务工作渠道开展对台工作。

9.负责协调全县打击走私综合治理、金融工作。

10.负责县政府招标采购组织、管理工作。

11.承办县政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

12.协调管理挂靠单位。

(二)人员构成情况。

本办共有行政编制32人,在职29人,离退休人员25人。下属单位县政府招标采购中心参照公务员管理的事业编制8人,在职3人。

(三)决算年度的主要工作任务。

以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕全县中心工作,创新工作方法,拓宽工作思路,加强自身建设,强化服务意识,积极为领导服务,为基层服务,为群众服务。发挥办公室参谋助手、政策执行、综合协调、保障政令畅通作用,着重抓好办文、办事、办会三项工作,努力完成办公室的各项工作任务,同时做好全县法制、外事、侨务、应急、打私、金融和招标采购等工作。

二、单位决算表格


收入支出决算总表





公开01表
部门:县府办



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1576.98一、一般公共服务支出30463.12
二、上级补助收入2
二、外交支出31
三、事业收入3
三、国防支出32
四、经营收入4
四、公共安全支出333.78
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出34
六、其他收入6
六、科学技术支出35

7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37137.77

9
九、医疗卫生与计划生育支出388.87

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出 41

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出483.13

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50
本年收入合计22576.98本年支出合计51616.66
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余24132.83  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余25
        转入事业基金54

26
年末结转和结余5593.15

27
  其中:项目支出结转和结余56

28

57
合计29709.82合计58709.82
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表









公开02表
部门:县府办





单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类   科目编码科目名称
栏次1234567
合计576.98576.98




201一般公共服务支出423.43423.43




20103政府办公厅(室)及相关机构事务395.69395.69




2010301行政运行375.69375.69




2010307法制建设4.004.00




2010308信访事务16.0016.00




20113商贸事务23.1023.10




2011308招商引资23.1023.10




20125港澳台侨事务4.644.64




2012501行政运行2.002.00




2012506华侨事务2.642.64




204公共安全支出3.783.78




20409国家保密3.783.78




2040901行政运行0.480.48




2040905保密管理3.303.30




208社会保障和就业支出137.77137.77




20805行政事业单位离退休123.53123.53




2080501归口管理的行政单位离退休123.53123.53




20808抚恤14.2414.24




2080801死亡抚恤14.2414.24




210医疗卫生与计划生育支出8.878.87




21005医疗保障8.878.87




2100501行政单位医疗8.878.87




221住房保障支出3.133.13




22102住房改革支出3.133.13




2210203购房补贴3.133.13




支出决算表








公开03表
部门:县府办




单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类        科目编码科目名称
栏次123456
合计616.66570.2646.40


201一般公共服务支出463.12420.0243.10


20103政府办公厅(室)及相关机构事务435.38415.3820.00


2010301行政运行415.38415.38



2010307法制建设4.00
4.00


2010308信访事务16.00
16.00


20113商贸事务23.10
23.10


2011308招商引资23.10
23.10


20125港澳台侨事务4.644.64



2012501行政运行2.002.00



2012506华侨事务2.642.64



204公共安全支出3.780.48



20409国家保密3.780.483.30


2040901行政运行0.480.483.30


2040905保密管理3.30
3.30


208社会保障和就业支出137.77137.77



20805行政事业单位离退休123.53123.53



2080501归口管理的行政单位离退休123.53123.53



20808抚恤14.2414.24



2080801死亡抚恤14.2414.24



210医疗卫生与计划生育支出8.878.87



21005医疗保障8.878.87



2100501行政单位医疗8.878.87



221住房保障支出3.133.13



22102住房改革支出3.133.13



2210203购房补贴3.133.13



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:县府办





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1576.98一、一般公共服务支出28463.12463.12
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出313.783.78

5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出35137.77137.77

9
九、医疗卫生与计划生育支出368.878.87

10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出 39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出463.133.13

20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计22576.98本年支出合计49616.66616.66
年初财政拨款结转和结余23132.83年末财政拨款结转和结余5093.1593.15
一般公共预算财政拨款24132.83
51


政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


合计27709.82合计54709.82709.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:县府办

单位:万元
   本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类    科目编码科目名称
栏次123
合计616.66570.2646.40
201一般公共服务支出463.12420.0243.1
20103政府办公厅(室)及相关机构435.38415.3820
2010301行政运行415.38415.38
2010307法制建设4
4
2010308信访事务16
16
20113商贸事务23.1
23.1
2011308招商引资23.1
23.1
20125港澳台侨事务4.644.64
2012501行政运行22
2012506华侨事务2.642.64
204公共安全支出3.780.483.3
20409国家保密3.780.483.3
2040901行政运行0.480.48
2040905保密管理3.3
3.3
208社会保障和就业支出137.77137.77
20805行政事业单位离退休123.53123.53
2080501归口管理的行政单位离退休123.53123.53
20808抚恤14.2414.24
2080801死亡抚恤14.2414.24
210医疗卫生与计划生育支出8.878.87
21005医疗保障8.878.87
2100501行政单位医疗8.878.87
221住房保障支出3.133.13
22102住房改革支出3.133.13
2210203购房补贴3.133.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06
部门:县府办

单位:万元
   本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计
461.74108.53
301工资福利支出
282.96
30101基本工资
80.04
30102津贴补贴
142.29
30103奖金
35.01
30104社会保障缴费
10.41
30199其他工资福利支出
15.21
302商品和服务支出

107.6
30201办公费

5.21
30202印刷费

1.46
30206电费

33.23
30207邮电费

15.17
30216培训费

1.2
30217公务接待费

13.87
30229福利费

2.05
30231公务用车运行维护费

26.72
30299其他商品和服务支出

8.7
303对个人和家庭的补助
178.78
30302退休费
123.53
30304抚恤金
13
30305生活补助
1.24
30311住房公积金
34.7
30313购房补贴
3.13
30399其他对个人和家庭的补助支出
3.18
310其他资本性支出

0.93
31002办公设备购置

0.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:









单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
300300181240.59040.59026.7213.87
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:





单位:万元
   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、收入决算说明

2015年收入决算576.98万元,其中财政拨款收入576.98万元,其他收入0万元。

四、支出决算说明

2015年支出决算616.66万元,其中财政拨款支出616.66万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出570.26元,其中工资福利支出282.96万元(基本工资80.04万元,津补贴142.29万元,其他工资福利支出15.21万元,社会保障缴费10.41万元);商品和服务支出107.60万元(办公费5.21万元,印刷费1.46万元,邮电费15.17万元,差旅费11.94万元,会议费29.53万元,公务接待费13.87万元,公务用车运行维护费26.72万元,其他商品和服务支出8.70万元);对个人和家庭的补助178.78万元(退休费123.53万元,抚恤金 13.00万元)。

项目支出决算46.40万元,其中商品和服务支出46.40万元(其他商品和服务支出0万元)


2015年项目支出情况说明

    2015年财政拨款安排的项目支出共46.40万元,严格遵守中央八项规定,厉行节约,对支出的项目进行规范管理,有效压缩了支出,节约了项目资金。主要支出项目为专项业务活动23.76万元,法制建设4万元,信访事务16万元,华侨事务2.64万元。

  

 

              


 

2015年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

 

2015年“三公经费”财政拨款支出共40.59万元,比2014年减少80.07万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,团组数为0,人数为0,与上年持平。

2.公务用车运行维护费支出26.72万元,公务用车保有量为5辆(县府办2辆,应急办1辆,法制局1辆,外事侨务局1辆,其中公务用车购置费用为0元),比2014年减少32.10万元。

3.公务接待费支出13.87万元,主要用于接待上级和业务接待。本年度接待2053人数169批次,比2014年减少47.97万元。