名称 2017年度郁南县残疾人联合会预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-23 公告责任部门 郁南县残疾人联合会
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信息有效性 有效 文号
索引号 127-xfzsjgxcl-042009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县残疾人联合会预算公开

2017年度郁南县残疾人联合会

预算公开


 

第一部分 2017年县残联预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县残联预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017 年县残疾人联合会预算基本情况说明一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机关融为一体的综合性残疾人事业团体。由县政府领导,业务接受省、市残疾人联合会指导。2017年县残疾人联合会设2个内设机构和2个下设机构,内设构分别是:办公室、康复股。下设机构是:残疾人劳动服务所、残疾人托养中心。

残疾人联合会的主要职能是:

1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规,是

将县残疾人带来规划和计划,并组织实施。

2. 密切联系全县残疾人,听取残疾人意见,维护残疾人

合法权益,全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬

乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与

残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化体

育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,

指导镇残疾人协会的业务工作。

7. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构

之间的交往与合作。

8. 承办县人民政府及省、市残疾人联合会交给的其它事

项。

县残疾人劳动服务所主要职能是:

1.协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划,发布残疾人就业信息;

2.促进残疾人教育,组织开展残疾人职业技能培训;

3.扶持残疾人个体和组织就业,为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务,为残疾人自主择业提供必要的帮助;

4.组织实施残疾人按比例就业,为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持;

5.协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

残疾人托养中心在建中。

(二)人员构成情况

本会在职共有行政编制4人;事业编制4人,其中:行政机关事业编制  0人、核拨事业编制 4 人;离退休人员共4人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神按照县委、县政府的决策部署,坚持以人为本,树立科学发展观,以全心全意为人民服务为宗旨。进一步改善我县残疾人的生活状况,提高残疾人的生活质量,依法维护残疾人的合法权益,努力创造和不断完善残疾人平等、参与、共享的社会环境。着力推进残疾人社会保障和服务“两个体系”建设,着手解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题,逐步解决残疾人的实际困难,为加快发展我县残疾人事业,建设幸福郁南作出新的贡献。

二、收入预算说明

2017年收入预算 253.88万元,其中:公共预算拨款  253. 88万元,财政专户拨款0万元。对比上年收入预算减少911.11万元,减幅78.2%,主要是残疾人两项补贴转移民政发放。

三、支出预算说明

2017年支出预算 253.88万元,其中:公共预算拨款 253.88万元,财政专户拨款0万元。对比上年减少911.11万元,减幅78.2%,主要是减少残疾人两项补贴发放资金。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算85.88万元,占预算拨款支出的 33.83 %。其中:工资福利支出 56.6 万元(基本工资 24.8 万元,津贴补贴 20.26 万元,绩效工资 2.58 万元,其他工资福利支出 2.4万元,社会保障缴费 4.15万元,公务交通补贴2.4 万元);对个人和家庭的补助 23.98 万元(统发离退休人员退休费20.93万元,退休人员医疗保险 1.2万元,离退休人员住房补贴 0.41万元,住房公积金 1.44 万元);商品和服务支出 5.3万元(办公费 3.16万元,公务接待费 0.64 万元,公务用车运行维护费 1.5 万元)。

项目支出预算168 万元,占预算拨款支出的 66.17 %,其中:专项商品和服务支出 32.5万元,基本建设支出 0 万元,对个人和家庭的补助支出 135.5 万元。

专项商品和服务支出 32.5万元具体明细支出有:聘请电

脑操作人员项目1.5万元,残疾人康复专项项目5万元,全国残疾人基本服务状况和需求调查工作经费项目10万元,残疾人安防系统建设项目10万元,全国残疾人服务调查专网业务经费项目3万元,两项补贴发放和严重精神障碍患者求助等工作项目3万元。

    对个人和家庭的补助支出 135.5 万元具体明细支出有:残疾人就业和扶贫专项项目5万元,残疾人危房改造项目6万元,残疾人节日慰问金项目3万元,全国助残日慰问经费项目3.5万元,残疾人专职委员补贴项目33.63万元,残疾人专职委员补贴市级项目6.73万元,残疾人专职委员补贴省级项目43.8万元,2017年省级残疾人就业保障经费项目16.4万元,2017年残疾人事业发展中央补助资金项目17.44万元。

 “三公”经费支出说明

2017年郁南县残疾人联合会的“三公”经费预算总额是 2.14 万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出预算额为 0 元,与上年持平;

2.公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为 1.5 万元,平均每辆维护费 1.5 万元(其中公务用车购置费用为 0 元),较上年持平。

3.公务接待费支出预算额为 0.64 万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年下降。

四、政府采购说明:政府采购主要根据《政府采购法》规定进行采购程序执行,经过审批审核后再进行采购等一系列程序。 

五、机关经费执行说明:年度机关各项经费严格按照本年预算指标执行。

六、名词解释:

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面面的支出,包括:行政事业单位离退休支出、行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其它残疾人事业支出。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.归口管理的行政单位离退休费:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

7.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10.其他残疾事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,如单位医疗保险、生育保险等,以及重度残疾人城乡医保方面的支出。

12.行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

13.城乡医疗救助:反映用于残疾人城乡医疗方面的支出。

14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,包括:住房公积金、购房补贴、住房补贴等。

15.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.其它支出:反映不能划分到其它科目的其它政府支出,包括:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

19.用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映残疾人联合会用彩票公益金开展残疾人事业的支出。

20.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

21.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

22.津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴。

23.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

24.机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

25.其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等。

26.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27.退休费:反映行政事业单位的退休费和其他补贴。

28.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

29办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

30.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

31.工会费:反映单位按规定提取的工会经费。

32.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件(2-11)2017年郁南县残联部门预算公开.XLS