名称 2017年度县行政服务中心预算公开资料
内容概述
公开日期 2017-06-27 公告责任部门 郁南县行政服务中心
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxhzfwzx-033009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度县行政服务中心预算公开资料

2017年郁南县行政服务中心预算基本

情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

县行政服务中心为郁南县人民政府管理的事业单位,副科级。内设办公室、业务股、基层服务中心管理股。

县行政服务中心的主要职责是:

(1)贯彻落实国家和省、市、县有关行政审批和收费管理的方针、政策、法规,加强各项规费的管理,防止规费流失,杜绝“乱收费、乱罚款、乱摊派”,实行报批与审批分离、票据与收款分离。

(2)指导、协调各办事窗口有序、高效运作,为内外投资者、市民经商办实业提供全方位、“一条龙”服务;承办县人民政府和县政务公开工作领导小组交办的其他事项。

(3)指导基层服务中心开展业务工作,加强基层服务中心管理工作。

(4)增加会同有关部门抓好县网上办事大厅建设和管理职责,具体负责汇总整理各部门上报的办事指南,办事流程等资料,确认后交有关部门办理。

(二)人员构成情况

县行政服务中心共有编制9名,后勤服务人员编制2名。领导职数设主任1名、副主任2名、股级领导职数3名。实有人员7人,退休干部3人。

(三)预算年度的主要工作任务

以党的十八届四中、五中、六中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕行政服务中心工作,创新工作方法,拓宽工作思路,加强自身建设,强化服务意识,优化服务环境,并代表县政府对进入中心的办事窗口行使组织、指导、协调、监督和服务职能。对行政服务窗口进行升级改造。

二、收入预算说明

2017年收入预算1065031.54元,其中:财政拨款收入1065031.54元,其他收入0元。政府采购安排0元。预算收入比上年增加289521.54元,增加的主要是调资金增加57738.08元,行政服务中心专项经费增加50000元,行政服务中心升级改选造工程181783.46元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1065031.54元,其中:财政拨款支出1065031.54元。政府采购安排0元。预算支出比上年增加289521.54元,增加的主要是调资金增加57738.08元,行政服务中心专项经费增加50000元,行政服务中心升级改选造工程181783.46元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算883248.08元,占预算拨款支出的82.93%。其中:工资福利支出480761.04元(基本工资194796元,津贴补贴220580.64元,绩效工资0元,其他工资福利支出21000 元,社会保障缴费9584.4元,公务交通补贴34800元);对个人和家庭的补助202487.04元(死亡抚恤0元,统发离退休人员退休费176819.28元,退休人员医疗保险8987.76元, 离退休人员住房补贴 4080元,住房公积金12600元);商品和服务支出200000元(办公费9000元,印刷费4000元,水电费46000元,邮电费25000元,差旅费5000元,公务接待费5600元,工会经费1400元,公务用车运行维护费15000元,其他商品和服务支出89000元【主要是4个临时工资补贴及社保费】)

项目支出预算 181783.46元,占预算拨款支出的17.07%,其中:专项商品和服务支出181783.46元,基本建设支出0元,其他支出0元。

专项商品和服务支出181783.46元具体明细支出有:行政服务中心升级改造工程项目181783.46元。

基本建设支出0元具体明细有:………项目0元,…………项目 0元。………………

其他支出0元具体明细有:………

“三公”经费支出说明

2017年郁南县行政服务中心的“三公”经费预算总额是  20600元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平

2、公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15000元,平均每辆维护费15000元(其中公务用车购置费用为0元),较上年持平。

3、公务接待费支出预算额为5600元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年持平



                                       财政拨款收支总表
单位名称:郁南县人民政府行政服务中心


单位:元
收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款1065031.54一、基本支出883248.08一、一般公共服务支出852960.10
    公共预算拨款1065031.54工资福利支出480761.04二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出200000.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助202487.04四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出181783.46七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出  176,819.28
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出181783.46九、医疗卫生与计划生育支出   18,572.16
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出   16,680.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计1065031.54合计1065031.54合计1065031.54


                                  一般公共预算支出表
单位名称郁南县人民政府行政服务中心:

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

总计1065031.54883248.08181783.46
2010303机关服务521176.64521176.64
2010305专项业务活动150000150000
2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出181783.46
181783.46
2101101行政单位医疗18572.1618572.16
2080501归口管理行政单位离退休176819.28176819.28
2210201住房公积金1260012600
2210203购房补贴40804080




















                                  一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县人民政府行政服务中心


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费

合计883248.08683248.0818500015000
301工资福利480761.04480761.04

302商品和服务支出200000
18500015000
303对个人和家庭的补助202487.04202487.04

…………



…………













附件5
                       一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县人民政府行政服务中心


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
20600
15,000.00
15,000.005,600.00


                            政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县人民政府行政服务中心


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出










00


















                                      部门收支总表
单位名称:郁南县人民政府行政服务中心
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,065,031.54(一)一般公共服务支出852,960.10
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出176,819.28
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出18,572.16


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出16,680.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计1,065,031.54本年支出合计1,065,031.54
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,065,031.54支出总计1,065,031.54
                                                                部门收入总表
单位名称:郁南县人民政府行政服务中心








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称

合计1065031.54
1065031.54






2010303机关服务521176.64
521176.64






2010305专项业务活动150000
150000






2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出181783.46
181783.46






2101101行政单位医疗18572.16
18572.16






2080501归口管理行政单位离退休176819.28
176819.28






2210201住房公积金12600
12600






2210203购房补贴4080
4080



















                                        部门支出总表
单位名称:郁南县人民政府行政服务中心




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1065031.54883248.08181783.46


2010303机关服务521176.64521176.64



2010305专项业务活动150000150000



2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出181783.46
181783.46


2101101行政单位医疗18572.1618572.16



2080501归口管理行政单位离退休176819.28176819.28



2210201住房公积金1260012600



2210203购房补贴40804080











(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(三)一般公共服务支出:指提供一般公共服务的支出。

(四)社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:是指在医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、妇女生育补助、B超查环查孕费用等。

(六)住房保障支出:指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

(九)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)工资福利支出:是指反映单位开支的在职人员的工资、福利支出。

(十一)对个人和家庭的补助:是指对干部职工的符合有关政策规定的各项补助,如加班费、值班费、误餐费及节目补助等。

(十二)“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(十三)公务接待费:是指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(十四)公务用车运行维护费:是指反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十五)归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

(十六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

(十七)行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。