名称 县人民防空办公室2017年部门预算
内容概述
公开日期 2017-06-28 公告责任部门 郁南县人民防空办公室
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索引号 2-xfzsjgxrfb-048009-2017-01 公开形式 主动公开

县人民防空办公室2017年部门预算

2017年度郁南县人民防空办公室预算公开

 

 目 录

 

第一部分 2017年县人民防空办公室部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

 二、收入预算说明

 三、支出预算说明

  四、 政府采购说明

  五、名词解释




 

第二部分 2017年县人民防空办公室部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

第一部分 2017 年县人民防空办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县人民防空办公室设2个内设机构,内设机构分别是综合股、工程股两个职能股。

县人民防空办公室的主要职能是:(1)贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策;拟订地方性人防规章,经批准后组织实施。

(2)拟订全县人防事业发展规划、工作计划,会同有关部门拟订人防建设与城市建设相结合规划,并组织实施。

(3)开展人民防空组织指挥工作。组织制订(修订)县城市防空袭方案及实施计划,指导、督促各项保障方案的落实;拟订人民防空演习计划、方案,经批准后实施。

(4)组织制订人防通信警报建设规划,协调电信、军队等单位,抓好各类人防通信警报网的建设和管理,尽快建立防空袭警报系统,其中城区警报音响覆盖率达到100%;实施人民防空无线电管理。

(5)组织管理人民防空工程建设。组织人防指挥所的规划与建设,对人防工程建设实施计划、技术和质量管理;指导人防工程的维护管理和平战结合工作。在重点抓好民用建筑修建防空地下室的同时,按照城市总体规划,有计划地修建中型平战结合的人防骨干工程。

(6)负责人民防空的宣传教育工作,会同有关部门制订人防教育计划、方案并组织实施,组建和训练人防专业队伍,普及人防知识和技能。

7)管理人民防空经费和资产;编制人防经费预决算,对使用情况实施监督检查。

(8)组织人民防空科学技术研究,实施人民防空技术标准。

(9)战时组织人民开展防空袭斗争。

(10)承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本办在职共有行政编制4人,其中:行政机关事业编制4人;离退休人员共1人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神。进一步解放思想,主动转型升级,扎实推进“战备人防、效益人防、和谐人防”建设,重点抓好以下几点工作:1.抓好人防指挥通信建设,大力提升人防应急能力。完善防空袭方案修编,抓紧人防警报升级改造。1.“人防宣传和法制建设”通过人民防空宣传教育,使全体公民不断增强国防观念和人民防空意识,了解和掌握基本的防空防灾知识,具备防护技能和自救互救能力,最大限度地减少战时空袭和平时灾害事故造成的伤害。3.加强人防工程建设,抓好地下室建设,进一步规范人防报建和人防地下室的建设,抓好人防工程平战结合开发利用,充分发挥人防工程社会效益。3.深入开展人防宣传教育工作,扩大人防社会影响力。认真抓好人防法制宣传教育工作,加大力度宣传人防政策法规,继续人防“五进”宣传工作,加大人防行政执法监督力度,开展《人民防空》执法检查。

二、收入预算说明

2017年收入预算419,467.76元,其中:公共预算拨款419,467.76元,比去年减少12.3万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算419,467.76元,其中:公共预算拨款419,467.76元,比去年减少12.3万元

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算419,467.76元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出308,415.84元(基本工资100,300元,津贴补贴157,315.84元,绩效工资0元,其他工资福利支出15,000元,社会保障缴费11,200元,公务交通补贴24,600元);对个人和家庭的补助76,051.92元(死亡抚恤0万元,统发离退休人员退休费65,856元,退休人员医疗保险2,995.92元, 离退休人员住房补贴0元,住房公积金7200元);商品和服务支出35,000元(办公费10,000元,印刷费2,000元,邮电费2,000元,差旅费1,000元,公务接待费3,200元,工会经费1,000元,公务用车运行维护费15,000元,其他商品和服务支出800元)。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县  局的“三公”经费预算总额是18,200元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年不变;

2、公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15,000元,较上年不变;

3、公务接待费支出预算额为3,200元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,较上年不变。

四、政府采购说明

政府采购为0元,2017年我办没有政府采购项目

五、名词解释

社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

行政事业单位离退休:反映事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。         

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费:反映单位支付各类手续费支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

附件:

县人防办2017预算公开表(2-9).XLS