名称 县人民防空办公室2017年部门预算
内容概述
公开日期 2017-06-28 公告责任部门 郁南县人民防空办公室
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索引号 2-xfzsjgxrfb-048009-2017-01 公开形式 主动公开

县人民防空办公室2017年部门预算


目 录

 

第一部分郁南县人民防空办公概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分郁南县人民防空办公概况

 

一、主要职责

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策;拟订地方性人防规章,经批准后组织实施。

(二)拟订全县人防事业发展规划、工作计划,会同有关部门拟订人防建设与城市建设相结合规划,并组织实施。

(三)开展人民防空组织指挥工作。组织制订(修订)县城市防空袭方案及实施计划,指导、督促各项保障方案的落实;拟订人民防空演习计划、方案,经批准后实施。

(四)组织制订人防通信警报建设规划,协调电信、军队等单位,抓好各类人防通信警报网的建设和管理,尽快建立防空袭警报系统,其中城区警报音响覆盖率达到100%;实施人民防空无线电管理。

(五)组织管理人民防空工程建设。组织人防指挥所的规划与建设,对人防工程建设实施计划、技术和质量管理;指导人防工程的维护管理和平战结合工作。在重点抓好民用建筑修建防空地下室的同时,按照城市总体规划,有计划地修建中型平战结合的人防骨干工程。

(六)负责人民防空的宣传教育工作,会同有关部门制订人防教育计划、方案并组织实施,组建和训练人防专业队伍,普及人防知识和技能。

(七)管理人民防空经费和资产;编制人防经费预决算,对使用情况实施监督检查。

(八)组织人民防空科学技术研究,实施人民防空技术标准。

(九)战时组织人民开展防空袭斗争。

(十)承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

县人民防空办公室配编制4名(其行政编制来源:从县人民政府办公室中划转2名行政编制给县人民防空办公室,县人民政府办公室相应减少2名行政编制;另从县直机关机动编制中安排2名行政编制),后勤服务人员事业编制1名。领导职数设主任1名、副主任1名、股级领导职数2名;现在职人数4人。

本部门没有下属下单位。


 

第二部分  2017年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                           单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、财政拨款

41.95

一、基本支出

41.95

二、财政专户拨款


二、项目支出


三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

41.95

本年支出合计

41.95





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

41.95

支出总计

41.95

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                                      单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

41.95 

   一般公共预算拨款

41.95 

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

 41.95



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

41.95 





表3

支出总体情况表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

41.95 

   工资福利支出

30.84 

   一般商品和服务支出

3.5 

   对个人和家庭的补助

7.61 

   其他资本性支出等




二、项目支出


   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

 41.95



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

41.95 

 

 

 

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                           单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、一般公共预算

41.95

一、一般公共预算

41.95

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

41.95

支出总计

41.95

 

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县人民防空办公室                                            单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

41.95

41.95


[201]一般公共服务支出

33.58

33.58


[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

33.58

33.58


[2010303]机关服务

33.58

33.58


[208]社会保障和就业支出

6.59

6.59


[20805]行政事业单位离退休

6.59

6.59


[2080501]归口管理的行政单位离退休

6.59

6.59


[210]医疗卫生与计划生育支出

1.06

1.06


[21011]行政事业单位医疗

1.06

1.06


[2101101]行政单位医疗

1.06

1.06


[221]住房保障支出

0.72

0.72


[22102]住房改革支出

0.72

0.72


[2210201]住房公积金

0.72

0.72


 


 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                          单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

41.95

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

30.84

    [50101]工资奖金津补贴

    [30101]基本工资

10.03

    [50101]工资奖金津补贴

    [30102]津贴补贴

18.07

    [50101]工资奖金津补贴

    [30103]奖金


    [50102]社会保障缴费

    [30122]其他社会保障缴费

1.12

    [50103]住房公积金

    [30113]住房公积金

0

    [50199]其他工资福利支出

    [30106]伙食补助费

0.72

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

3.50

    [50201]办公经费

    [30201]办公费

0.5

    [50201]办公经费

    [30202]印刷费

0.2

    [50201]办公经费

    [30204]手续费


    [50201]办公经费

    [30205]水费

0.2

    [50201]办公经费

    [30206]电费


    [50201]办公经费

    [30207]邮电费


    [50201]办公经费

    [30209]物业管理费


    [50201]办公经费

    [30211]差旅费

1

    [50201]办公经费

    [30214]租赁费


    [50201]办公经费

    [30228]工会经费

0.1

    [50201]办公经费

    [30229]福利费


    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用


    [50202]会议费

    [30215]会议费

0.3

    [50203]培训费

    [30216]培训费


    [50205]委托业务费

    [30217]咨询费


    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费


    [50205]委托业务费

    [30227]委托业务费


    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费

0.32

    [50207]因公出国(境)费用

    [30212]因公出国(境)费用


    [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

1.45

    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费

0.25

    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

0.08

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


    [50206]设备购置

    [31002]办公设备购置


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出


    [50501]工资福利支出

    [30101]基本工资


    [50501]工资福利支出

    [30102]津贴补贴


    [50501]工资福利支出

    [30103]奖金


    [50501]工资福利支出

    [30107]绩效工资


    [50501]工资福利支出

    [30113]住房公积金


    [50501]工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出


[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出


    [50502]商品和服务支出

    [30201]办公费


    [50502]商品和服务支出

    [30202]其他商品和服务支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

7.61

    [50901]社会福利和救助

    [30304]抚恤金


    [50901]社会福利和救助

    [30305]生活补助


    [50901]社会福利和救助

    [30307]医疗费补助


    [50901]社会福利和救助

    [30309]奖励金


    [50905]离退休费

    [30301]离休费


    [50905]离退休费

    [30302]退休费


    [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30911]住房公积金

7.61

    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30999]其他对个人和家庭的补助



 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                            单位:万元

项      目

2017年预算

行政经费

35.06

“三公”经费

1.82

其中:(一)因公出国(境)支出


             (二)公务用车购置及运行维护支出

1.5

    1.公务用车购置


         2.公务用车运行维护费

1.5

  (三)公务接待费支出

0.32


表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                                             金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

41.95

41.95

41.95





   工资福利支出

30.84

30.84

30.84





   一般商品和服务支出

3.50

3.50

3.50





   对个人和家庭的补助

7.61

7.61

7.61





                                                                                  表11

     2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                     金额:万元 

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计









                                                                                附件1

                  部门收入总表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                                     金额:万元 

科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2010303

机关服务

33.58

33.58









2080501

归口管理的行政单位离退休

6.59

6.59









2101101

行政单位医疗

1.06

1.06









2210201

住房公积金

0.72

0.72





















合计

41.95

41.95










                                                                              附件2

                       部门支出总表

单位名称:郁南县人民防空办公室                                           金额:万元 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



2010303

机关服务

33.58

33.58






2080501

归口管理的行政单位离退休

6.59

6.59






2101101

行政单位医疗

1.06

1.06






2210201

住房公积金

0.72

0.72






合计

41.95

41.95







第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算41.95万元,比上年减少12.3万元,下降22.67%。

原因是项目经费预算减少,“三公”经费预算逐年减少。

2016年本部门支出预算预算41.95万元,比上年减少12.3万元,下降22.67%。原因是项目经费预算减少,“三公”经费预算逐年减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.82万元,比上年减少0.08万元同比减少4%。原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

机关运行经费安排情况

   2017年,本部门机关运行经费安排3.5万元,比上年减小0.5万元,同比减少12.5%。原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

三、政府采购情况

    2017年本部门无政府采购安排。

四、国有资产占有使用情况

 截至2017年3月25日,本部门占有使用国有资产总体情况为:郁南县人民防空办公室共有车辆1辆,为一般公务用车,单位价值200万元以上大型设备0台(套),2017年预计购置/报费车辆0辆。

五、预算绩效信息公开情况

本部门预算绩效信息公开工作尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

 

社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。