名称 2017年度郁南县城市管理局预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-28 公告责任部门 郁南县城市管理局
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索引号 101-xhbjjgxcgj-078009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县城市管理局预算公开

目 录

 

第一部分 2017年县城市管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县城市管理局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 第一部分 2017 年县城市管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县城市管理局设4个内设机构和3个下设机构,内设机构分别是办公室、法制监察股、公用事业管理股和市政园林管理股,下设机构分别是郁南县城建设监察大队、郁南县都城环卫所、垃圾填埋场营运中心。

县城市管理局的主要职能是:

1管理城市公用事业。

2承担城市市容、环境卫生、城市绿化、市政设施的管理。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制13人;事业编制0人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制0人;离退休人员共3人。下属单位在职共有行政编制0人;事业编制 44人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制44人;离退休人员共29人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,从高度的政治责任感和使命感,组织全体干部职工认真学习全会精神。

一、加大市政公共基础设施建设资金投入力度,有计划有步骤对城区各条街道横巷路面、排水进行升级改造,使新旧城区相互协调、整洁美观。

二、建议设立“城市园林绿化所”,配备专职人员和管护资金,以“一街一树”、“一街一景”的理念让县城美景宜人,打造成为名副其实的“香都花城”。

三、建议上级设置城市综合执法的垂直管理部门,增加事业编制名额,吸收人才,拟解决新老交替短板问题,同时加强业务指导和培训,提高执法车辆装备,打造精细化城市管理。

四、提高环卫工人工资福利待遇,关爱环卫工人,增加环卫设备,提高车辆等机械化作业,减轻环卫工人劳动强度。

五、提高城市管理工作正面宣传舆论导向,营造浓厚创文宣传氛围,引导广大市民群众自觉遵守公共秩序、维护公共环境卫生,争做文明市民,共创美好家园。

 

二、收入预算说明

2017年收入预算39,445,099.26元,其中:公共预算拨款39,445,099.26元,财政专户拨款0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算39,445,099.26元,其中:公共预算拨款39445099.26元,财政专户拨款 0元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算10,254,462.48元,占预算拨款支出的26%。其中:工资福利支出2,820,783.44元(基本工资938,344.22元,津贴补贴1,407,516.34元,绩效工资25,536.00元,其他工资福利支出39,000.00元,社会保障缴费345,586.88元,公务交通补贴64,800.00元);对个人和家庭的补助1,110,724.56元(死亡抚恤1,440.00元,统发离退休人员退休费1,028,056.80元,退休人员医疗保险8,987.76元, 离退休人员住房补贴2,040.00元,住房公积金70,200.00元);商品和服务支出6,323,154.48元(办公费144,300.00元,印刷费0元,邮电费0元,差旅费20,000.00元,公务接待费31,200.00元,工会经费7,800.00元,公务用车运行维护费75,000.00元,其他商品和服务支出6,044,854.48元)

项目支出预算29,190,436.78元,占预算拨款支出的74%,其中:专项商品和服务支出0元,基本建设支出29,190,436.78元,其他支出0元。

基本建设支出29,190,436.78元具体明细有:1、工业大道柳承路改造工程款1,000,000.00元。2、县城九星大道二期工程二标监理费及建设单位管理费187,000.00元。3、都兴路、都旺路前期工作经费124,100.00元。4、悦湖路道路及排水工程工作经费49,300.00元。5、县城二环路、城中路、平江路、大堤路、一环路、教育路道路维修排水渠清淤、沥青修补路、机械台班及零星工程400,000.00元。6、绿化管护所需资金200,000.00元。7、县城九星大道二期一标水渠改造及修建设临时排水渠工程178,004.10元。8、县城云苍路、街道红绿灯花坛种植、机械台班、除草及零星工程150,187.54元。9、垃圾填埋场一期工程相关费用150,000.00元。10、平江路、二环路路面沥青改造、维修工程400,000.00元。11、环卫所车库工程200,000.00元。12、县城新灶口花坛、十二岭绿化改造工程400,165.29元。13、郁南县一环路与平江路高清电子警察设备及信号灯工程158,702.59元。14、县城锦绣路、环湖路人行道、排水渠建设工程300,000.00元。15、工业大道改造工程建设单位管理费100,000.00元。16、县城区无害化处理垃圾填埋场道路、便道、星瓦棚及零星工程200,000.00元。17、九星大道花槽石安装、机械台班、及零星工程150,000.00元。18、县城区锦绣湖护基、护壁工程100,000.00元。19、城中路车站至平江路路面沥青改造工程500,000.00元。20、郁南县城中路与平江路高清电子警察设备及信号灯工程400,000.00元。21、县城城中西路、环湖路排水渠改造及清淤工程150,000.00元。22、县城锦绣湖清淤、人行道改造工程200,000.00元。23、县城二环中路、平江路横巷排水渠建设及零星工程300,000.00元。24、县城城中西路10千伏管道铺设工程200,000.00元。25、都城至南广高铁郁南站一级公路(第二期)路面路灯配电及照明工程1,699,692.00元。26、大堤路(农信至国土段)路面沥青改造、维修工程400,000.00元。27、县城供电局门口人行道建设、平江路、一环路、新生路排水渠清淤及零星工程200,000.00元。28、县城大堤路、文化广场、均冲、夏袭零星道路维修及排水渠清淤工程100,000.00元。29、县城城中路、二环路、垃圾场道路维修、砌石墙、排水渠及零星工程建设工程193,285.26元。30、县城区垃圾填埋场、污水池、道路、地磅装修及零星工程200,000.00元。31、县城一环路消防队门前段、柳树塘路横巷、光明上巷、工业大道横巷排水渠、路面、人行道改造及零星工程200,000.00元。32、城区市政工程建设20,000,000.00元。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县城市管理局的“三公”经费预算总额是  106,200.00元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

2、公务用车保有量为5辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为75,000.00元,平均每辆维护费15,000.00元(其中公务用车购置费用为0元),较上年增长45,000.00元,(主要原因是增加县城监大队执法执勤车辆3辆;)

3、公务接待费支出预算额为31,200.00元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年增长19,200.00元,主要增加原因是增加县城监大队22人入编,环卫所4人入编。


财政拨款收支总表
单位名称:郁南县城市管理局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款39,445,099.26一、基本支出10254662.48一、一般公共服务支出
    公共预算拨款39,445,099.26工资福利支出2820783.44二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出6323154.48三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助1110724.56四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出29190436.78七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出1,028,056.80
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出
九、医疗卫生与计划生育支出44,474.64
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出38,300,327.82


    赠与
十二、农林水支出


    债务利息支出
十三、交通运输支出


    债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


    基本建设支出29190436.78十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出72,240.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计39,445,099.26合计39445099.26合计39,445,099.26


      一般公共预算支出表
单位名称:郁南县城市管理局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2120101行政运行1,290,962.481,290,962.48
2120104城管执法2,222,820.562,222,820.56
2101101行政单位医疗44,474.6444,474.64
2210201住房公积金70,200.0070,200.00
2080502事业单位离退休883,385.52883,385.52
2080501归口管理的行政单位退休144,671.28144,671.28
2080801死亡抚恤1,440.001,440.00
2210203购房补贴2,040.002,040.00
2120501城乡社区环境卫生5,594,668.005,594,668.00
2120303小城镇基础设施建设29,190,436.78
29,190,436.78

合  计39,445,099.2610,254,662.4829,190,436.78


一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县城市管理局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利2,820,783.442,820,783.44

302商品和服务支出6,323,154.48
6,248,154.4875,000.00
303对个人和家庭的补助1,110,724.561,110,724.56


合  计10,254,662.483,931,508.006,248,154.4875,000.00


一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县城市管理局

单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
106,200.00
75,000.00一般公共预算“三公”经费支出表:公务车购置费75,000.0031,200.00


政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县城市管理局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出






部门收支总表
单位名称:郁南县城市管理局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入39,445,099.26(一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出1,028,056.80
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出44,474.64


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出38,300,327.82


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出72,240.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计39,445,099.26本年支出合计39,445,099.26
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计39,445,099.26支出总计39,445,099.26


部门收入总表
单位名称:郁南县城市管理局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2120101行政运行1,290,962.48
1,290,962.48






2120104城管执法2,222,820.56
2,222,820.56






2101101行政单位医疗44,474.64
44,474.64






2210201住房公积金70,200.00
70,200.00






2080502事业单位离退休883,385.52
883,385.52






2080501归口管理的行政单位退休144,671.28
144,671.28






2080801死亡抚恤1,440.00
1,440.00






2210203购房补贴2,040.00
2,040.00






2120501城乡社区环境卫生5,594,668.00
5,594,668.00






2120303小城镇基础设施建设29,190,436.78
29,190,436.78







合  计39,445,099.26
39,445,099.26







部门支出总表
单位名称:郁南县城市管理局



单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2120101行政运行1,290,962.481,290,962.48



2120104城管执法2,222,820.562,222,820.56



2101101行政单位医疗44,474.6444,474.64



2210201住房公积金70,200.0070,200.00



2080502事业单位离退休883,385.52883,385.52



2080501归口管理的行政单位退休144,671.28144,671.28



2080801死亡抚恤1,440.001,440.00



2210203购房补贴2,040.002,040.00



2120501城乡社区环境卫生5,594,668.005,594,668.00



2120303小城镇基础设施建设29,190,436.78
29,190,436.78



合  计39,445,099.2610,254,662.4829,190,436.78