名称 2017年度郁南县城市管理局预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-28 公告责任部门 郁南县城市管理局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 101-xhbjjgxcgj-078009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县城市管理局预算公开

目 录

 

第一部分 2017年县城市管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县城市管理局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 第一部分 2017 年县城市管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县城市管理局设4个内设机构和3个下设机构,内设机构分别是办公室、法制监察股、公用事业管理股和市政园林管理股,下设机构分别是郁南县城建设监察大队、郁南县都城环卫所、垃圾填埋场营运中心。

县城市管理局的主要职能是:

1管理城市公用事业。

2承担城市市容、环境卫生、城市绿化、市政设施的管理。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制13人;事业编制0人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制0人;离退休人员共3人。下属单位在职共有行政编制0人;事业编制 44人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制44人;离退休人员共29人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,从高度的政治责任感和使命感,组织全体干部职工认真学习全会精神。

一、加大市政公共基础设施建设资金投入力度,有计划有步骤对城区各条街道横巷路面、排水进行升级改造,使新旧城区相互协调、整洁美观。

二、建议设立“城市园林绿化所”,配备专职人员和管护资金,以“一街一树”、“一街一景”的理念让县城美景宜人,打造成为名副其实的“香都花城”。

三、建议上级设置城市综合执法的垂直管理部门,增加事业编制名额,吸收人才,拟解决新老交替短板问题,同时加强业务指导和培训,提高执法车辆装备,打造精细化城市管理。

四、提高环卫工人工资福利待遇,关爱环卫工人,增加环卫设备,提高车辆等机械化作业,减轻环卫工人劳动强度。

五、提高城市管理工作正面宣传舆论导向,营造浓厚创文宣传氛围,引导广大市民群众自觉遵守公共秩序、维护公共环境卫生,争做文明市民,共创美好家园。

 

二、收入预算说明

2017年收入预算39,445,099.26元,其中:公共预算拨款39,445,099.26元,财政专户拨款0元。收入预算比上年增加9,836,100.28元,增长33.2%。

三、支出预算说明

2017年支出预算39,445,099.26元,其中:公共预算拨款39445099.26元,财政专户拨款 0元。支出预算比上年增加9,836,100.28元,增长33.2%。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算10,254,462.48元,占预算拨款支出的26%。其中:工资福利支出2,820,783.44元(基本工资938,344.22元,津贴补贴1,407,516.34元,绩效工资25,536.00元,其他工资福利支出39,000.00元,社会保障缴费345,586.88元,公务交通补贴64,800.00元);对个人和家庭的补助1,110,724.56元(死亡抚恤1,440.00元,统发离退休人员退休费1,028,056.80元,退休人员医疗保险8,987.76元, 离退休人员住房补贴2,040.00元,住房公积金70,200.00元);商品和服务支出6,323,154.48元(办公费144,300.00元,印刷费0元,邮电费0元,差旅费20,000.00元,公务接待费31,200.00元,工会经费7,800.00元,公务用车运行维护费75,000.00元,政府设备采购650,000元,其他商品和服务支出5,394,854.48元)

项目支出预算29,190,436.78元,占预算拨款支出的74%,其中:专项商品和服务支出0元,基本建设支出29,190,436.78元,其他支出0元。

基本建设支出29,190,436.78元具体明细有:1、工业大道柳承路改造工程款1,000,000.00元。2、县城九星大道二期工程二标监理费及建设单位管理费187,000.00元。3、都兴路、都旺路前期工作经费124,100.00元。4、悦湖路道路及排水工程工作经费49,300.00元。5、县城二环路、城中路、平江路、大堤路、一环路、教育路道路维修排水渠清淤、沥青修补路、机械台班及零星工程400,000.00元。6、绿化管护所需资金200,000.00元。7、县城九星大道二期一标水渠改造及修建设临时排水渠工程178,004.10元。8、县城云苍路、街道红绿灯花坛种植、机械台班、除草及零星工程150,187.54元。9、垃圾填埋场一期工程相关费用150,000.00元。10、平江路、二环路路面沥青改造、维修工程400,000.00元。11、环卫所车库工程200,000.00元。12、县城新灶口花坛、十二岭绿化改造工程400,165.29元。13、郁南县一环路与平江路高清电子警察设备及信号灯工程158,702.59元。14、县城锦绣路、环湖路人行道、排水渠建设工程300,000.00元。15、工业大道改造工程建设单位管理费100,000.00元。16、县城区无害化处理垃圾填埋场道路、便道、星瓦棚及零星工程200,000.00元。17、九星大道花槽石安装、机械台班、及零星工程150,000.00元。18、县城区锦绣湖护基、护壁工程100,000.00元。19、城中路车站至平江路路面沥青改造工程500,000.00元。20、郁南县城中路与平江路高清电子警察设备及信号灯工程400,000.00元。21、县城城中西路、环湖路排水渠改造及清淤工程150,000.00元。22、县城锦绣湖清淤、人行道改造工程200,000.00元。23、县城二环中路、平江路横巷排水渠建设及零星工程300,000.00元。24、县城城中西路10千伏管道铺设工程200,000.00元。25、都城至南广高铁郁南站一级公路(第二期)路面路灯配电及照明工程1,699,692.00元。26、大堤路(农信至国土段)路面沥青改造、维修工程400,000.00元。27、县城供电局门口人行道建设、平江路、一环路、新生路排水渠清淤及零星工程200,000.00元。28、县城大堤路、文化广场、均冲、夏袭零星道路维修及排水渠清淤工程100,000.00元。29、县城城中路、二环路、垃圾场道路维修、砌石墙、排水渠及零星工程建设工程193,285.26元。30、县城区垃圾填埋场、污水池、道路、地磅装修及零星工程200,000.00元。31、县城一环路消防队门前段、柳树塘路横巷、光明上巷、工业大道横巷排水渠、路面、人行道改造及零星工程200,000.00元。32、城区市政工程建设20,000,000.00元。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县城市管理局的“三公”经费预算总额是  106,200.00元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

2、公务用车保有量为5辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为75,000.00元,平均每辆维护费15,000.00元(其中公务用车购置费用为0元),较上年增长45,000.00元,(主要原因是增加县城监大队执法执勤车辆3辆;)

3、公务接待费支出预算额为31,200.00元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年增长19,200.00元,主要增加原因是增加县城监大队22人入编,环卫所4人入编。



财政拨款收支总表
单位名称:郁南县城市管理局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款39,445,099.26一、基本支出10254662.48一、一般公共服务支出
    公共预算拨款39,445,099.26工资福利支出2820783.44二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出6323154.48三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助1110724.56四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出29190436.78七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出1,028,056.80
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出
九、医疗卫生与计划生育支出44,474.64
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出38,300,327.82


    赠与
十二、农林水支出


    债务利息支出
十三、交通运输支出


    债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


    基本建设支出29190436.78十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出72,240.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计39,445,099.26合计39445099.26合计39,445,099.26


      一般公共预算支出表
单位名称:郁南县城市管理局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2120101行政运行1,290,962.481,290,962.48
2120104城管执法2,222,820.562,222,820.56
2101101行政单位医疗44,474.6444,474.64
2210201住房公积金70,200.0070,200.00
2080502事业单位离退休883,385.52883,385.52
2080501归口管理的行政单位退休144,671.28144,671.28
2080801死亡抚恤1,440.001,440.00
2210203购房补贴2,040.002,040.00
2120501城乡社区环境卫生5,594,668.005,594,668.00
2120303小城镇基础设施建设29,190,436.78
29,190,436.78

合  计39,445,099.2610,254,662.4829,190,436.78


一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县城市管理局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利2,820,783.442,820,783.44

302商品和服务支出6,323,154.48
6,248,154.4875,000.00
303对个人和家庭的补助1,110,724.561,110,724.56


合  计10,254,662.483,931,508.006,248,154.4875,000.00


一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县城市管理局

单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
106,200.00
75,000.00一般公共预算“三公”经费支出表:公务车购置费75,000.0031,200.00


政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县城市管理局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出






部门收支总表
单位名称:郁南县城市管理局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入39,445,099.26(一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出1,028,056.80
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出44,474.64


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出38,300,327.82


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出72,240.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计39,445,099.26本年支出合计39,445,099.26
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计39,445,099.26支出总计39,445,099.26


部门收入总表
单位名称:郁南县城市管理局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2120101行政运行1,290,962.48
1,290,962.48






2120104城管执法2,222,820.56
2,222,820.56






2101101行政单位医疗44,474.64
44,474.64






2210201住房公积金70,200.00
70,200.00






2080502事业单位离退休883,385.52
883,385.52






2080501归口管理的行政单位退休144,671.28
144,671.28






2080801死亡抚恤1,440.00
1,440.00






2210203购房补贴2,040.00
2,040.00






2120501城乡社区环境卫生5,594,668.00
5,594,668.00






2120303小城镇基础设施建设29,190,436.78
29,190,436.78







合  计39,445,099.26
39,445,099.26







部门支出总表
单位名称:郁南县城市管理局



单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2120101行政运行1,290,962.481,290,962.48



2120104城管执法2,222,820.562,222,820.56



2101101行政单位医疗44,474.6444,474.64



2210201住房公积金70,200.0070,200.00



2080502事业单位离退休883,385.52883,385.52



2080501归口管理的行政单位退休144,671.28144,671.28



2080801死亡抚恤1,440.001,440.00



2210203购房补贴2,040.002,040.00



2120501城乡社区环境卫生5,594,668.005,594,668.00



2120303小城镇基础设施建设29,190,436.78
29,190,436.78



合  计39,445,099.2610,254,662.4829,190,436.78



名词解释。

社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

事业单位离退休:反映事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城管执法:反映城市管理综合行政执法,加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        

购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出:本局决算的其他支出主要是原物价局的平价商店“三项建设”支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费:反映单位支付各类手续费支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。