名称 2017年郁南县畜牧兽医渔业局预算公开
内容概述 2017年郁南县畜牧兽医渔业局预算基本情况
公开日期 2017-06-28 公告责任部门 郁南县畜牧兽医渔业局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xnyjjgxcmj-087009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年郁南县畜牧兽医渔业局预算公开

目 录

 

第一部分 2017年郁南县畜牧兽医渔业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

第二部分 2017年郁南县畜牧兽医渔业局部门预算表

一、2017年财政拨款收支预算总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表

四、2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分 2017年郁南县畜牧兽医渔业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县畜牧兽医渔业局设设6个内设机构和17个下设机构。内设机构分别是政工人事股、畜牧兽医股、防疫检疫股、水产股、政策法规股、生猪屠宰管理股;下设机构分别是县动物卫生监督所、县畜牧渔业技术推广站及镇级十五个畜牧兽医水产站。

郁南县畜牧兽医渔业局的主要职能是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关畜牧业、渔业工作的方针政策、法律法规,参与草拟有关畜牧业、渔业地方性文件,组织研究拟订畜牧业、渔业、饲料生产规划并组织实施和监督检查。

(二)研究拟订全县畜牧业、渔业生产的发展计划和年度计划,指导全县畜牧业和渔业的结构调整和布局,组织畜牧业、渔业先进技术的试验、示范和推广工作。

(三)组织实施对全县动物(含水生动物)的防疫检疫、疫情监测、控制和扑灭工作。

(四)负责种畜禽、水产种苗管理、动物防疫、兽医医政、兽药药政、兽药、饲料和饲料添加剂生产、销售、使用的监督管理。

(五)负责渔政、水生野生动物保护、江河渔业增殖保护等行业的管理和执法工作

(六)负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

(七)负责畜禽水产品质量安全生产管理工作。

(八)负责畜牧渔业政策法规研究;负责畜牧业、兽医、兽(渔)药、饲料与渔业行政复议的组织及审议答复工作。

(九)贯彻执行有关生猪屠宰管理的法规和规章,依法实施生猪屠宰日常监督管理;按照市人民政府确定的生猪屠宰厂(场)设置规划,会同有关部门向县人民政府提出定点屠宰方案批准后组织实施,并向市人民政府行政主管部门备案;对经县人民政府审查确定的定点屠宰厂(场)发放定点屠宰标志牌;负责生猪屠宰行业管理及其他工作。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制14人,事业编制0人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制0人;离退休人员共23人。下属单位在职共有事业编制52人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制52人;离退休人员共22人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神。郁南县畜牧兽医渔业局2017年度工作任务是做好郁南县的畜牧兽医、渔业和饲料行政管理、动物(含水生动物)防疫检疫、动物防疫监督等行政执法、动物(含水生动物)疫病检测和诊断和畜牧业、渔业先进技术的试验、示范和推广等。

二、收入预算说明

2017年收入预算8531953.20元,其中:公共预算拨款8531953.20元。

三、支出预算说明

2017年支出预算8531953.20元,其中:公共预算拨款8531953.20元。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算7135905.20 元,占预算拨款支出的83.63%。其中:工资福利支出3996469.68 元(基本工资1370463元,津贴补贴1410462元,绩效工资402000元,其他工资福利支出336000元,社会保障缴费401944.68元,公务交通补贴75600元);对个人和家庭的补助2355735.52 元(死亡抚恤21120元,统发离退休人员退休费1874177.92元,退休人员医疗保险89877.6元, 离退休人员住房补贴37560元,住房公积金120600元,村级动物防疫员补助212400元);商品和服务支出783700.0元(办公费317000元,印刷费68000元,邮电费57200元,差旅费64000元,公务接待费53600元,工会经费30000元,公务用车运行维护费30000元,其他商品和服务支出163900元)。

项目支出预算1396048.00元,占预算拨款支出的16.37%,其中:专项商品和服务支出766048.00元,其他支出630000.00元。

专项商品和服务支出766048.00元,。具体明细支出有:动物疫病应急经费100000.00元,动物防疫应急贮备金200000.00元,动物防控疫苗购置经费150000.00元,疫病监测经费30000.00元,病虫害控制监督巡查工作经费50000.00元,中央动物防疫补助资金6440.00元,养殖环节病害猪无害化处理市级补助资金1288.00元,屠宰环节病害猪损失和无害化处理市级补助资金78320.00,农产品质量安全工作经费100000.00元,能繁母猪保险保费补助50000.00元。

其他支出630000.00元。具体明细有:鱼病防治专项资金50000.00元,水产品质量安全专项资金70000.00元,农业生产与农产品质量安全体系建设专项资金130000.00元,支持推荐农业产业化工作经费80000.00元,中央财政农业专项资金300000.00元。

 “三公”经费支出说明

2017年郁南县畜牧兽医渔业局的“三公”经费预算总额是83600.00元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0.00元,与上年持平;

2、公务用车保有量为2辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为30000.00元,平均每辆维护费15000.00元(其中公务用车购置费用为0.00元),较上年持平;

3、公务接待费支出预算额为53600.00元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年基本持平。



                                                                财政拨款收支总表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款8531953.20一、基本支出7135905.20一、一般公共服务支出
    公共预算拨款8531953.20工资福利支出3996469.68二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出783700.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助2355735.52四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出1396048.00七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出766048.00九、医疗卫生与计划生育支出
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出      8,531,953.20


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出630000.00十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计8531953.20合计8531953.20合计8531953.20







                                                   一般公共预算支出表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2130101行政运行16971841697184
2130104事业运行31763323176332
2101101行政单位医疗55968.9655938.96
2101102事业单位医疗152962.32152962.32
2210201住房公积金120600120600
2080501归口管理的行政单位离退休1227038.521227038.52
2080502事业单位离退休482795.8482795.8
2080599其它行政事业单位离退休164343.6164343.6
2080801死亡抚恤2112021120
2210203购房补贴3756037560
2130108病虫害控制666048
666048
2130109农产品质量安全300000
300000
2130122农业生产资料与技术补贴50000
50000
2130124农业组织化与产业化经营80000
80000
2130199其它农业支出300000
300000






                                                一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利3,996,469.683,996,469.68

302商品和服务支出783,700.00
753,700.0030,000.00
303对个人和家庭的补助2355735.522355735.52






                                                一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局

单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
83600
30,000.00
30,000.0053,600.00


                                   政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局


单位:万元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





























                                                        部门收支总表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入8,531,953.20(一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出8,531,953.20


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计8,531,953.20本年支出合计8,531,953.20
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计8,531,953.20支出总计8,531,953.20






                                                                            部门收入总表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局







单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2130101行政运行1697184
1697184






2130104事业运行3176332
3176332






2101101行政单位医疗55968.96
55968.96






2101102事业单位医疗152962.32
152962.32






2210201住房公积金120600
120600






2080501归口管理的行政单位离退休1227038.52
1227038.52






2080502事业单位离退休482795.8
482795.8






2080599其它行政事业单位离退休164343.6
164343.6






2080801死亡抚恤21120
21120






2210203购房补贴37560
37560






2130108病虫害控制666048
666048






2130109农产品质量安全300000
300000






2130122农业生产资料与技术补贴50000
50000






2130124农业组织化与产业化经营80000
80000






2130199其它农业支出300000
300000











                                                                部门支出总表
单位名称:郁南县畜牧兽医渔业局



单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2130101行政运行16971841697184



2130104事业运行31763323176332



2101101行政单位医疗55968.9655938.96



2101102事业单位医疗152962.32152962.32



2210201住房公积金120600120600



2080501归口管理的行政单位离退休1227038.521227038.52



2080502事业单位离退休482795.8482795.8



2080599其它行政事业单位离退休164343.6164343.6



2080801死亡抚恤2112021120



2210203购房补贴3756037560



2130108病虫害控制666048
666048


2130109农产品质量安全300000
300000


2130122农业生产资料与技术补贴50000
50000


2130124农业组织化与产业化经营80000
80000


2130199其它农业支出300000
300000