名称 2017年郁南县东坝镇人民政府部门预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县东坝镇
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzdbz-108000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年郁南县东坝镇人民政府部门预算公开

目   录

 

第一部分   郁南县东坝镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分   2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  郁南县东坝镇人民政府概况

一、主要职责

郁南县东坝镇人民政府的主要职能是:

(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

(四)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

(五)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(六)负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

(七)履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(八)办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为乡镇本级预算。

(二)2017年郁南县东坝镇人民政府设党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心5个办事机构。

本单位在职共有行政编制42人;事业编制20人,其中:行政机关事业编制42人、核拨事业编制20人;离退休人员共22人。

第二部分  2017年部门预算表

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第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算712.07万元,比上年增加/减少117.51万元,增长19.76%,主要原因是主要原因是项目资金的增加和工资福利的增加;支出预算712.07万元,比上年增加117.51万元,增长19.76%,主要原因是项目资金的增加和工资福利的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排9.54万元,比上年增加0.48万元,增长5.3%,主要原因是在编人员增加了6人。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费4.5万元,与上年保持不变;公务接待费5.04万元,比上年增加0.48万元,增长10.53%,主要原因是在编人员增加了6人。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排133.65万元,比上年增加4.15万元,增长3.2%,主要原因是项目资金的增加。其中:办公费37.35万元,印刷费9.16万元,邮电费19.85万元,差旅费2.47万元,工会经费1.14万元,公务接待费5.04万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他商品和服务支出54.14万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本单位纳入财政预算编制的公务用车共3辆,严格按照《云浮市党政机关一般公务用车配备使用管理办法》执行,规范登记公务用车使用情况,公车公用,先申请后使用原则,规范用车制度。价值50万以上通用设备0台(套),价值100万以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

1、健全预算体系,细化公开内容。由一般公共预算、政府性基金预算等,按照上级颁布的政府收支分类科目,细化到支出功能分类的项级科目,并按经济分类细化到款级科目。对经县人代会批准的一般公共预决算、府性基金预决算、“三公”经费预决算等重要信息及具体支出项目在门户网站上及时向社会公开。

2、强化公开时效,及时公开信息。自预决算批准之日起20日内,在县人民政府公众信息网全面公开部门预决算、“三公”经费预决算,将公开内容按功能分类科目细化到具体到类、款、项最末一级,按经济分类科目细化到类、款最末一级,将项目支出细化到具体项目。

3、从内容完整性、细化程度,及时性、公开形式等方面完成了本单位预决算公开工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。