名称 2017年度郁南县东坝镇人民政府 预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县东坝镇
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信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzdbz-108000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县东坝镇人民政府 预算公开





2017年度郁南县东坝镇人民政府预算公开



目 录


第一部分 2017年郁南县东坝镇人民政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明


第二部分 2017年郁南县东坝镇人民政府部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表 

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第一部分 2017年郁南县东坝镇人民政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 

2017郁南县东坝镇人民政府设5个内设机构和3个下设机构,内设机构分别是党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心5个内设机构

郁南县东坝镇人民政府的主要职能是:

(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

(四)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

(五)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(六)负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

(七)履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(八)办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况 

本单位在职共有行政编制42人;事业编制20人,其中:行政机关事业编制42人、核拨事业编制20人;离退休人员共22人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,认真贯彻中央的财政政策,更新理财观念,深化和完善财政改革,规范财政管理,强化财政监督。坚持依法治税理财,加大征管力度,确保应收尽收,集中财力办大事,提高资金的最佳使用效益。要严格预算执行,确保各项资金的有效使用,要采取切实可行的措施,支持经济建设,推动各项社会事业的发展

二、收入预算说明

2017年收入预算7,120,671.61元,其中:公共预算拨款7,120,671.61元,财政专户拨款0元。

三、支出预算说明 

2017年支出预算7,120,671.61元,其中:公共预算拨款7,120,671.61元,财政专户拨款0元。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算6,940,671.61元,占预算拨款支出的97.47%。其中:工资福利支出4,415,956.48元(基本工资1,219,243.39元,津贴补贴1,828,865.09元,绩效工资128,472.00元,其他工资福利支出349,600.00元,社会保障缴费672,576.00,公务交通补贴217,200.00),对个人和家庭的补助1,318,260.48元(死亡抚恤12,000.00元,统发离退休人员退休费1,138,061.28元,退休人员医疗保险29,959.20元,离退休人员住房补贴24,840.00元,住房公积金113,400.00元);商品和服务支出1,206,454.65办公费373,500.00元,印刷费91,600.00元,邮电费198,500.00元,差旅费24,700.00元,公务接待费50,400.00元,工会经费11,400.00元,公务用车运行维护费45,000.00元,其他商品和服务支出411,354.65元)

项目支出预算180,000.00元,占预算拨款支出的2.53%,其中:专项商品和服务支出130,000.00元,其他资本性支出50,000.00元。

专项商品和服务支出130,000.00元,具体明细支出有:计划生育便民服务项目工作经费项目100,000.00元,东坝镇油菜花种植基地建设项目资金项目30,000.00元。

其他资本性支出50,000.00元,具体明细有:东坝镇生态文明示范村建设资金项目30,000.00元,东坝镇龙塘村关于要求解决村庄环境卫生整治资金项目20,000.00元。

三公”经费支出说明

2017年郁南县东坝镇人民政府的“三公”经费预算总额是95,400.00元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

2、公务用车保有量为3辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为45,000.00元,平均每辆维护费15,000.00元(其中公务用车购置费用为0元),较上年持平。

3、公务接待费支出预算额为50,400.00元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年增长了4,800.00元,原因为在编人员增加了6人


财政拨款收支总表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府



单位:元

收入

支出

支出

项    目

预算数

     项   目

预算数

项    目

预算数

栏    次


栏    次


栏    次


一、预算拨款

7120671.61 

一、基本支出

6940671.61 

一、一般公共服务支出

5355480.92 

    公共预算拨款

7120671.61 

工资福利支出

4415956.48 

二、外交支出


    基金预算拨款


一般商品和服务支出

1206454.65 

三、国防支出


二、财政专户拨款

0.00 

对个人和家庭的补助

1318260.48 

四、公共安全支出


    教育收费


其他资本性支出等


五、教育支出


    其他财政收入拨款




六、科学技术支出


三、其他资金

0.00 

二、项目支出

180000.00 

七、文化体育与传媒支出


    事业收入


工资福利支出


八、社会保障和就业支出

 1,150,061.28 

    事业单位经营收入


专项商品和服务支出

130000.00 

九、医疗卫生与计划生育支出

 396,889.41 

    其他收入


对个人和家庭的补助


十、节能环保支出




对企事业单位的补贴


十一、城乡社区支出




      赠与


十二、农林水支出

 80,000.00 



      债务利息支出


十三、交通运输支出




      债务还本支出


十四、资源勘探信息等支出




      基本建设支出


十五、商业服务业等支出




      其他资本性支出

50000.00 

十六、金融支出




贷款转贷及产权参股

0.00 

十七、援助其他地区支出




      其他支出


十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 138,240.00 





二十、粮油物资储备支出






二十一、国债还本付息支出






二十二、其他支出








合计

7120671.61 

合计

7120671.61 

合计

7120671.61 


一般公共预算支出表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府



单位:元

功能分类科目

2017年预算数


年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010301

行政运行

4057596.44

4057596.44


2010350

事业运行

1297884.48

1297884.48


2080501

归口管理的行政单位离退休

1138061.28

1138061.28


2080801

死亡抚恤

12000

12000


2100799

其他计划生育事务支出

303809.25

203809.25

100000

2101101

行政单位医疗

93080.16

93080.16


2210201

住房公积金

113400

113400


2210203

购房补贴

24840

24840


2130199

其他农业支出

30000


30000

2130504

农村基础设施建设

50000


50000


合计

7120671.61

6940671.61

180000


一般公共预算基本支出表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府




单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

车辆经费

301

工资福利

4,415,956.48 

4,415,956.48 



302

商品和服务支出

1,206,454.65 


1161454.65

45000

303

对个人和家庭的补助

1,318,260.48 

1318260.48




合计

6,940,671.61 

5,734,216.96 

1,161,454.65 

45,000.00 


一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府




单位:元

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费


95400


45,000.00 


45,000.00 

50,400.00 


政府性基金预算支出表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府




单位:元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出




合计

基本支出

项目支出






































部门收支总表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府


单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7,120,671.61 

(一)一般公共服务支出

5,355,480.92 

二、政府性基金预算拨款收入


(二)外交支出


三、财政专户拨款收入


(三)国防支出


四、事业收入


(四)公共安全支出


四、事业单位经营收入


(五)教育支出


五、其他收入


(六)科学技术支出


六、上级补助收入


(七)文化体育与传媒支出


七、附属单位上缴收入


(八)社会保障和就业支出

1,150,061.28 

八、上年结转


(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

396,889.41 



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

80,000.00 



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

138,240.00 



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


本年收入合计

7,120,671.61 

本年支出合计

7,120,671.61 

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

7,120,671.61 

支出总计

7,120,671.61 


部门收入总表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府








单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称























2010301

行政运行

4057596.44


4057596.44








2010350

事业运行

1297884.48


1297884.48








2080501

归口管理的行政单位离退休

1138061.28


1138061.28








2080801

死亡抚恤

12000


12000








2100799

其他计划生育事务支出

303809.25


303809.25








2101101

行政单位医疗

93080.16


93080.16








2210201

住房公积金

113400


113400








2210203

购房补贴

24840


24840








2130199

其他农业支出

30000


30000








2130504

农村基础设施建设

50000


50000









合计

7120671.61

0

7120671.61









部门支出总表

单位名称:郁南县东坝镇人民政府





单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出









2010301

行政运行

4057596.44

4057596.44





2010350

事业运行

1297884.48

1297884.48





2080501

归口管理的行政单位离退休

1138061.28

1138061.28





2080801

死亡抚恤

12000

12000





2100799

其他计划生育事务支出

303809.25

203809.25

100000




2101101

行政单位医疗

93080.16

93080.16





2210201

住房公积金

113400

113400





2210203

购房补贴

24840

24840





2130199

其他农业支出

30000


30000




2130504

农村基础设施建设

50000


50000





合计

7120671.61

6940671.61

180000