名称 2017年度千官镇人民政府部门预算
内容概述
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县千官镇
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzqgz-114009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度千官镇人民政府部门预算

2017千官镇人民政府部门预算

 

目 录

 

第一部分  千官镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  千官镇人民政府部门概况

 

一、主要职责

千官镇人民政府的主要职能是:

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门预算包括3个下属事业单位的汇总预算,3个下属事业单位分别是:千官镇农村“三资”管理服务中心千官镇农村劳动力服务中心千官镇农业发展服务中心

(二)千官镇党委、政府5个办事机构,分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心(与司法所合署办公)

1)党政办公室:主要负责文件、材料的起草和会议组织及有关决议的落实、督办,承办纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、武装、民宗、工会、共青团、妇联和人大等日常工作。

(2)宜居办公室。负责国土资源管理、村镇规划建设、生态环境保护、绿道建设、旧村改造、环境整治、农村生活设施等新农村建设管理工作;推动农村社区建设,协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理,加强推进城乡一体化建设。

3)农业和经济发展办公室:负责经济发展、招商引资、经济管理、财政预决算、生态旅游、特色旅游的开发等管理工作,负责安全生产、市场监管、防火防汛防疫工作,负责信用村建设、金融扶贫工作,负责农村水利建设、农业生产发展、畜牧渔业特色养殖、农村土地流转、林权改革、林业发展、农民专业合作社等经济组织、各类支农惠农资金的管理、上级政府惠农支农项目的具体实施、上级支农惠农政策宣传等。

(4)社会事务服务中心:负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、统计、民政、劳动保障、新型农村合作医疗、社区等公共事业工作;负责贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规,落实计划生育任务,完成人口计划指标,促进人口与社会经济协调发展。

5)综治信访维稳中心(与司法所合署办公)负责政法、社会治安综合治理、维护社会稳定工作;承办司法所、信访、综治等日常工作;协助党委、政府组织、协调、督促、指导区域内部、单位和广大群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作;统一受理调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等。

(三)本部门下设3个事业单位,分别是:千官镇农村“三资”管理服务中心千官镇农村劳动力服务中心千官镇农业发展服务中心

   1)千官镇农村“三资”管理服务中心(挂镇环保建设服务中心、镇环卫所牌子)正股级,公益一类。主要任务宣传贯彻农村集体经济组织资金资产资源管理和农村土地承包经营的有关法律、法规和政策,提供政策法规和信息咨询;建立完善镇村农村“三资”管理服务平台;指导农村财务服务中心、农村集体资产资源交易中心、建设工程招投标中心以及辖区各农村集体经济组织开展“三资”管理工作;收集、整理、发布需流转土地、集体林权流转等供求信息,协助办理农村土地承包经营权证和农村土地流转经营的有关手续,受委托代理农村集体资产资源交易和项目招投标工作、代理村级会计及村小组集体“三资”管理服务工作;定期分析本辖区农村集体“三资”管理状况,着力解决“三资”管理中出现的问题和历史遗留问题;加强镇村规划与建设、公用事业的统筹服务,为圩镇开发及镇、村建设提供相关管理、协调服务;负责环境保护、镇村环境卫生整治,统筹协调生态文明村规划建设和镇范围及村(居)垃圾收集点以及镇转运站的垃圾收运保洁工作。核定事业编制5名,其中主任1名,副主任1名。人员经费按财政补助一类拨付。

2千官镇农村劳动力服务中心(挂镇农村保障事务所牌子)。正股级,公益一类。主要任务:加强人力资源和社会保障统一管理服务,规范人力资源市场;宣传贯彻落实上级关于劳动就业、农村劳动力转移等政策;及时收集、发布企业用工信息,开展求职登记、用工推介;协助组织开展农村劳动力培训及开展农村劳动力转移服务;协办各种社会保障手续。核定事业编制4名,其中主任1名,副主任1名。人员经费按财政补助一类拨付。

3千官镇农业发展服务中心(挂镇人口和计划生育服务所、镇文化服务中心、镇林业工作站牌子)。正股级,公益一类。主要任务:负责农村农业生产经营服务和农村水利建设服务,负责农业、林业的技术推广普及服务;开展农、林、牧、渔业的开发、利用、保护和病虫害防治的服务工作;负责计划生育的宣传教育,开展经常性的上环、查环等节育技术服务,避孕药具的发放管理,计划生育统计、调查、信息管理、生殖健康、业务培训等综合服务工作;组织开展文化宣传、文化服务、文体活动,搜集、整理民族民间文化艺术遗产,做好文物的保护工作,指导村(居)委会文化工作。核定事业编制20名,其中主任1名,副主任3名。人员经费按财政补助一类拨付。

(四)千官镇在职共有行政编制49人,工勤编制2人,事业编制24人;离退休人员共29人。

 

第二部分  2017年部门预算表

图片1.png

图片2.png

图片3.png

图片4.png

图片5.png

图片6.png

图片7.png

图片8.png

图片9.png

图片10.png

图片11.png

图片12.png

图片13.png


第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算785.18万元,其中:公共预算拨款785.18万元,比上年增加153.52万元,上升24.30%,主要原因是人员工资的调升。2017年本部门支出预算785.18万元,其中:公共预算拨款785.18万元,比上年增加153.52万元,上升24.30%,主要原因是人员工资的调升。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:

一般公共预算支出共785.18万元,其中:基本支出预算785.18万元,项目支出预算0万元。

基本支出预算785.18万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出505.14万元(基本工资180.75万元,津贴补贴262.89万元,绩效工资14.15万元,其他工资福利支出14.10万元,社会保障缴费33.25万元);对个人和家庭的补助161.17万元(住房公积金12.60万元,死亡抚恤2.14万元,统发离退休人员退休费135.51万元,退休人员医疗保险6.29万元, 离退休人员住房补贴4.63万元);商品和服务支出118.88万元(办公费33.75万元,印刷费1.55万元,邮电费9.66万元,差旅费2.20万元,会议费6.53万元,培训费3.90万元,公务接待费5.60万元,公务用车运行维护费4.50万元,电费9万元,其他商品和服务支出42.18万元)。

项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0%。

二 、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排10.10万元,比上年增加0.16万元,上升1.61%,主要原因是人员增加,从而增加公务接待费用。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车保有量为3辆,公务用车购置及运行费4.5万元,平均每辆维护费1.5万元(其中公务用车购置费用为0元),与上年持平;公务接待费5.6万元,比上年增加0.16万元,上升2.94%。

三、   机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费预算支出118.88万元,比上年增加55.37万元,增长87.18%,主要原因是公务员与事编的人数变动。其中办公费33.75万元,印刷费1.55万元,邮电费9.66万元,差旅费2.20万元,会议费6.53万元,培训费3.90万元,公务接待费5.60万元,公务用车运行维护费4.50万元,电费9万元,其他商品和服务支出42.18万元。

四、政府采购情况

2017年政府采购安排支出总金额0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用车辆情况,共有车辆5辆,其中:领导干部用车2辆,一般公务用车3辆,2017年预计购置或报废0辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,根据财政预算管理要求,我镇组织对本年度一般公共预算支出开展整体支出绩效评价,确保我镇财政拨款收支规范有序,确保行政正常运行和发展建设工作顺利完成。

 

第四部分  名词解释 

1、公共预算拨款:是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(1)行政运行:反映行政单位的基本支出。

4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(1)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(2)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3)死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(2)其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的 耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费 等在本科目中反映。

(1)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。