名称 2017年度郁南县人民政府地方志办公室预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县人民政府地方志办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxzb-040009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县人民政府地方志办公室预算公开

 

 

第一部分  地方志办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  地方志办公室概况

 

第一部分   地方志办公室概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关地方史志工作的方针、政策和法规,制定全县近期和远期地方志工作规划,并负责组织实施。  

2、负责开展地方志资料年报工作。负责全县范围内专业志、行业志、部门志等志书的编纂的指导、协调、审定工作。

3、负责本县“一年一鉴、公开出版、当年出版”的《郁南年鉴》编辑出版工作。

4、负责组织地情调查研究和开发利用地方志资源。

5、负责郁南县人民政府地方志编纂委员会日常工作。

6、承办县人民政府和上级地方志主管部门交办的其它工作。

7、组织地情调查研究和开发利用地方志资源;

8、2017年继续开展自然村落历史人文普查工作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位。内设2个机构,分别是业务股、人秘股。属于参照公务员法管理事业单位,编制数5人,在职人员4人,退休人员4人。


第二部分 2017年部门预算表





表1
收支总体情况表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室
单位:万元
收       入支        出
项    目2017年预算数项    目2017年预算数
一、财政拨款101.4一、基本支出57.90 
二、财政专户拨款
二、项目支出43.50 
三、其他资金
三、事业单位经营支出




本年收入合计101.4本年支出合计101.4




四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额
六、结转下年




收入总计101.4支出总计101.4
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
收入总体情况表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:万元
项        目2017年预算
一、预算拨款101.40 
   一般公共预算拨款101.40 
   基金预算拨款
二、财政专户拨款
   教育收费
   其他财政收入拨款
三、其他资金
   事业收入
   事业单位经营收入
   其他收入


本 年 收 入 合 计101.40 


四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额


收 入 总 计101.40 

表3
支出总体情况表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:万元
项        目2017年预算
一、基本支出57.90 
   工资福利支出28.57 
   一般商品和服务支出3.50 
   对个人和家庭的补助25.83 
   其他资本性支出等


二、项目支出43.50 
   日常运转类项目43.50 
   政府购买服务类项目
   其他类项目
   科技研发类项目
   基本建设类项目
   补助企事业类项目
   信息化运维类项目
   专项业务类项目
   因公出国(境)项目
   信息系统建设类项目


三、事业单位经营支出


本 年 支 出 合 计101.40 


四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年


支 出 总 计101.40 



表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室
单位:万元
收       入支        出
项    目2017年预算数项    目2017年预算数
一、一般公共预算101.40 一、一般公共预算101.40 
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
三、国有资金经营预算
三、国有资金经营预算




本年收入总计101.40 支出总计101.40 



表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室

单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
小计其中:基本支出项目支出
合    计101.40 57.943.5
[201]一般公共服务支出75.5832.0843.5
[20126]档案事务75.5832.0843.5
    [2012601]行政运行32.0832.08
    [2012604]档案馆43.5
43.5
[208]社会保障和就业支出24.324.3
[20805]行政事业单位离退休24.324.3
    [2080501]归口管理的行政单位离退休24.324.3
[210]医疗卫生与计划生育支出0.60.6
[21011]行政事业单位医疗0.60.6
   [2101101]行政单位医疗0.60.6
[221]住房保障支出0.920.92
[22102]住房改革支出0.920.92
   [22101]住房公积金0.720.72
   [22103]购房补贴0.20.2


表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室
单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算

合计57.9
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出29.90 
  [50101]工资奖金津补贴  [30101]基本工资14.2
  [50101]工资奖金津补贴  [30102]津贴补贴14.37
  [50101]工资奖金津补贴  [30103]奖金
  [50102]社会保障缴费  [30122]其他社会保障缴费0.61
  [50199]其他工资福利支出  [30106]伙食补助费
  [50199]其他工资福利支出  [30199]其他工资福利支出 
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出3.5
  [50201]办公经费  [30201]办公费1
  [50201]办公经费  [30202]印刷费
  [50201]办公经费  [30204]手续费
  [50201]办公经费  [30205]水费0.34
  [50201]办公经费  [30206]电费
  [50201]办公经费  [30207]邮电费
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费
  [50201]办公经费  [30211]差旅费0.32
  [50201]办公经费  [30214]租赁费
  [50201]办公经费  [30228]工会经费0.02
  [50201]办公经费  [30229]福利费
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用
  [50202]会议费  [30215]会议费
  [50203]培训费  [30216]培训费
  [50205]委托业务费  [30217]咨询费
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费
  [50205]委托业务费  [30227]委托业务费
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费0.32
  [50207]因公出国(境)费用  [30212]因公出国(境)费用
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费1.5
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出
  [50206]设备购置  [31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出
  [50501]工资福利支出  [30101]基本工资
  [50501]工资福利支出  [30102]津贴补贴
  [50501]工资福利支出  [30103]奖金
  [50501]工资福利支出  [30107]绩效工资
  [50501]工资福利支出  [30113]住房公积金
  [50501]工资福利支出  [30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出
  [50502]商品和服务支出  [30201]办公费
  [50502]商品和服务支出  [30202]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助
  [50901]社会福利和救助  [30304]抚恤金
  [50901]社会福利和救助  [30305]生活补助
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助
  [50901]社会福利和救助  [30309]奖励金
  [50905]离退休费  [30301]离休费24.5
  [50905]离退休费  [30302]退休费24.3
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30999]其他对个人和家庭的补助0.2
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30311]住房公积金0.72 


表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室
单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算

合计43.5
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出9.50 
  [50199]其他工资福利支出  [30106]伙食补助费
  [50199]其他工资福利支出  [30199]其他工资福利支出9.5
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出29
  [50201]办公经费  [30201]办公费
  [50201]办公经费  [30202]印刷费12
  [50201]办公经费  [30204]手续费1.5
  [50201]办公经费  [30205]水费
  [50201]办公经费  [30206]电费
  [50201]办公经费  [30207]邮电费0.08
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费
  [50201]办公经费  [30211]差旅费1.5
  [50201]办公经费  [30214]租赁费
  [50201]办公经费  [30228]工会经费
  [50201]办公经费  [30229]福利费
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用3.65
  [50202]会议费  [30215]会议费3.5
  [50203]培训费  [30216]培训费2
  [50205]委托业务费  [30217]咨询费
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出4.77
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出5
  [50301]房屋建筑物购建  [31001]房屋建筑物购建
  [50303]公务用车购置  [31013]公务用车购置
  [50306]设备购置  [31002]办公设备购置5
  [50306]设备购置  [31003]专用设备购置
  [50306]设备购置  [31007]信息网络及软件购置更新
  [50307]大型修缮  [31006]大型修缮
  [50399]其他资本性支出  [31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30999]其他对个人和家庭的补助

表8
一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:万元
项      目2017年预算
行政经费75.57
“三公”经费1.82
其中:(一)因公出国(境)支出
             (二)公务用车购置及运行维护支出1.5
    1.公务用车购置
         2.公务用车运行维护费1.5
  (三)公务接待费支出0.32


表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室

单位:万元
功能科目名称政府性基金预算支出
小计其中:基本支出项目支出





表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室




金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
县志办1234567
合计57.90 57.90 57.90 



工资福利支出28.57 28.57 28.57 



一般商品和服务支出3.50 3.50 3.50 



对个人和家庭的补助25.83 25.83 25.83 




表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室





金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
县志办12345678
合计43.50 43.50 43.50 




档案馆(年鉴经费)19.50 19.50 19.50 
000
档案馆(村落普查经费)20.00 20.00 20.00 




档案馆(省补助经费)4.00 4.00 4.00 




附件2
部门支出总表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室




单位:元
科目编码科目名称小计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2012604档案馆75.5832.0843.5000
2101101行政单位医疗0.60.6



2210201住房公积金0.720.72



2210203购房补贴0.20.2



2080501归口管理的行政单位离休24.324.3



合计
101.457.943.5


 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算101.40万元,比上年增加2.63万元,增加2.52%主要原因是在职人员和退休人员工资福利增加;比上年增加2.63万元,增加2.52%,主要原因是在职人员和退休人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.82万元,比上年减少0.08万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费1.50万元,与上年保持不变(现公务用车保有量为1辆,平均每辆维护费1.5万元);公务接待费0.32万元,与上年减少0.08万元,主要减少原因单位人员调动。

三、机关运行经费安排情况

 2017年,本部门机关运行经费安排3.5万元,下降2.78%,主要减少原因单位人员调动。其中:办公费1万元,差旅费0.32万元,办公用房水电费0.34万元,工会经费0.02万元,公务接待费0.32万元,公务用车运行维护费1.5万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门没有政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台,价值100万以上专用设备0台。

六、预算绩效信息公开情况

   本部门预算绩效管理工作尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出预算:指对为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出预算。
    3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。
    4、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资; 事业单位工作人员的岗位工资,薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期) 工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
    5、津贴补贴:反映经国家批准的建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴。
    6、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。
    7、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出等。

    8、商品与服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。
    9、办公费:反映单位购按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。
    10、印刷费:反映单位的印刷费支出。
    11、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    12、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    13、工会费:反映单位按规定提取的工会经费。
    14、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    15、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。    

16、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、机关运行经费支出:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18、退休费:反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

19、三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。