名称 2017年度郁南县人民政府地方志办公室预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县人民政府地方志办公室
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信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxzb-040009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县人民政府地方志办公室预算公开

附件1

 

2017年度郁南县人民政府地方志办公室预算公开

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 2017年县人民政府地方志办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

第二部分 2017年县人民政府地方志办公室部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 2017 年县人民政府地方志办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

郁南县人民政府地方志办公室为县人民政府管理的正科级事业单位。主要职能是:1、贯彻执行国家和省、市有关地方史志工作的方针、政策和法规,制定全县近期和远期地方志工作规划,并负责组织实施。2、负责开展地方志资料年报工作。负责全县范围内专业志、行业志、部门志等志书的编纂的指导、协调、审定工作。3、负责本县“一年一鉴、当年公开出版”的《郁南年鉴》编辑出版工作。4、负责组织地情调查研究和开发利用地方志资源。5、负责郁南县人民政府地方志编纂委员会日常工作。6、承办县人民政府和上级地方志主管部门交办的其它工作。

(二)人员构成情况

本办在职共有行政编制4人;事业编制0人,其中:行政机关事业编制 4人、核拨事业编制0人;离退休人员共4人。下属单位在职共有行政编制0人;事业编制0人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制0人;离退休人员共0人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神。2017年县志办预算年度主要工作任务:开展地方志资料年报工作;全县范围内专业志、行业志、部门志等志书的编纂的指导、协调、审定工作;出版本县“每年一鉴、公开出版”的《郁南年鉴》编辑出版工作;组织地情调查研究和开发利用地方志资源; 2016-2018年的自然村落历史人文普查工作;2017年出版《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查·云浮市郁南县卷》。

二、收入预算说明

2017年收入预算1013964.20元,其中:公共预算拨款 1013964.20元,财政专户拨款1013964.20元,对比去年预算收入增加2.53%。

三、支出预算说明

2017年支出预算1013964.20元,其中:公共预算拨款1013964.20元,财政专户拨款1013964.20元,对比去年预算支出增加2.53%。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算578964.20元,占预算拨款支出的57.09%。其中:工资福利支出285690.36元(基本工资91420元,津贴补贴  117411.28元,其他工资福利支出48526元,社会保障缴费4333.08元,公务交通补贴24000元);对个人和家庭的补助258273.84元(统发离退休人员退休费243042元,退休人员医疗保险5991.84元, 离退休人员住房补贴 2040元,在职人员住房公积金7200元);商品和服务支出35000元(办公费20000元,用于印刷费2000元,邮电费1000元,差旅费 3000元,工会经费 1000元,其他商品和服务支出9800元,公务接待费3200元;公务用车运行维护费15000元)。

项目支出预算435000元,占预算拨款支出的42.90%,其中:专项商品和服务支出435000元。

每年一鉴的《郁南年鉴》编辑出版书籍125000元; 2017年村落普查工作,以及2017年出版《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查·云浮市郁南县卷》经费200000地方志修编、年鉴经费70000元;省下达2017年度经济欠发达地区地方志编修经费(粤财教{2016}432号)工作经费补助40000元。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县人民政府地方志办公室的“三公”经费预算总额是18200元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为 0元,与上年度不变;

2、公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15000元,与上年度不变。 

3、公务接待费支出预算额为3200元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年度不变。

政府性基金预算支出

1、本年政府性基金预算财政拨款支出0元。

 

 

第二部分 2017年县人民政府地方志办公室部门预算表

 

附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次栏    次栏    次
一、预算拨款1013964.20一、基本支出578964.20一、一般公共服务支出711357.28
    公共预算拨款1013964.20工资福利支出285690.36二、外交支出
    基金预算拨款一般商品和服务支出35000.00三、国防支出
二、财政专户拨款对个人和家庭的补助258273.84四、公共安全支出
    教育收费其他资本性支出等五、教育支出
    其他财政收入拨款六、科学技术支出40000.00
三、其他资金二、项目支出435000.00七、文化体育与传媒支出
    事业收入工资福利支出八、社会保障和就业支出 243,042.00
    事业单位经营收入专项商品和服务支出435000.00九、医疗卫生与计划生育支出  10,324.92
    其他收入对个人和家庭的补助十、节能环保支出
对企事业单位的补贴十一、城乡社区支出
      赠与十二、农林水支出
      债务利息支出十三、交通运输支出
      债务还本支出十四、资源勘探信息等支出
      基本建设支出十五、商业服务业等支出
        其他资本性支出十六、金融支出
贷款转贷及产权参股十七、援助其他地区支出
        其他支出十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出   9,240.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
合计1013964.201013964.20合计1013964.20

附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2012604档案馆281357.28281357.28
2101101行政单位医疗4333.084333.08
2210201住房公积金72007200
2080501归口管理的行政单位离退休243042243042
2101101行政单位医疗5991.845991.84
2210203购房补贴20402040
2012604档案馆3500035000
2012604档案馆7000070000
2012604档案馆125000125000
2012604档案馆200000200000
2060602社会科学研究4000040000
1013964.20578964.2435000

附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利285,690.36   285,690.36  
302商品和服务支出350002000015000
303对个人和家庭的补助258273.84258273.84
578964.2543964.22000015000

附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
18,200.0015,000.0015,000.003,200.00

附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
0.000.000.00

附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1013964.20(一)一般公共服务支出711357.28
二、政府性基金预算拨款收入(二)外交支出
三、财政专户拨款收入(三)国防支出
四、事业收入(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入(五)教育支出
五、其他收入(六)科学技术支出40000.00
六、上级补助收入(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入(八)社会保障和就业支出     243,042.00
八、上年结转(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出      10,324.92
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出       9,240.00
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计1013964.20本年支出合计1013964.20
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结转
收入总计1013964.20支出总计1013964.20

附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
1013964.21013964.2
2012604档案馆281357.28281357.28
2101101行政单位医疗4333.084333.08
2210201住房公积金72007200
2080501归口管理的行政单位离退休243042243042
2101101行政单位医疗5991.845991.84
2210203购房补贴20402040
2012604档案馆3500035000
2012604档案馆7000070000
2012604档案馆125000125000
2012604档案馆200000200000
2060602社会科学研究4000040000
1010964.21010964.2

附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县人民政府地方志办公室单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2012604档案馆281357.28281357.28
2101101行政单位医疗4333.084333.08
2210201住房公积金72007200
2080501归口管理的行政单位离退休243042243042
2101101行政单位医疗5991.845991.84
2210203购房补贴20402040
2012604档案馆3500035000
2012604档案馆7000070000
2012604档案馆125000125000
2012604档案馆200000200000
2060602社会科学研究4000040000
1013964.2578964.2435000

名词解释。

1、财政拨款:政府无偿拨付给企业的资金,通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。

2、一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

4、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

5、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

6、档案事务:包括行政运行、档案馆、其他档案事务支出等。

7、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、档案馆:“一年一鉴、公开出版”的《郁南年鉴》编辑出版、印刷支出等。

9、科学技术支出:年鉴、年报支出等。

10、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

11、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

12、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、购房补贴:住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

14、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟

练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

16、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

17、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映

18、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

19、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20、退休费:退休人员工资福利。

21、奖励金:包括公务员年度考核奖金、岗位责任制奖等。

22、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

23、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

24、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

25、电费:反映单位的电费支出。

26、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

27、维修(护)费:指固定资产修理费。

28、会议费:会议费,是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用。

29、培训费:参加各项培训发生的费用支出。

30、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

31、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

32、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

33、其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

34、办公设备购置:购买办公设备的费用。