名称 郁南县审计局2017年度部门预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县审计局
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索引号 2-xfzsjgxsjj-034009-2017-02 公开形式 主动公开

郁南县审计局2017年度部门预算公开

目录

 

第一部分2017年县审计局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明 

 

第二部分2017年县审计局部门预算表

一、2017年财政拨款收支预算总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表

四、2017年三公经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分2017年县审计局部门预算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1.县审计局内设5个机构:办公室、财税金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、经济责任审计股,下辖1个正股级事业单位:县建设投资项目审计中心。

2.县审计局的主要职责:

1)贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规。

2)负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对县内依法属于县审计局审计监督对象的行政事业单位领导干部经济责任情况实施审计监督。

3)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议,对相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

4)向县人民政府和市审计局提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

5)指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作。

6)承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二)人员构成情况

2016年末县审计局(含县建设投资项目审计中心)实有编制17名,在职在编人员14人、挂职人员1人、政府雇员2人;机关离退休人员10名。

1.机关行政编制13名,在职在编人员11人、挂职人员1人。

2.机关后勤服务人员数2名,在职在编人员2人。

3.县建设投资项目审计中心事业编制2名,在职在编人员1人;政府雇员2人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年度县审计局全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会及全国、全省、全市审计工作会议精神,认真落实《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)、中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件、《广东省关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件精神,整合审计资源,创新审计组织方式,依法独立行使审计监督权,推动实现审计监督全覆盖,更加有效地发挥审计在促进全面从严治党的积极作用,为郁南县建设全省绿色崛起示范县保驾护航。

1.加强对国家、省、市、县重大政策措施落实情况的跟踪审计,促进政令畅通。重点关注创新驱动发展战略、供给侧结构性改革、简政放权和放管服改革、深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作、加强基层医疗卫生服务能力建设、精准扶贫精准脱贫等重大战略部署及民生保障领域政策措施的贯彻落实情况和效果。

2.加强预算执行和其他财政收支审计,着力监督检查预算管理法律法规和财经纪律执行情况,关注中央八项规定精神和国务院约法三章贯彻落实情况,关注财政支出绩效和积极财政政策的实施效果,促进整合专项、盘活存量、用好增量、优化结构、深化改革、提高绩效。

3.围绕促进领导干部遵规守法守纪、依法履职尽责的目标,深化领导干部经济责任审计。坚持党政同责、同责同审。突出审计重点,加大对重大违法违纪问题以及不作为、慢作为、乱作为问题的揭露和查处力度,促进依法行政。

4.以促进深化改革、保障和改善民生、维护人民利益为目标,加大对扶贫、三农、科技、教育、医疗卫生等民生资金和项目的审计力度,循着资金流向,从政策要求、预算安排、资金拨付追踪到项目和个人,确保惠民政策落地生根、不断发挥实效。

5.开展政府投资建设项目审计,规范工程建设投资行为,促进科学决策,充分发挥政府投资项目的经济效益和社会效益。

6.加强审计整改督促检查。督促被审单位对审计发现的问题进行及时整改,对提出的审计意见和建议加以落实。

7.配合上级审计机关做好全国、省、市审计项目。

8.完成县政府和上级审计机关交办委托的其他审计事项。

二、收入预算说明

2017年收入预算3,343,081.84元,与上年预算对比增加877185.81元,增长率为35.57%,其中:公共预算拨款3,343,081.84元,政府性基金预算收入0元,财政专户拨款0元。预算收入增加主要由于建设投审项目经费增加800000元和人员工资福利(在职和退休))增加77185.81元。按照功能分类明细如下:行政运行1110545.84元,审计业务1560000元,审计管理30000元,信息化建设50000元,归口管理的行政单位离退休556048.08元,行政单位医疗26407.92元,购房补贴10080元。

本年度机关运行经费89500元,其中审计局85000元,郁南县建设投资项目审计中心4500元。对比上年预算安排没有变化。

三、支出预算说明

2017年支出预算3,343,081.84元,与上年预算对比增加877185.81元,增长率为35.57%,其中:一般公共服务支出2750545.84元,社会保障和就业支出556048.08元,医疗卫生与计划生育支出26407.92元,住房保障支出10080元。预算支出增加主要由于建设投审项目经费增加800000元和人员工资福利(在职和退休))增加77185.81元。

政府性基金预算支出0元。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算1,703,081.84元,占预算拨款支出的50.94%。其中:工资福利支出1,010,270.08元(其中:基本工资324,075.88元,津贴补贴486,113.80元,社会保障缴费110,480.40元,公务交通补贴66,600.00元,其他工资福利支出23,000.00元);对个人和家庭的补助603,311.76元(其中:退休费556,048.08元,退休人员医疗保险11,983.68元,住房公积金25,200.00元,购房补贴10,080.00元);商品和服务支出89,500.00元(其中办公费34,200.00元,邮电费20,000.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,公务接待费11,200.00元,其他商品和服务支出9,100.00元)。

项目支出预算1,640,000.00元,占预算拨款支出的49.06%。其中专项审计调查经费160,000.00元,委托审计业务劳务经费30,000.00元,经济责任审计业务经费100,000.00元,建设投资项目审核经费1,000,000.00元,审计学会年费30,000.00元,维护费50,000.00元。

本年度没有安排政府采购支出预算。

三公经费财政拨款支出预算说明

2017年郁南县审计局的三公经费预算总额是26,200.00元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年预算持平;

2、公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护支出预算额为15,000.00元,与上年预算持平;

3、公务接待费支出预算额为11,200.00元,主要用于上级业务部门的项目检查、审计工作指导、其他县(市、区)部门单位交流学习接待。对比上年预算下降800元,原因是2017年增加2名退休人员

 (四)名词解释。

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级部门财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括银行存款利息收入、捐赠收入、非本级财政部门取得的经费等。

3、支出功能分类科目解释

1)审计事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)审计事务-审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘用社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

3)审计事务-审计管理:反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

4)审计事务-信息化建设:反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

5)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实现归口管理的行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:反映计划生育、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。


第二部分2017年县审计局部门预算表

 



 

一、2017 年财政拨款收支预算总表
单位名称:郁南县审计局


 单位:元 






收入支出支出
项    目 预算数      项   目 预算数 项    目 预算数 
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款 3,343,081.84 一、基本支出 1,703,081.84 一、一般公共服务支出 2,750,545.84 
    公共预算拨款 3,343,081.84 工资福利支出 1,010,270.08 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出 89,500.00 三、国防支出
二、财政专户拨款 -   对个人和家庭的补助 603,311.76 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金 -   二、项目支出 1,640,000.00 七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 556,048.08 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出 1,640,000.00 九、医疗卫生与计划生育支出 26,407.92 
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股 -   十七、援助其他地区支出


      其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出 10,080.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计 3,343,081.84 合计 3,343,081.84 合计 3,343,081.84 

二、2017 年一般公共预算支出表
单位名称:郁南县审计局

 单位:元 
功能分类科目 2017年预算数 
 年初预算数 
科目编码科目名称 小计  基本支出  项目支出 

合计 3,343,081.84  1,703,081.84  1,640,000.00 
201一般公共服务支出 2,750,545.84  1,110,545.84  1,640,000.00 
20108  审计事务 2,750,545.84  1,110,545.84  1,640,000.00 
2010801    行政运行 1,110,545.84  1,110,545.84 
2010804    审计业务 1,560,000.00 
 1,560,000.00 
2010805    审计管理 30,000.00 
 30,000.00 
2010806    信息化建设 50,000.00 
 50,000.00 
208社会保障和就业支出 556,048.08  556,048.08 
20805  行政事业单位离退休 556,048.08  556,048.08 
2080501    归口管理的行政单位离退休 556,048.08  556,048.08 
210医疗卫生与计划生育支出 26,407.92  26,407.92 
21005  医疗保障 26,407.92  26,407.92 
2100501    行政单位医疗 26,407.92  26,407.92 
221住房保障支出 10,080.00  10,080.00 
22102  住房改革支出 10,080.00  10,080.00 
2210203    购房补贴 10,080.00  10,080.00 


三、2017 年一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县审计局


 单位:元 
经济分类科目 2017年基本支出 
科目编码科目名称 合计  人员经费  公用经费  车辆经费 


 1,703,081.84  1,613,581.84  74,500.00  15,000.00 
301工资福利
 1,010,270.08 


基本工资
 324,075.88 


津贴补贴
 486,113.80 


社会保障缴费
 110,480.40 


公务交通补贴
 66,600.00 


其他工资福利支出
 23,000.00 

302商品和服务支出

 74,500.00  15,000.00 

办公费

 34,200.00 

邮电费

 20,000.00 

维修(护)费


 15,000.00 

公务接待费

 11,200.00 

其他商品和服务支出

 9,100.00 
303对个人和家庭的补助
 603,311.76 


退休费
 556,048.08 


退休人员医疗保险
 11,983.68 


住房公积金
 25,200.00 


购房补贴
 10,080.00 



 -   




 -   




 -   




 -   




 -   




 -   




 -   



四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表
单位名称:郁南县审计局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
 26,200.00  -    15,000.00  -    15,000.00  11,200.00 


五、政府性基金预算财政拨款支出表
单位名称:郁南县审计局


单位:万元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




























































六、部门收支总表
单位名称:郁南县审计局
 单位:元 
收入支出
项目 预算数 项目 预算数 
一、一般公共预算拨款收入 3,343,081.84 (一)一般公共服务支出 2,750,545.84 
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出 556,048.08 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出 26,407.92 


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出 10,080.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计 3,343,081.84 本年支出合计 3,343,081.84 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计 3,343,081.84 支出总计 3,343,081.84 
七、部门收入总表
单位名称:郁南县审计局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010801    行政运行 1,110,545.84 
 1,110,545.84 






2010804    审计业务 1,560,000.00 
 1,560,000.00 






2010805    审计管理 30,000.00 
 30,000.00 






2010806    信息化建设 50,000.00 
 50,000.00 






2080501    归口管理的行政单位离退休 556,048.08 
 556,048.08 






2100501    行政单位医疗 26,407.92 
 26,407.92 






2210203    购房补贴 10,080.00 
 10,080.00 














































































八、部门支出总表
单位名称:郁南县审计局




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010801    行政运行 1,110,545.84  1,110,545.84 



2010804    审计业务 1,560,000.00 
 1,560,000.00 


2010805    审计管理 30,000.00 
 30,000.00 


2010806    信息化建设 50,000.00 
 50,000.00 


2080501    归口管理的行政单位离退休 556,048.08  556,048.08 



2100501    行政单位医疗 26,407.92  26,407.92 



2210203    购房补贴 10,080.00  10,080.00