名称 郁南县审计局2017年度部门预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-29 公告责任部门 郁南县审计局
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索引号 2-xfzsjgxsjj-034009-2017-02 公开形式 主动公开

郁南县审计局2017年度部门预算公开

 

 

2017年

郁南县审计局部门预算

 

 


第一部分  郁南县审计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 郁南县审计局预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规。

(二)负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对县内依法属于县审计局审计监督对象的行政事业单位领导干部经济责任情况实施审计监督。

(三)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议,对相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(四)向县人民政府和市审计局提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

(五)指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作。

(六)承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

1.内设机构:本部门设5个内设机构:办公室、财税金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、经济责任审计股,下辖1个正股级事业单位:县建设投资项目审计中心。

2.人员构成情况:2017年度本部门(含县建设投资项目审计中心)编制17名,实有在职人员14名、挂职1人、政府雇员2人。具体如下:

1)机关行政编制13名,实有在职在编人11人、挂职1人;后勤服务人员数2名,实有在职在编2人;离退休人员10名

2)县建设投资项目审计中心事业编制2名,实有在职人员1人,政府雇员2人。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

 




表1
收支总体情况表
单位名称:
单位:万元
收       入支        出
项    目2017年预算数项    目2017年预算数
一、财政拨款334.31 一、基本支出170.31 
二、财政专户拨款
二、项目支出164.00 
三、其他资金
三、事业单位经营支出




本年收入合计334.31 本年支出合计 334.31 




四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额
六、结转下年




收入总计334.31 支出总计334.31 
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
收入总体情况表
单位名称:单位:万元
项        目2017年预算
一、预算拨款334.31 
   一般公共预算拨款334.31 
   基金预算拨款
二、财政专户拨款
   教育收费
   其他财政收入拨款
三、其他资金
   事业收入
   事业单位经营收入
   其他收入


本 年 收 入 合 计 334.31 


四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额


收 入 总 计334.31 

表3
支出总体情况表
单位名称:单位:万元
项        目2017年预算
一、基本支出170.31 
   工资福利支出101.03 
   一般商品和服务支出8.95 
   对个人和家庭的补助60.33 
   其他资本性支出等


二、项目支出164.00 
   日常运转类项目15.00 
   政府购买服务类项目50.00 
   其他类项目43.00 
   科技研发类项目
   基本建设类项目
   补助企事业类项目
   信息化运维类项目5.00 
   专项业务类项目36.00 
   因公出国(境)项目
   信息系统建设类项目15.00 


三、事业单位经营支出


本 年 支 出 合 计


四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年


支 出 总 计334.31 



表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:
单位:万元
收       入支        出
项    目2017年预算数项    目2017年预算数
一、一般公共预算334.31 一、一般公共预算334.31 
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
三、国有资金经营预算
三、国有资金经营预算




本年收入总计334.31 支出总计334.31 



表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:

单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
小计其中:基本支出项目支出
合    计334.31 170.31 164.00 
[201]一般公共服务支出272.54 108.54164.00
  [20108]审计事务272.54 108.54164.00
    [2010801]行政运行108.54 108.54
    [2010804]审计业务156.00 
156.00
    [2010805]审计管理3.00 
3.00
    [2010806]信息化建设5.00 
5.00
[208]社会保障和就业支出55.60 55.60 
  [20805]行政事业单位离退休55.60 55.60
    [2080501]归口管理的行政单位离退休55.60 55.60 
[210]医疗卫生与计划生育支出2.64 2.64 
  [21011]行政事业单位医疗2.64 2.64 
    [2101101]行政单位医疗2.64 2.64
[221]住房保障支出3.53 3.53
  [22102]住房改革支出3.53 3.53
    [2210201]住房公积金2.52 2.52
    [2210203]购房补贴1.01 1.01


表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:
单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算

合计170.31 
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出101.03 
  [50101]工资奖金津补贴  [30101]基本工资32.41
  [50101]工资奖金津补贴  [30102]津贴补贴48.62
  [50101]工资奖金津补贴  [30103]奖金
  [50102]社会保障缴费  [30122]其他社会保障缴费1.44
  [50199]其他工资福利支出  [30199]其他工资福利支出18.56
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出8.95
  [50201]办公经费  [30201]办公费3.42
  [50201]办公经费  [30202]印刷费
  [50201]办公经费  [30204]手续费
  [50201]办公经费  [30205]水费
  [50201]办公经费  [30206]电费
  [50201]办公经费  [30207]邮电费2
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费
  [50201]办公经费  [30211]差旅费
  [50201]办公经费  [30214]租赁费
  [50201]办公经费  [30228]工会经费
  [50201]办公经费  [30229]福利费
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用
  [50202]会议费  [30215]会议费
  [50203]培训费  [30216]培训费
  [50205]委托业务费  [30217]咨询费
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费
  [50205]委托业务费  [30227]委托业务费
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费1.12
  [50207]因公出国(境)费用  [30212]因公出国(境)费用
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费1.5
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出0.91
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出
  [50206]设备购置  [31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出
  [50501]工资福利支出  [30101]基本工资
  [50501]工资福利支出  [30102]津贴补贴
  [50501]工资福利支出  [30103]奖金
  [50501]工资福利支出  [30107]绩效工资
  [50501]工资福利支出  [30113]住房公积金
  [50501]工资福利支出  [30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出
  [50502]商品和服务支出  [30201]办公费
  [50502]商品和服务支出  [30202]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助60.33
  [50901]社会福利和救助  [30304]抚恤金
  [50901]社会福利和救助  [30305]生活补助
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助1.2
  [50901]社会福利和救助  [30309]奖励金
  [50905]离退休费  [30301]离休费
  [50905]离退休费  [30302]退休费55.6
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30311]住房公积金2.52
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30313]购房补贴1.01
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30399]其他对个人和家庭的补助

表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算

合计164
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出
  [50199]其他工资福利支出  [30106]伙食补助费
  [50199]其他工资福利支出  [30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出146
  [50201]办公经费  [30201]办公费5
  [50201]办公经费  [30202]印刷费
  [50201]办公经费  [30204]手续费
  [50201]办公经费  [30205]水费
  [50201]办公经费  [30206]电费
  [50201]办公经费  [30207]邮电费
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费
  [50201]办公经费  [30211]差旅费7
  [50201]办公经费  [30214]租赁费
  [50201]办公经费  [30228]工会经费
  [50201]办公经费  [30229]福利费
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用
  [50202]会议费  [30215]会议费
  [50203]培训费  [30216]培训费
  [50205]委托业务费  [30217]咨询费20
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费20
  [50205]委托业务费  [30227]委托业务费50
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费13
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出31
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出18
  [50301]房屋建筑物购建  [31001]房屋建筑物购建
  [50303]公务用车购置  [31013]公务用车购置
  [50306]设备购置  [31002]办公设备购置8
  [50306]设备购置  [31003]专用设备购置
  [50306]设备购置  [31007]信息网络及软件购置更新10
  [50307]大型修缮  [31006]大型修缮
  [50399]其他资本性支出  [31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30999]其他对个人和家庭的补助

表8
一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表
单位名称:单位:万元
项      目2017年预算
行政经费276.5
“三公”经费2.62
其中:(一)因公出国(境)支出
             (二)公务用车购置及运行维护支出1.5
    1.公务用车购置
         2.公务用车运行维护费1.5
  (三)公务接待费支出1.12


注:
1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。
表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:

单位:万元
功能科目名称政府性基金预算支出
小计其中:基本支出项目支出




注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:




金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**1234567
合计170.31 170.31 170.31 



工资福利支出101.03 101.03 101.03 



商品和服务支出8.95 8.95 8.95 



对个人和家庭的补助60.33 60.33 60.33 



表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:





金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**12345678
合计164.00 164.00 164.00 




专项审计、调查经费16.00 16.00 16.00 




委托审计业务劳务经费30.00 30.00 30.00 




经济责任审计业务经费10.00 10.00 10.00 




建设投资项目审核经费100.00 100.00 100




审计学会年费3.00 3.00 3




维护费5.00 5.00 5




附件1
部门收入总表
单位名称:








单位:万元
科目小计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010801行政运行108.54
108.54






2010804审计业务156
156






2010805审计管理3
3






2010806信息化建设5
5






2080501归口管理的行政单位离退休55.6
55.6






2101101行政单位医疗2.64
2.64






2210201住房公积金2.52
2.52






2210203购房补贴1.01
1.01






合计334.310334.31






附件2
部门支出总表
单位名称:




单位:万元
科目编码科目名称小计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010801行政运行108.54108.54



2010804审计业务156
156


2010805审计管理3
3


2010806信息化建设5
5


2080501归口管理的行政单位离退休55.655.6



2101101行政单位医疗2.642.64



2210201住房公积金2.522.52



2210203购房补贴1.011.01



合计334.31170.31164


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算334.31万元,比上年增加87.72万元,增长35.57%,主要原因是项目经费增加;支出预算334.31万元,对比上年增加87.72万元,增长35.57%,主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.62万元,比上年减少0.08万元,下降2.96%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费1.5万元,与上年保持不变;公务接待费1.12万元,比上年减少0.08万元,下降6.67%。主要原因是在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排8.95万元,与上年保持不变。其中:办公费3.42万元,邮电费2万元,公务接待费1.12万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他商品和服务支出0.91万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排60万元,其中:货物类采购预算10万元,服务类采购预算50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总值为171.04万元,主要由办公大楼、公务用车及其他固定资产构成。其中:办公大楼一幢,价值95.53万元;一般公务用车1辆,价值26.05万元;其他固定资产(电脑、空调、桌椅等)价值49.46万元。 

六、预算绩效信息公开情况

根据县财政部门统一部署和要求,我局预算绩效管理工作尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级部门财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括银行存款利息收入、捐赠收入、非本级财政部门取得的经费等。

(三)支出功能分类科目解释

1.审计事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.审计事务-审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘用社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

3.审计事务-审计管理:反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

4.审计事务-信息化建设:反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实现归口管理的行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:反映计划生育、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。