名称 2017年度郁南县人民政府办公室 预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县人民政府办公室
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索引号 1-xfzsjgxfb-024009-2017-05 公开形式 主动公开

2017年度郁南县人民政府办公室 预算公开

 


 

目 录

 

第一部分  2017年县府办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分  2017年县府办部门预算表

一、2017年财政拨款收支预算总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表

四、2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

2017年县府办部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

县府办设7个职能股和县应急管理办公室(内设综合管理股、应急指挥协调股2个职能股),管理县法制局、县外事侨务局、县政府招标采购中心。

县府办的主要职能是:

1.检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

2.负责县政府和办公室日常文电的处理,审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动、工作会议的组织安排。

3.负责县政府综合性研究、咨询等工作,收集、编辑、报送省政府、市政府、县领导的政务信息资料。

4.根据县政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调县政府有关部门、上级在本县设立的直管部门、驻县武装部队的关系,对有关问题提出处理意见。

5.根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

6.负责县政府法制事务工作。

7.协助县政府领导同志处理突发事件,负责日常应急管理工作。

8.负责全县外事、侨务工作,配合有关部门通过外事、侨务工作渠道开展对台工作。

9.负责协调全县打击走私综合治理、金融工作。

10.负责县政府招标采购组织、管理工作。

11.承办县政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

12.协调管理挂靠单位。

(二)人员构成情况。

本办共有行政编制35人,在职31人,离退休人员24人。县政府招标采购中心参照公务员管理的事业编制8人,在职7人。

(三)预算年度的主要工作任务。

以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕全县中心工作,创新工作方法,拓宽工作思路,加强自身建设,强化服务意识,积极为领导服务,为基层服务,为群众服务。发挥办公室参谋助手、政策执行、综合协调、保障政令畅通作用,着重抓好办文、办事、办会三项工作,努力完成办公室的各项工作任务,同时做好全县法制、外事、侨务、应急、打私、金融和招标采购等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算7,472,332.72元,其中公共预算拨款7,472,332.72元,财政专户拨款0.00元,其他资金0.00元。

三、支出预算说明

2017年支出预算7,472,332.72元,其中:公共预算拨款7,274,72332元,财政专户拨款0.00元。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算6,281,832.72 元,占预算拨款支出的84.06%。其中:工资福利支出2,721,892.68元(基本工资1,061,904.00元,津贴补贴8,3811.60元,其他工资福利支出12,408元,社会保障缴费1,405,369.08元,公务交通补贴158,400.00元);一般商品和服务支出1,675,212.00 元办公费220,000.00元,行政运行582,212.00元,公务接待费428,800.00元,公务用车运行维护费95,000.00元,金融办工作经费100,000.00元,其他商品和服务支出249,200.00元);对个人和家庭的补助支出1,884,728.04 元(死亡抚恤10,200.00元,统发离退休人员退休费1,395,169.08元,退休人员医疗保险38,946.96元,离退休人员购房补贴8,160.00元,住房公积金432,252.00元)

(二)项目支出预算1,190,500.00元,占预算拨款支出的15.94%,为专项商品和服务支出。其中:大型会议100,000.00元,信息化建设70,000.00元,法制建设专项经费20,000.00元,依法行政经费50,000.00元,政府法律顾问工作经费30,000.00元,县政府兼职法律顾问费60,000.00元,行政复议(应诉)经费30,000.00元,接待安置、生活困难补助(外事侨务局)20,000.00元,贫困归侨扶贫救助一般性转移支付补助资金10,500.00元,缉私补助资金800,000.00元。

    四、“三公”经费支出说明

2017年郁南县府办的“三公”经费预算总额是523,800.00元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

(二)公务用车保有量为5辆(县府办2辆,应急办1辆,法制局1辆,外事侨务局1辆),公务用车购置及运行维护支出预算额为95000.00元(其中公务用车购置费用为0元),与上年持平;

(三)公务接待费支出预算额为428,800.00元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待。与上年持平。





2017年县府办部门预算表






         附件2
                                                                财政拨款收支总表
单位名称:郁南县人民政府办公室


      单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款7472332.72一、基本支出6281832.72一、一般公共服务支出5521975.24
    公共预算拨款7472332.72工资福利支出2721892.68二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出1675212.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助1884728.04四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出1190500.00七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 1,405,369.08
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出1190500.00九、医疗卫生与计划生育支出    94,076.40
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保   支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出    10,500.00


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出   440,412.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计7472332.72合计7472332.72合计7472332.72

 






        附件3
                                                     一般公共预算支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室

     单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2010301  行政运行3436975.243436975.24
2010305 专项业务活动920000750000170000
2010307  法制建设21000020000190000
2012501  行政运行3500035000
2012506  华侨事务20000
20000
2019999  其他一般公共服务支出800000
800000
2080501  归口管理的行政单位离退休1395169.081395169.08
2080801  死亡抚恤1020010200
2101101  行政单位医疗94076.494076.4
2210201  住房公积金432252432252
2210203  购房补贴81608160
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100000100000
20130599其他扶贫支出10500
10500
合计7472332.726281832.721190500








       附件4
                                                             一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室


      单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利2,721,892.682,721,892.68

302商品和服务支出1675212
158021295000
303对个人和家庭的补助1,884,728.041884728.04

             合计6,281,832.72






































       附件5
                                           一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室


    单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
523800
95,000.00
95,000.00428,800.00












 


                                                                                 附件6
                                           政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室


  单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出












































                                                                                   附件7
                                         部门收支总表
单位名称:郁南县人民政府办公室
      单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入7,472,332.72(一)一般公共服务支出5,521,975.24
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出   1,405,369.08
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出94,076.40


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出10,500.00


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出440,412.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计7,472,332.72本年支出合计7,472,332.72
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计7,472,332.72支出总计7,472,332.72





                                                                                                                                                                                                                                                   附件8
                                                                               部门收入总表
单位名称:郁南县人民政府办公室








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010301  行政运行3436975.24
3436975.24






2010305  专项业务活动920000
920000






2010307  法制建设210000
210000






2012501  行政运行35000
35000






2012506  华侨事务20000
20000






2019999  其他一般公共服务支出800000
800000






2080501  归口管理的行政单位离退休1395169.08
1395169.08






2080801  死亡抚恤10200
10200






2101101  行政单位医疗94076.4
94076.4






2210201  住房公积金432252
432252






2210203  购房补贴8160
8160






2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100000
100000






20130599其他扶贫支出1050010500







合计7472332.72










                                                                                                                附件9
                                                                        部门支出总表
单位名称:郁南县人民政府办公室




  单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010301  行政运行3436975.243436975.24



2010305  专项业务活动920000750000170000


2010307  法制建设21000020000190000


2012501  行政运行3500035000



2012506  华侨事务20000
20000


2019999  其他一般公共服务支出800000
800000


2080501  归口管理的行政单位离退休1395169.081395169.08



2080801  死亡抚恤1020010200



2101101  行政单位医疗94076.494076.4



2210201  住房公积金432252432252



2210203  购房补贴81608160



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100000100000



20130599其他扶贫支出10500
10500


合计7472332.726281832.721190500