名称 2017年度郁南县人民政府办公室 预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县人民政府办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 1-xfzsjgxfb-024009-2017-05 公开形式 主动公开

2017年度郁南县人民政府办公室 预算公开

 


 

目 录

 

第一部分  2017年县府办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分  2017年县府办部门预算表

一、2017年财政拨款收支预算总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表

四、2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

2017年县府办部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

县府办设7个职能股和县应急管理办公室(内设综合管理股、应急指挥协调股2个职能股),管理县法制局、县外事侨务局、县政府招标采购中心。

县府办的主要职能是:

1.检查督促上级政府、县政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并向县政府领导报告。

2.负责县政府和办公室日常文电的处理,审核、草拟以县政府、办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动、工作会议的组织安排。

3.负责县政府综合性研究、咨询等工作,收集、编辑、报送省政府、市政府、县领导的政务信息资料。

4.根据县政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调县政府有关部门、上级在本县设立的直管部门、驻县武装部队的关系,对有关问题提出处理意见。

5.根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

6.负责县政府法制事务工作。

7.协助县政府领导同志处理突发事件,负责日常应急管理工作。

8.负责全县外事、侨务工作,配合有关部门通过外事、侨务工作渠道开展对台工作。

9.负责协调全县打击走私综合治理、金融工作。

10.负责县政府招标采购组织、管理工作。

11.承办县政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

12.协调管理挂靠单位。

(二)人员构成情况。

本办共有行政编制35人,在职31人,离退休人员24人。县政府招标采购中心参照公务员管理的事业编制8人,在职7人。

(三)预算年度的主要工作任务。

以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕全县中心工作,创新工作方法,拓宽工作思路,加强自身建设,强化服务意识,积极为领导服务,为基层服务,为群众服务。发挥办公室参谋助手、政策执行、综合协调、保障政令畅通作用,着重抓好办文、办事、办会三项工作,努力完成办公室的各项工作任务,同时做好全县法制、外事、侨务、应急、打私、金融和招标采购等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算7,472,332.72元,其中公共预算拨款7,472,332.72元,财政专户拨款0.00元,其他资金0.00元。2017年收入预算比上年增加1037189.74元。

三、支出预算说明

2017年支出预算7,472,332.72元,其中:公共预算拨款7,274,72332元,财政专户拨款0.00元。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算6,281,832.72 元,占预算拨款支出的84.06%。其中:工资福利支出2,721,892.68元(基本工资1,061,904.00元,津贴补贴8,3811.60元,其他工资福利支出12,408元,社会保障缴费1,405,369.08元,公务交通补贴158,400.00元);一般商品和服务支出1,675,212.00 元办公费220,000.00元,行政运行582,212.00元,公务接待费428,800.00元,公务用车运行维护费95,000.00元,金融办工作经费100,000.00元,其他商品和服务支出249,200.00元);对个人和家庭的补助支出1,884,728.04 元(死亡抚恤10,200.00元,统发离退休人员退休费1,395,169.08元,退休人员医疗保险38,946.96元,离退休人员购房补贴8,160.00元,住房公积金432,252.00元)

(二)项目支出预算1,190,500.00元,占预算拨款支出的15.94%,为专项商品和服务支出。其中:大型会议100,000.00元,信息化建设70,000.00元,法制建设专项经费20,000.00元,依法行政经费50,000.00元,政府法律顾问工作经费30,000.00元,县政府兼职法律顾问费60,000.00元,行政复议(应诉)经费30,000.00元,接待安置、生活困难补助(外事侨务局)20,000.00元,贫困归侨扶贫救助一般性转移支付补助资金10,500.00元,缉私补助资金800,000.00元。

(三)2017年政府采购安排支出总金额是0元,其中货物采购支出0元,工程支出0万元。服务支出0元。

    四、“三公”经费支出说明

2017年郁南县府办的“三公”经费预算总额是523,800.00元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

(二)公务用车保有量为5辆(县府办2辆,应急办1辆,法制局1辆,外事侨务局1辆),公务用车购置及运行维护支出预算额为95000.00元(其中公务用车购置费用为0元),与上年持平;

(三)公务接待费支出预算额为428,800.00元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待。与上年持平。

五、名词解释

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

农林水支出:主要用于扶贫、社会发展支出和普惠金融发展支出。

住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映工作人员因公出差期间伙食给予的适当补偿。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。

生活补助:由于某些特定事件或原因,而给纳税人本人或其家庭的正常生活,造成一定困难。其任职单位按国家规定,从提留的福利费,或者工会经费,中向其支付的临时性生活困难补助。

医疗费:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗、康复性治疗、工伤职工在停工留薪期满后仍需要进行治疗、以及工伤职工工伤复发确认需要而进行治疗,在签订服务协议的医疗机构就医(情况紧急时除外)所花费的医药、手术以及其他治疗费用。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位办事过程中所产生的费用。

水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费:反映单位承办会议所产生的费用。

培训费:反映除因公出国(境)培训以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买内外影片播映权、购置图书等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的专用设备支出。

 政府采购:反映采取竞争、择优、公开的形势,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程和服务的费用。







2017年县府办部门预算表






         附件2
                                                                财政拨款收支总表
单位名称:郁南县人民政府办公室


      单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款7472332.72一、基本支出6281832.72一、一般公共服务支出5521975.24
    公共预算拨款7472332.72工资福利支出2721892.68二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出1675212.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助1884728.04四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出1190500.00七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 1,405,369.08
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出1190500.00九、医疗卫生与计划生育支出    94,076.40
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保   支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出    10,500.00


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出   440,412.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计7472332.72合计7472332.72合计7472332.72

 






        附件3
                                                     一般公共预算支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室

     单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2010301  行政运行3436975.243436975.24
2010305 专项业务活动920000750000170000
2010307  法制建设21000020000190000
2012501  行政运行3500035000
2012506  华侨事务20000
20000
2019999  其他一般公共服务支出800000
800000
2080501  归口管理的行政单位离退休1395169.081395169.08
2080801  死亡抚恤1020010200
2101101  行政单位医疗94076.494076.4
2210201  住房公积金432252432252
2210203  购房补贴81608160
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100000100000
20130599其他扶贫支出10500
10500
合计7472332.726281832.721190500








       附件4
                                                             一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室


      单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利2,721,892.682,721,892.68

302商品和服务支出1675212
158021295000
303对个人和家庭的补助1,884,728.041884728.04

             合计6,281,832.72






































       附件5
                                           一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室


    单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
523800
95,000.00
95,000.00428,800.00












 


                                                                                 附件6
                                           政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县人民政府办公室


  单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出












































                                                                                   附件7
                                         部门收支总表
单位名称:郁南县人民政府办公室
      单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入7,472,332.72(一)一般公共服务支出5,521,975.24
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出   1,405,369.08
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出94,076.40


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出10,500.00


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出440,412.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计7,472,332.72本年支出合计7,472,332.72
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计7,472,332.72支出总计7,472,332.72





                                                                                                                                                                                                                                                   附件8
                                                                               部门收入总表
单位名称:郁南县人民政府办公室








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010301  行政运行3436975.24
3436975.24






2010305  专项业务活动920000
920000






2010307  法制建设210000
210000






2012501  行政运行35000
35000






2012506  华侨事务20000
20000






2019999  其他一般公共服务支出800000
800000






2080501  归口管理的行政单位离退休1395169.08
1395169.08






2080801  死亡抚恤10200
10200






2101101  行政单位医疗94076.4
94076.4






2210201  住房公积金432252
432252






2210203  购房补贴8160
8160






2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100000
100000






20130599其他扶贫支出1050010500







合计7472332.72










                                                                                                                附件9
                                                                        部门支出总表
单位名称:郁南县人民政府办公室




  单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010301  行政运行3436975.243436975.24



2010305  专项业务活动920000750000170000


2010307  法制建设21000020000190000


2012501  行政运行3500035000



2012506  华侨事务20000
20000


2019999  其他一般公共服务支出800000
800000


2080501  归口管理的行政单位离退休1395169.081395169.08



2080801  死亡抚恤1020010200



2101101  行政单位医疗94076.494076.4



2210201  住房公积金432252432252



2210203  购房补贴81608160



2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100000100000



20130599其他扶贫支出10500
10500


合计7472332.726281832.721190500