名称 2017年度郁南县政府招标采购中心预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县人民政府办公室
公开目录 财政信息公开 关键字 2017年度县政府招标中心预算公开
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索引号 1-xfzsjgxfb-024009-2017-06 公开形式 主动公开

2017年度郁南县政府招标采购中心预算公开


    第一部分 2017年郁南政府招标采购中心部门预算基本情况说明

        一、部门基本情况

        二、收入预算说明

        三、支出预算说明

   第二部分 2017年郁南县政府招标采购中心部门预算表

            一、2017 年财政拨款收支预算总表

            二、2017 年一般公共预算支出表

            三、2017 年一般公共预算基本支出表

            四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

        五、政府性基金预算财政拨款支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

 

 

 

第一部分 2017 年郁南政府招标采购中心部门预算基本情况说明

 

 一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

郁南县政府招标采购中心负责组织县直机关、事业单位和团体组织政府集中采购目录中通用项目的采购工作;接受采购人的委托,组织办理政府采购业务事宜;审查有关投标供应商参与政府采购活动的资格;负责受理政府采购当事人咨询和处理供应商的质疑;根据采购人的委托,参与或组织对供应商履约的验收;负责专家使用情况信息反馈;开展采购人、供应商的业务指导和培训;定期汇总分析政府采购项目情况;接受政府采购监督管理部门的业务指导和监督。

纳入部门预算编制没有属下事业单位

(二)人员构成情况

本中心在职共有行政编制5人;事业编制2人,其中:行政机关事业编制 2人;没有离退休人员  

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,计划在2017年专注采购业务、提升采购质量、在采购范围、采购规模、采购质量、服务水平再上一个新台阶。一是集中精力,扎实做好采购工作。二是推进制度化建设,提升政府采购规范化水平。三是强化服务措施,树立良好形象。四是继续扩大采购范围和采购规模。五是配合新的网上操作的政府采购管理制度,完善我县网上进行的政府采购工作 。


二、收入预算说明

2017年收入预算905515.20元,全部为公共预算拨款,较去年增加295895.44元,主要为2016年新入职人员增加,运营经费增加以及业务量增加导致收费核拨公用经费的预算增加。


三、支出预算说明

2017年支出预算905515.20元,其中:公共预算拨款905515.20万元,较去年去年增加295895.44元,主要为人员增加导致工资福利支出增加以及因专项业务活动导致商品服务支出、其他商品服务支出的增加。 


基本支出预算905515.20元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出412915.20万元(基本工资161784元,津贴补贴200531.20元,其他工资福利支出21000元,公务交通补贴29600元);对个人和家庭的补助12600元(为住房公积金12600元);商品和服务支出480000元(办公费34800元,手续费4000元,邮电费3600元,差旅费2000元,公务接待费5600元,工会经费3000元,会议费2000元,公务用车运行维护费15000元,评审费80000元,其他商品和服务支出330000元)

 

 四、“三公”经费支出及其他说明

2017年郁南县政府招标采购中心的“三公”经费预算总额是20600元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为元,与上年持平

2、公务用车保有量为 1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15000万元,平均每辆维护费15000元,与上年持平

3、公务接待费支出预算额为5600元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,较上年增加1600元原因为本年单位新增人员2个,经费增加

4、本年政府采购安排0元。

5、专项名词解释:

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费:反映单位办事过程中所产生的费用。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

会议费:反映单位承办会议所产生的费用

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买内外影片播映权、购置图书等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 




    第二部分 2017年郁南县政府招标采购中心部门预算表


  

                                           财政拨款收支总表
单位名称:郁南县政府招标采购中心

单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款905515.20一、基本支出905515.20一、一般公共服务支出892912.20
    公共预算拨款905515.20工资福利支出412915.20二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出480000.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助12600.00四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出
七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出
九、医疗卫生与计划生育支出
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出   12,600.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出
合计905515.20合计905515.20合计905512.20



                                    一般公共预算支出表
单位名称:郁南县政府招标采购中心

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2010301行政运行412915.20412915.20
2210201住房公积金12600.0012600.00
2010301行政运行50000.0050000.00
2010305专项业务活动100000.00100000.00
2010301行政运行330000.00330000.00

合计905515.20



一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县政府招标采购中心


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利412,915.20412,915.20

302商品和服务支出480,000.00
465,000.0015,000.00
303对个人和家庭的补助12,600.0012,600.00


总合计905,515.20




一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县政府招标采购中心

单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
20600.000.0015,000.000.0015,000.005,600.00



政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县政府招标采购中心

单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出


























部门收支总表
单位名称:郁南县政府招标采购中心
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入905,515.20(一)一般公共服务支出892912.20
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出12,600.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计905,515.20本年支出合计905,512.20
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计905,515.20支出总计905,512.20



                                                          部门收入总表
单位名称:郁南县政府招标采购中心单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010301行政运行792915.2
792915.2






2210201住房公积金12600
12600






2010305专项业务活动100000
100000







总合计905515.2
905515.2







部门支出总表
单位名称:郁南县政府招标采购中心


单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010301行政运行792915.2792915.2



2210201住房公积金1260012600



2010305专项业务活动100000100000





合计905515.2