名称 2017年度郁南县档案局预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县档案局
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信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxdaj-038000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县档案局预算公开


 

第一部分  郁南县档案局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  郁南县档案局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准,对全县行政区域内的档案工作实行统筹规划、组织协调、统一制度、宏观管理。

(二)监督、指导和督促检查县直机关、事业单位、群众团体、县属企业、重点工程建设及各镇的档案业务工作,开展档案业务咨询服务。

(三)对全县执行《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案条例》等档案法律法规实施行政执法检查及违法处理。

(四)组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果鉴定及推广应用。

(五)组织档案专业教育和档案专业干部的培训,承办档案专业技术职务评聘的有关工作;负责档案外事活动和档案学术交流活动。

(六)集中统一管理全县的各类档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

(七)负责全县各有关单位档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作,为社会广泛提供利用。

(八)承办县委、县府以及上级档案部门交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:2017年县档案局设3个内设机构,内设机构分别是办公室、业务监督指导股、库房管理股。本局在职共有事业编制7人,其中:行政机关事业编制7人、核拨事业编制0人;离退休人员共5人;后勤服务人员1人。


第二部分  2017年部门预算表

 




表1

收支总体情况表

单位名称:郁南县档案局


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、财政拨款

120.04

一、基本支出

100.04

二、财政专户拨款


二、项目支出

20.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

120.04

本年支出合计

120.04





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

120.04

支出总计

120.04

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 


表2

收入总体情况表

单位名称:郁南县档案局

单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

120.04

   一般公共预算拨款

120.04

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

 120.04



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

120.04

 

 



表3

支出总体情况表

单位名称:郁南县档案局

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

120.04

   工资福利支出

54.82

   一般商品和服务支出

16.00

   对个人和家庭的补助

29.22

   其他资本性支出等




二、项目支出

20.00

   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目

20.00

   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

 120.04



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

120.04 







表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:郁南县档案局


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、一般公共预算

120.04

一、一般公共预算

120.04

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

120.04

支出总计

120.04 

 

 

  

 




表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县档案局



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

120.04

100.04

20.00

[201]一般公共服务支出

88.94

68.94

20.00

  [20126]档案事务

88.94

68.94

20.00

    [2012601]行政运行

62.94

62.94


    [2012604]档案馆

6.00

6.00


    [2012699]其他档案事务支出

20.00


20.00

[208]社会保障和就业支出

26.38

26.38


  [20805]行政事业单位离退休

26.38

26.38


    [2080501]归口管理的行政单位离退休

26.38

26.38


[210]医疗卫生支出

3.08

3.08


  [21011]行政事业单位医疗

3.08

3.08


    [2101101]行政单位医疗

3.08

3.08


[221]住房保障支出

1.64

1.64


    [2210201]住房公积金

1.26

1.26


    [2210203]购房补贴

0.38

0.38


 

 

 



表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县档案局


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

100.04

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

54.82

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

25.77

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

26.05

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

1.12

  [50102]社会保障缴费

  [30122]其他社会保障缴费

1.88

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

16

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

0.72

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费

0.03

  [50201]办公经费

  [30206]电费

3.46

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

0.23

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费


  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

0.14

  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

0.5

  [50202]会议费

  [30215]会议费

0.5

  [50203]培训费

  [30216]培训费


  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

0.56

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

1.5

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

4.29

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

4.07

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


  [50206]设备购置

  [31002]办公设备购置


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

29.22

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金


  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金


  [50905]离退休费

  [30301]离休费


  [50905]离退休费

  [30302]退休费

26.38

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30311]住房公积金

1.26

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30313]购房补贴

0.38

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助

1.2

 

 

 

 

 

 



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县档案局


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

20.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出


  [50201]办公经费

  [30201]办公费


  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费


  [50201]办公经费

  [30206]电费


  [50201]办公经费

  [30207]邮电费


  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费


  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费


  [50203]培训费

  [30216]培训费


  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费


  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

20.00

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建


  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置


  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置


  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置


  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

20.00

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮


  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助


 

 

 

 

 

 

 


表8

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:郁南县档案局

单位:万元

项      目

2017年预算

行政经费

90.82

“三公”经费

2.06

其中:(一)因公出国(境)支出


             (二)公务用车购置及运行维护支出


    1.公务用车购置


         2.公务用车运行维护费

1.5

  (三)公务接待费支出

0.56



注:


1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。


2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。

 

 

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:郁南县档案局



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:2016年我局无政府性基金安排的支出,故本表为空。

 

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:郁南县档案局






金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

   工资福利支出

54.82

54.82

54.82





一般商品和服务支出

16.00

16.00

16.00





对个人和家庭的补助

29.22

29.22

29.22





   其他资本性支出等








合计

100.04

100.04

100.04





 

 

 

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:郁南县档案局







金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

档案馆馆藏档案数字化建设急需资金(一次性预算)

20.00

20.00

20.00






合计

20.00

20.00

20.00






 

 

 

 

附件1

部门收入总表

单位名称:郁南县档案局










单位:元

科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

[201]

一般公共服务支出

88.94


88.94








[20126]

档案事务

88.94


88.94








[2012601]

行政运行

62.94


62.94








[2012604]

档案馆

6.00


6.00








[2012699]

其他档案事务支出

20.00


20.00








[208]

社会保障和就业支出

26.38


26.38








[20805]

行政事业单位离退休

26.38


26.38








[2080501]

归口管理的行政单位离退休

26.38


26.38








[210]

医疗卫生支出

3.08


3.08








[21011]

行政事业单位医疗

3.08


3.08








[2101101]

行政单位医疗

3.08


3.08








[221]

住房保障支出

1.64


1.64








[2210201]

住房公积金

1.26


1.26








[2210203]

购房补贴

0.38


0.38








合计

120.04


120.04








 

 

 

附件2

部门支出总表

单位名称:郁南县档案局






单位:元

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

[201]

一般公共服务支出

88.94

68.94

20




[20126]

档案事务

88.94

68.94

20




[2012601]

行政运行

62.94

62.94





[2012604]

档案馆

6.00

6.00





[2012699]

其他档案事务支出

20.00


20.00




[208]

社会保障和就业支出

26.38

26.38





[20805]

行政事业单位离退休

26.38

26.38





[2080501]

归口管理的行政单位离退休

26.38

26.38





[210]

医疗卫生支出

3.08

3.08





[21011]

行政事业单位医疗

3.08

3.08





[2101101]

行政单位医疗

3.08

3.08





[221]

住房保障支出

1.64

1.64





[2210201]

住房公积金

1.26

1.26





[2210203]

购房补贴

0.38

0.38





合计

120.04

100.94

20




 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算120.04万元,比上年增加21.75万元,增长22%,主要原因是增加了档案馆馆藏档案数字化建设急需资金(一次性预算);支出预120.04万元,比上年增加21.75万元,增长22%,主要原因是增加了档案馆馆藏档案数字化建设急需资金(一次性预算)。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.06万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费1.5万元,与上年保持不变;公务接待费0.56万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排16.00万元,与上年保持不变其中:办公费0.72万元,水费0.03万元,电费3.46万元,邮电费0.23万元,工会经费0.14万元,其他交通费用0.5万元,会议费0.5万元,公务接待费0.56万元,公务用车运行维护费1.5万元,维修(护)费4.29万元,其他商品和服务支出4.07万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年3月26日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

 

(一)办公经费:反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(二)会议费:反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(三)公务接待费:反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)公务用车运行维护费:反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)离退休费:反映离休费、退休费、退职(役)费。离休费、退休费、退职(役)费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费:反映单位的印刷费支出。

3.咨询费:反映单位咨询方面的支出。

4.手续费:反映单位的各类手续费支出。

5.水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

6.电费:反映单位的电费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

11.租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

12.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

14.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

15.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

16.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

17.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

18.税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

19.其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。