名称 2017年度郁南县档案局预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县档案局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxdaj-038000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县档案局预算公开

郁南县档案2017年财政预算公开

 

一、 部门主要职能

县档案局主要职能是:

赋予档案行政管理职能。其主要职能是:

1、贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准,对全县行政区域内的档案工作实行统筹规划、组织协调、统一制度、宏观管理。

2、监督、指导和督促检查县直机关、事业单位、群众团体、县属企业、重点工程建设及各镇的档案业务工作,开展档案业务咨询服务。

3、对全县执行《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案条例》等档案法律法规实施行政执法检查及违法处理。

4、组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果鉴定及推广应用。

5、组织档案专业教育和档案专业干部的培训,承办档案专业技术职务评聘的有关工作;负责档案外事活动和档案学术交流活动。

6、集中统一管理全县的各类档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

7、负责全县各有关单位档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作,为社会广泛提供利用。

8、承办县委、县府以及上级档案部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

县档案局内设3个机构,分别是:办公室、业务监督指导股、库房管理股。

县档案局在职共有事业编制7人;退休人员共5人,后勤服务人员1人。

2017年部门预算总体情况

(一)收入预算说明

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,郁南县档案局收入预算为1200401.24元,属于公共预算拨款。相应安排支出预算1200401.24元,其中:工资福利支548179.4元,对个人和家庭补助支出292221.84元,商品和服务支出360000元。

     2017年,郁南县档案局收入预算为1200401.24元,2016年相比增加217418.52元,上升22%,主要原因是增加了档案馆馆藏档案数字化建设资金预算。

(二)支出预算说明

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算1000401.24元,占预算拨款支出的83.33%2016年增加77418.52元,上升8%,主要原因是人员增加。其中:工资福利支出548179.4元(基本工资265884元,津贴补贴202331.24元,其他工资福利支出21000元,社会保障缴费18764.16元,公务交通补贴40200元);对个人和家庭的补助292221.84元(死亡抚恤0元,统发离退休人员退休费263798.16元,退休人员医疗保险11983.68元, 离退休人员住房补贴3840元,住房公积金12600元);商品和服务支出160000元(办公费6700元,印刷费0元,邮电费2300元,差旅费10000元,公务接待费5600元,工会经费1400元,公务用车运行维护费15000元,其他商品和服务支出119000元)。

项目支出预算200000.00元,占预算拨款支出的16.67%,其中:专项商品和服务支出200000.00元为档案馆馆藏档案数字化建设资金预算。比2016年增加了140000元,主要原因是增加了档案馆馆藏档案数字化建设资金预算

(三)三公经费预算说明

     2017年“三公”经费财政拨款预算数为20600元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费4000元,公务用车购置及运行费15000元,情况如下:

1、因公出国(境)经费0元与上年持平

2、公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15000元,平均每辆维护费15000元(其中公务用车购置费用为0元),较上年持平

    3、公务接待费支出预算额为5600元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年持平。

(四)政府采购安排情况说明:政府采购支出200000元,用于档案馆馆藏档案数字化建设。

(五)机关运行经费:2017年郁南县档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出160000元,其中办公费6700元,印刷费0元,邮电费2300元,差旅费10000元,公务接待费5600元,工会经费1400元,公务用车运行维护费15000元,其他商品和服务支出119000元。

四、2017 年县档案局部门预算表








附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县档案局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款1200401.24 一、基本支出940401.24 一、一般公共服务支出1169653.40 
    公共预算拨款1200401.24 工资福利支出548179.40 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出100000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助292221.84 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出260000.00 七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出260000.00 九、医疗卫生与计划生育支出 30,747.84 
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计1200401.24 合计1200401.24 合计1200401.24 







附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县档案局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2012601行政运行529415.24529415.24
2101101行政单位医疗18764.1618764.16
2210201住房公积金1260012600
2080501归口管理的行政单位离退休263798.16263798.16
2101101行政单位医疗11983.6811983.68
2210203购房补贴38403840
2012601行政运行5000050000
2012601行政运行5000050000
2012604档案馆60000
60000
2012699其他档案事务支出200000200000
合计1200401.241140401.2460000








附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利548,179.40 548,179.40 

302商品和服务支出100,000.00 
8500015000
303对个人和家庭的补助292,221.84 292221.84

合计940,401.24 840401.248500015000







附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县档案局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
20600
15,000.00 
15,000.00 5,600.00 



附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县档案局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出


































































附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县档案局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,200,401.24 (一)一般公共服务支出1,169,653.40 
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出30,747.84 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计1,200,401.24 本年支出合计1,200,401.24 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计1,200,401.24 支出总计1,200,401.24 



附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县档案局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2012601行政运行529415.24
529415.24






2101101行政单位医疗18764.16
18764.16






2210201住房公积金12600
12600






2080501归口管理的行政单位离退休263798.16
263798.16






2101101行政单位医疗11983.68
11983.68






2210203购房补贴3840
3840






2012601行政运行50000
50000






2012601行政运行50000
50000






2012604档案馆60000
60000






2012699其他档案事务支出200000
200000






合计1200401.24
1200401.24































附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县档案局




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2012601行政运行529415.24529415.24



2101101行政单位医疗18764.1618764.16



2210201住房公积金1260012600



2080501归口管理的行政单位离退休263798.16263798.16



2101101行政单位医疗11983.6811983.68



2210203购房补贴38403840



2012601行政运行5000050000



2012601行政运行5000050000



2012604档案馆60000
60000


2012699其他档案事务支出200000
200000


合计1200401.24940401.24260000





 五、名词解释

      1、财政拨款:政府无偿拨付给企业的资金,通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。

2、一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

6、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

7、档案事务:包括行政运行、档案馆、其他档案事务支出等。

8、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、档案馆:档案馆电费、维修(护)费、办公设备购置等

10、其他档案事务支出:档案工作会议费等。

11、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

12、死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

13、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

14、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、购房补贴:住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

16、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

18、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

19、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映

20、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

21、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

22、退休费:退休人员工资福利。

23、奖励金:包括公务员年度考核奖金、岗位责任制奖等。

24、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

25、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

26、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

27、电费:反映单位的电费支出。

28、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

29、维修(护)费:指固定资产修理费。

30、会议费::会议费,是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用。

31、培训费:参加各项培训发生的费用支出。

32、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

33、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

34、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

35、其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

36、办公设备购置:购买办公设备的费用。