名称 2017年度郁南县档案局预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县档案局
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索引号 2-xfzsjgxdaj-038000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县档案局预算公开

2017年度郁南县档案局预算公开

 

 

 

 

 

第一部分 2017年县档案局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县档案局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

第一部分 2017 年县档案局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年档案局设3个内设机构内设机构分别是办公室、业务监督指导股、库房管理股。县档案局的主要职能是:

(一)贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准,对全县行政区域内的档案工作实行统筹规划、组织协调、统一制度、宏观管理。

(二)监督、指导和督促检查县直机关、事业单位、群众团体、县属企业、重点工程建设及各镇的档案业务工作,开展档案业务咨询服务。

(三)对全县执行《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案条例》等档案法律法规实施行政执法检查及违法处理。

(四)组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果鉴定及推广应用。

(五)组织档案专业教育和档案专业干部的培训,承办档案专业技术职务评聘的有关工作;负责档案外事活动和档案学术交流活动。

(六)集中统一管理全县的各类档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

(七)负责全县各有关单位档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作,为社会广泛提供利用。

(八)承办县委、县府以及上级档案部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有事业编制7人,其中:行政机关事业编制7人、核拨事业编制0人;离退休人员共5人。

(三)预算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八届六中全会精神,按照县委、县政府的决策部署,全面落实中国共产党郁南县第十三届委员会第三次全体会议精神,坚持以人为本,树立科学发展观,以全心全意为人民服务为宗旨。进一步推进我县机关事业单位立卷归档和档案目标管理工作,改善我县馆藏档案条件,提供优质档案查阅利用服务,为加快发展我县档案事业,建设美丽幸福新郁南作出新的贡献。


二、收入预算说明

2017年收入预算1200401.24元,其中:公共预算拨款1200401.24元,财政专户拨款0元。


三、支出预算说明

2017年支出预算1200401.24元,其中:公共预算拨款1200401.24元,财政专户拨款0元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算1000401.24元,占预算拨款支出的83.33%。其中:工资福利支出548179.4(基本工资265884元,津贴补贴202331.24元,其他工资福利支出21000元,社会保障缴费18764.16,公务交通补贴40200);对个人和家庭的补助292221.84元(死亡抚恤0元,统发离退休人员退休费263798.16元,退休人员医疗保险11983.68元, 离退休人员住房补贴3840,住房公积金12600元);商品和服务支出160000元(办公费6700元,印刷费0元,邮电费2300元,差旅费10000元,公务接待费5600元,工会经费1400元,公务用车运行维护费15000元,其他商品和服务支出119000元)

项目支出预算200000元,占预算拨款支出的16.67%,其中:专项商品和服务支出200000元,基本建设支出 0元,其他支出0元。

专项商品和服务支出0

基本建设支出0

其他支出0


 “三公”经费支出说明

2017年郁南县档案局的“三公”经费预算总额是20600元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平

2、公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15000元,平均每辆维护费15000元(其中公务用车购置费用为0元),较上年持平

3、公务接待费支出预算额为5600元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年持平。


 




第二部分 2017 年县档案局部门预算表



财政拨款收支总表




单位名称:郁南县档案局


单位:元






收入支出支出


项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款1200401.24 一、基本支出1000401.24 一、一般公共服务支出889415.24 
    公共预算拨款1200401.24 工资福利支出548179.40 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出160000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助292221.84 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出200000.00 七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 263,798.16 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出200000.00 九、医疗卫生与计划生育支出 30,747.84 
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出 16,440.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计1200401.24 合计1200401.24 合计1200401.24 


 

一般公共预算支出表



单位名称:郁南县档案局

单位:元
功能分类科目2017年预算数


年初预算数



科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2012601行政运行529415.24529415.24
2101101行政单位医疗18764.1618764.16
2210201住房公积金1260012600
2080501归口管理的行政单位离退休263798.16263798.16
2101101行政单位医疗11983.6811983.68
2210203购房补贴38403840
2012601行政运行5000050000
2012601行政运行5000050000
2012604档案馆6000060000
2012699其他档案事务支出200000
200000
合计1200401.241000401.24200000




一般公共预算基本支出表




单位名称:


单位:元
经济分类科目2017年基本支出



科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利548,179.40 548,179.40 

302商品和服务支出160,000.00 
14500015000
303对个人和家庭的补助292,221.84 292221.84

合计1,000,401.24 840401.2414500015000



一般公共预算“三公”经费支出表




单位名称:郁南县档案局


单位:元
2017年预算数




合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车购置费公务用车运行费


20600
15,000.00 
15,000.00 5,600.00 



政府性基金预算支出表




单位名称:郁南县档案局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出

合计基本支出项目支出





















部门收支总表






单位名称:郁南县档案局
单位:元
收入支出

项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,200,401.24 (一)一般公共服务支出889415.24 
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出263,798.16 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出 30,747.84 


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出 16,440.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计1,200,401.24 本年支出合计1,200,401.24 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计1,200,401.24 支出总计1,200,401.24 



部门收入总表






















单位名称:郁南县档案局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称





















2012601行政运行529415.24
529415.24






2101101行政单位医疗18764.16
18764.16






2210201住房公积金12600
12600






2080501归口管理的行政单位离退休263798.16
263798.16






2101101行政单位医疗11983.68
11983.68






2210203购房补贴3840
3840






2012601行政运行50000
50000






2012601行政运行50000
50000






2012604档案馆60000
60000






2012699其他档案事务支出200000
200000






合计1200401.24
1200401.24









部门支出总表














单位名称:郁南县档案局




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出








2012601行政运行529415.24529415.24



2101101行政单位医疗18764.1618764.16



2210201住房公积金1260012600



2080501归口管理的行政单位离退休263798.16263798.16



2101101行政单位医疗11983.6811983.68



2210203购房补贴38403840



2012601行政运行5000050000



2012601行政运行5000050000



2012604档案馆6000060000



2012699其他档案事务支出200000
200000


合计1200401.241000401.24200000





附件:

县直部门预算公开表(县档案局).XLS