名称 2017年度郁南县机关事务管理局预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县机关事务管理局
公开目录 财政信息公开 关键字 预算公开
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxjgswj-044009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县机关事务管理局预算公开


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度郁南县机关事务管理局预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017年县机关事务管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县机关事务管理局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

第一部分 2017 年县机关事管管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职能

县机关事务管理局主要职责是:

1、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活服务,会同有关部门做好县领导和来我县的上级领导同志、有关来宾的接待、安全保卫和医疗保健工作。

2、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的电信、交通、生活福利、办公设备、办公室用品、水电、会议接待、会务管理及后勤服务工作。

3、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的经费预算、资金管理使用、工资福利发放及物资管理工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的房产管理和机关办公大院的规划、建设工程、物业管理以及机关住房建设与维修。

5、负责机关办公大院的绿化、为大院内各单位提供水电方面的服务,并为大院内各单位干部膳食提供服务。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的车辆管理及其领导公务用车安排,协调县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委公务用车,负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作。

8、负责机关办公大院和直属机关大院的文件、报刊收发工作。

9、承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导交办的其他事项。

()内设机构

根据上述职责,县机关事务管理局内设7个正股级机构:

1、办公室

负责建立健全局机关的工作制度,协调局各股室及下属单位的政务工作关系;负责局的文件草拟、来往文电的承办、档案管理、文件保密工作;负责局机关的会议和文体组织等工作。

2、人事股

负责局机关和下属单位的人事、劳动工资、机构编制管理和职称、技术等级考核、年度考核的组织审核以及工作人员政治思想教育工作;负责局机关党务、工青妇、计生等工作。

3、行政股

负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的行政、生活事务管理;保障机关办公大楼、直属机关办公楼的供水、供电和电信设施的完好畅通;负责机关办公大楼的规划、建设工程和维修工作;负责机关办公大楼办公室的安排和管理工作;负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的管理和调配工作;做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室机关办公用品购置的计划及发放工作;做好机关办公大院、直属机关大院内公共环境的绿化、美化、净化工作;负责各种会议的后勤及会务管理工作;负责大院机关文件、报刊收发工作。

4、接待办公室

负责做好来宾的接待工作及生活、住宿安排;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各种会议的接待;负责办理县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导外出的飞机票、火车票的订购工作;管理机关饭堂;完成县四套班子领导及县四大办交办的其他接待任务。

5、财会股

负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室以及归口单位的财务、审计、工资福利的发放和各种会议的经费预算和管理工作;做好县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的登记工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活福利和医疗保健工作;负责管理好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各项基建、房产租赁和房产维修经费。

6、交通股

负责后勤服务中心司机员工的教育和管理;负责安排县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导的公务用车;协调县纪委、县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室公务用车;负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、保卫股

负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作,协助治安联防大队管理门卫,协助公安警卫部门做好各种大型会议保卫工作;负责机关办公大院和直属机关大院保安人员的教育和管理工作。

(三)人员编制和领导职数

县机关事务管理局事业编制31名,其中:公务员岗位编制27名,县委县政府总值班室编制4名(挂县应急办事业编制),后勤服务人员数40名。设局长1名,副局长3名,股级领导职数20名。人员经费按原渠道不变。

二、收入预算说明

2017年收入预算26448561.33元,其中:公共预算拨款26448561.33元,财政专户拨款0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算26,448,561.33元,其中:公共预算拨款26,448,561.33元,财政专户拨款0元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算24,662,561.33元,占预算拨款支出的93.25%。其中:工资福利支出6,288,047.28元(基本工资1,122,192元,津贴补贴1,230,948元,绩效工资51,072元,社会保障缴费319,088元,公务交通补贴166,800元,其他工资福利240,219.28元,临时聘请人员工资(含养老金)3,157,728元);对个人和家庭的补助641,441.76元(统发离退休人员退休费202,766.16元,退休人员医疗保险14,979.6元,住房公积金423,696元);商品和服务支出17,733,072.29元(公务接待费3,876,800元,办公经费1,750,000元,会议费600,000元,业务费2,260,000元,汽车修理费400,000元,四大办电费500,000元,县委县府两大院修缮费2,000,000元,公务用车购置费及运行维护费3,200,000元,行政运行2,226,635元,其他商品和服务支出919,637.29元)

专项商品和服务支出1,786,000元,占预算拨款支出的6.75%,其中:政府网上办事大厅经费1,356,000元,支持云浮市委市府接待处办公经费150,000元,无核黄皮推介活动经费280,000元。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县机关事务管理局的“三公”经费预算总额是7776800元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为300,000元,与上年持平;

2、公务用车保有量为45辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为3,600,000元(其中公务用车购置费用为1,000,000元),较上年增长1,000,000元,(主要原因是公务用车改革,保有车辆从45辆增加为48辆;)

3、公务接待费支出预算额为3,876,800元,严格遵守中央八项规定,厉行节约,有效压缩了支出,同2016年预算相比减少1,463,200元。本单位的预算支出包含五办的其中一部分数据。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:

                                                        附件2

财政拨款收支总表

单位名称:郁南县机关事务管理局



单位:元







收入

支出

支出

项    目

预算数

     项   目

预算数

项    目

预算数

栏    次


栏    次


栏    次


一、预算拨款

26,448,561.33

一、基本支出

24,662,561.33

一、一般公共服务支出

25,470,347.69

    公共预算拨款

26,448,561.33

工资福利支出

6,288,047.28

二、外交支出


    基金预算拨款


一般商品和服务支出

17,733,072.29

三、国防支出


二、财政专户拨款


对个人和家庭的补助

641,441.76

四、公共安全支出


    教育收费


其他资本性支出等


五、教育支出


    其他财政收入拨款




六、科学技术支出


三、其他资金


二、项目支出

1,786,000.00

七、文化体育与传媒支出


    事业收入


工资福利支出


八、社会保障和就业支出

202,766.16

    事业单位经营收入


专项商品和服务支出

1,786,000.00

九、医疗卫生与计划生育支出

71,751.48

    其他收入


对个人和家庭的补助


十、节能环保支出




对企事业单位的补贴


十一、城乡社区支出




赠与


十二、农林水支出

280,000.00



债务利息支出


十三、交通运输支出




债务还本支出


十四、资源勘探信息等支出




基本建设支出


十五、商业服务业等支出




其他资本性支出


十六、金融支出




贷款转贷及产权参股


十七、援助其他地区支出




其他支出


十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

423,696.00





二十、粮油物资储备支出






二十一、国债还本付息支出






二十二、其他支出








合计

26,448,561.33

合计

26,448,561.33

合计

26,448,561.33

 

                                                                                       附件3

一般公共预算支出表

单位名称:郁南县机关事务管理局



单位:元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



26,448,561.33

24,662,561.33

1,786,000.00

2010301

行政运行

2,226,635.00

2,226,635.00


2010303

机关服务

6,501,275.40

6,501,275.40


2010305

专项业务活动

2,706,000.00

1,350,000.00

1,356,000.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,196,437.29

3,046,437.29

150,000.00

2130199

其他农业支出

280,000.00


280,000.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

202,766.16

202,766.16


2101101

行政单位医疗

71,751.48

71,751.48


2013699

其他共产党事务支出

10,840,000.00

10,840,000.00


2210201

住房公积金

423,696.00

423,696.00










                                                                                  附件4

   一般公共预算基本支出表


单位名称:郁南县机关事务管理局




单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

车辆经费



24,662,561.33

6,929,489.04

14,133,072.29

3,600,000.00

301

工资福利

6,288,047.28

6,288,047.28



302

商品和服务支出

17,733,072.29


14,133,072.29

3,600,000.00

303

对个人和家庭的补助

641,441.76

641,441.76















 

 

 

 

 

附件5

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:郁南县机关事务管理局




单位:元

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7776800

300000

3600000

1000000

2600000

3876800

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

政府性基金预算支出表

单位名称:郁南县机关事务管理局




单位:元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出



















































































附件7

部门收支总表

单位名称:郁南县机关事务管理局


单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

26,448,561.33

(一)一般公共服务支出

25,470,347.69

二、政府性基金预算拨款收入


(二)外交支出


三、财政专户拨款收入


(三)国防支出


四、事业收入


(四)公共安全支出


四、事业单位经营收入


(五)教育支出


五、其他收入


(六)科学技术支出


六、上级补助收入


(七)文化体育与传媒支出


七、附属单位上缴收入


(八)社会保障和就业支出

202,766.16

八、上年结转


(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

71,751.48



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

280,000.00



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

423,696.00



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出






本年收入合计

26,448,561.33

本年支出合计

26,448,561.33

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转








收入总计

26,448,561.33

支出总计

26,448,561.33

 



                                                                                                附件8

                                部门收入总表

单位名称:郁南县机关事务管理局










单位:元

科目

合计

上年

结转

一般公共预算

拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业

收入

事业单位

经营收入

上级补助

收入

下级单位上缴收入

其他

收入

用事业基金

弥补收支差额

科目

编码

科目名称

























26,448,561.33


26,448,561.33








2010

301

行政运行

2,226,635.00


2,226,635.00








2010

303

机关服务

6,501,275.40


6,501,275.40








2010

305

专项业务活动

2,706,000.00


2,706,000.00








2010

399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,196,437.29


3,196,437.29








2130

199

其他农业支出

280,000.00


280,000.00








2080

501

归口管理的行政单位

离退休

202,766.16


202,766.16








2101

101

行政单位医疗

71,751.48


71,751.48








2013

699

其他共产党事务支出

10,840,000.00


10,840,000.00








2210

201

住房公积金

423,696.00


423,696.00








 

 

 

                                                                                 附件9

部门支出总表

单位名称:郁南县机关事务管理局





单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



26,448,561.33

24,662,561.33

1,786,000.00




2010301

行政运行

2,226,635.00

2,226,635.00





2010303

机关服务

6,501,275.40

6,501,275.40





2010305

专项业务活动

2,706,000.00

1,350,000.00

1,356,000.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,196,437.29

3,046,437.29

150,000.00




2130199

其他农业支出

280,000.00


280,000.00




2080501

归口管理的行政单位

离退休

202,766.16

202,766.16





2101101

行政单位医疗

71,751.48

71,751.48





2013699

其他共产党事务支出

10,840,000.00

10,840,000.00





2210201

住房公积金

423,696.00

423,696.00

















附件10

各线口股室联系方式

业务科室

联系人

联系电话

电子邮箱

社保股

李建军

7333133

ynsb7333133@163.com

行财股

蔡惠敏

7592750

mfh2750@126.com

农业股

蔡令之

7331903

yn7331903@126.com

综合股

彭荣欢

7592062

ynczjzhg@126.com

工贸股

徐维远

7592396

a7592396@163.com

 

 

 

 

                                                                                                 附件11

县直部门预算公开汇总表

序号

经管股室

预算单位

已公开附件的个数

公开网址

备注

1






2






3






4






5






6






7






8






9






10






11






12