名称 2017年度郁南县机关事务管理局预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县机关事务管理局
公开目录 财政信息公开 关键字 预算公开
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxjgswj-044009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县机关事务管理局预算公开

 


 目 录

 

第一部分 2017年县机关事务管理局部门预算基本情况说明

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年县机关事务管理局部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年机关事务管理局部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 2017 年县机关事管管理局部门预算基本情况说明

一、主要职责

县机关事务管理局主要职责是:

1、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活服务,会同有关部门做好县领导和来我县的上级领导同志、有关来宾的接待、安全保卫和医疗保健工作。

2、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的电信、交通、生活福利、办公设备、办公室用品、水电、会议接待、会务管理及后勤服务工作。

3、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的经费预算、资金管理使用、工资福利发放及物资管理工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的房产管理和机关办公大院的规划、建设工程、物业管理以及机关住房建设与维修。

5、负责机关办公大院的绿化、为大院内各单位提供水电方面的服务,并为大院内各单位干部膳食提供服务。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的车辆管理及其领导公务用车安排,协调县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委公务用车,负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作。

8、负责机关办公大院和直属机关大院的文件、报刊收发工作。

9、承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,县机关事务管理局内设7个正股级机构:

1、办公室

负责建立健全局机关的工作制度,协调局各股室及下属单位的政务工作关系;负责局的文件草拟、来往文电的承办、档案管理、文件保密工作;负责局机关的会议和文体组织等工作。

2、人事股

负责局机关和下属单位的人事、劳动工资、机构编制管理和职称、技术等级考核、年度考核的组织审核以及工作人员政治思想教育工作;负责局机关党务、工青妇、计生等工作。

3、行政股

负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的行政、生活事务管理;保障机关办公大楼、直属机关办公楼的供水、供电和电信设施的完好畅通;负责机关办公大楼的规划、建设工程和维修工作;负责机关办公大楼办公室的安排和管理工作;负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的管理和调配工作;做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室机关办公用品购置的计划及发放工作;做好机关办公大院、直属机关大院内公共环境的绿化、美化、净化工作;负责各种会议的后勤及会务管理工作;负责大院机关文件、报刊收发工作。

4、接待办公室

负责做好来宾的接待工作及生活、住宿安排;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各种会议的接待;负责办理县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导外出的飞机票、火车票的订购工作;管理机关饭堂;完成县四套班子领导及县四大办交办的其他接待任务。

5、财会股

负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室以及归口单位的财务、审计、工资福利的发放和各种会议的经费预算和管理工作;做好县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的登记工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活福利和医疗保健工作;负责管理好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各项基建、房产租赁和房产维修经费。

6、交通股

负责后勤服务中心司机员工的教育和管理;负责安排县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导的公务用车;协调县纪委、县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室公务用车;负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、保卫股

负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作,协助治安联防大队管理门卫,协助公安警卫部门做好各种大型会议保卫工作;负责机关办公大院和直属机关大院保安人员的教育和管理工作。

人员编制和领导职数

县机关事务管理局事业编制31名,其中:公务员岗位编制27名,县委县政府总值班室编制4名(挂县应急办事业编制),后勤服务人员数40名。设局长1名,副局长3名,股级领导职数20名。人员经费按原渠道不变。

第二部分 2017年县机关事务管理局部门预算表

一、收支总体情况表

 



表1

收支总体情况表

单位名称:


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、财政拨款

2644.86

一、基本支出

2466.26

二、财政专户拨款


二、项目支出

178.60

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

2644.86

本年支出合计

2644.86





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

2644.86

支出总计

2644.86

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、 收入总体情况表

 

表2

收入总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

2644.86

   一般公共预算拨款

2644.86

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

2644.86



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

2644.86

 

三、支出总体情况表


表3

支出总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

2466.26

   工资福利支出

628.80

   一般商品和服务支出

1773.31

   对个人和家庭的补助

64.15

   其他资本性支出等




二、项目支出

178.60

   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目

178.60

   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

2644.86



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

2644.86

 

四、财政拨款收支总体情况表




表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2018年预算数

项    目

2017年预算数

一、一般公共预算

2644.86

一、一般公共预算

2644.86

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

2644.86

支出总计

2644.86

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

 



表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

2644.86

2466.26

178.6

[201]一般公共服务支出

2547.03

2396.43

150.6

  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

1463.03

1312.43

150.6

    [2010301]行政运行

222.66

222.66


    [2010303]机关服务

650.13

650.13


    [2010305]专项业务活动

270.6

135

135.6

    [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务指出

319.64

304.64

15

  [20136]其他共产党事务支出

1084

1084


    [2013699]其他共产党事务支出

1084

1084


[208]社会保障和就业支出

20.28

20.28


  [20805]行政事业单位离退休

20.28

20.28


    [2080501]归口管理的行政单位离退休

20.28

20.28


[210]医疗卫生与计划生育支出

7.18

7.18


  [21011]行政事业单位医疗

7.18

7.18


    [2101101]行政单位医疗

7.18

7.18


[213]农林水支出

28


28

  [21301]农业

28


28

    [2130199]其他农业支出

28


28

[221]住房保障支出

42.37

42.37


  [22102]住房改革支出

42.37

42.37


    [2210201]住房公积金

42.37

42.37


 

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

2466.26

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

585.92

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

104.36

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

114.48

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金


  [50102]社会保障缴费

  [30122]其他社会保障缴费

29.68

  [50199]其他工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

                          337.40

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

1768.88

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

170.57

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

75.39

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

14.6

  [50201]办公经费

  [30205]水费

11.3

  [50201]办公经费

  [30206]电费

50

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

64.44

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

37.86

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

12.34

  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

19.83

  [50202]会议费

  [30215]会议费

60

  [50203]培训费

  [30216]培训费

4.37

  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

226

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

387.68

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

24.12

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

360

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

200

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

50.38

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


  [50206]设备购置

  [31002]办公设备购置


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

42.88

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

7.86

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

8.62

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金


  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

5.11

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

21.29

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

4.43

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

4.43

  [50502]商品和服务支出

  [30202]其他商品和服务支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

64.15

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金


  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

1.5

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金


  [50905]离退休费

  [30301]离休费


  [50905]离退休费

  [30302]退休费

20.28

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助


  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30311]住房公积金

42.37

 

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

 


表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合计

178.6

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

15

  [50201]办公经费

  [30201]办公费


  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费


  [50201]办公经费

  [30206]电费


  [50201]办公经费

  [30207]邮电费


  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费


  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费


  [50203]培训费

  [30216]培训费


  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费


  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

15

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

163.6

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建


  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置


  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置


  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置


  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

135.6

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮


  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

28

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助


八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

表8

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:

单位:万元

项      目

2017年预算

行政经费

2402.11

“三公”经费

777.68

其中:(一)因公出国(境)支出

30

             (二)公务用车购置及运行维护支出

360

    1.公务用车购置

100

         2.公务用车运行维护费

260

  (三)公务接待费支出

387.68



注:


1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。


2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。

九、 政府性基金预算支出情况表

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

十、 部门预算基本支出预算表

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:






金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,466.26

2,466.26

2,466.26





工资福利支出

628.80

628.80

628.80





商品和服务支出

1,773.31

1,773.31

1,773.31





对个人和家庭的补助支出

64.15

64.15

64.15





十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:







金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

178.60

178.60

178.60






政府网上办事大厅经费

135.60

135.60

135.60






郁南无核黄皮推介活动经费

28.00

28.00

28.00






书报刊订阅经费

15.00

15.00

15.00






第三部分  2017年机关事务管理局部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算2644.86万元,比上年增加660.96万元,增长33.32%,主要原因是增加县委县府两大院修缮费用;支出预算2466.26万元,比上年增加660.96万元,增长33.32%主要原因是增加县委县府两大院修缮费用。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排777.68万元,比上年减少6.32万元,下降0.81%,主要原因是压缩了公务接待经费。其中:因公出国(境)费30万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费360万元,比上年增加140万元,增长63.63%,主要原因是公务用车改革,保有车辆从45辆增加为48辆;公务接待费387.68万元,比上年减少146.32万元,下降27.4%,主要原因是严格遵守中央八项规定,有效压缩了支出。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门基本支出预算2466.26万元,占预算拨款支出的93.25%。其中:工资福利支出628.8万元(基本工资112.22万元,津贴补贴123.10万元,绩效工资5.11万元,社会保障缴费31.91万元,公务交通补贴16.68万元,其他工资福利24.02万元,临时聘请人员工资(含养老金)315.78万元,住房公积金42.37万元)较去年增加72.45万元,增加13.02%,增加的主要原因是临工人员增加;对个人和家庭的补助64.14万元(统发离退休人员退休费20.28万元,退休人员医疗保险1.50万元,住房公积金42.37万元)较去年增加19.58万元,增加43.94%,增加的主要原因是离退休人员退休费提高,住房公积金提高;商品和服务支出1773.31万元(公务接待费387.68万元,办公经费175.00万元,会议费60. 00万元,业务费226. 00万元,汽车修理费40. 00万元,四大办电费50. 00万元,县委县府两大院修缮费200. 00万元,公务用车购置费及运行维护费320万元,其他商品和服务支出50.38万元)较去年增加570.81万元,增加47.46%,增加的主要原因是增加了县委县府两大院修缮费用,公务车维护费用提高

专项商品和服务支出178.60万元,占预算拨款支出的6.75%,其中:政府网上办事大厅经费135.60万元,支持云浮市委市府接待处办公经费15万元,无核黄皮推介活动经费28万元。

政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排100万元,其中:货物类采购预算100万元,。

四、国有资产占有使用情况

截至2016年12月1日,本部门占有使用国有资产占有使用车辆情况为,共有车辆45辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车45辆等,17年预计购置3辆等。

一、预算绩效信息公开情况


2017年我局对每个项目均做了绩效目标设定,覆盖率达100%。如:订阅书刊杂志邮资邮电经费等。

四、名词解释。

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入”“经营收入等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度安排,因其他原因发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出:反映一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出:反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出:反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、行政运行:反映本单位的基本支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业各单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、归口管理的行政单位离退休支出:反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、住房公积金:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、购房补贴:反映按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

15、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

16、津贴补贴:反映本单位机关工作人员岗位津贴。

17、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

18、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予一次性补贴等。

19、退休费:反映单位退休人员的退休费和其他补贴。