名称 2017年宝珠镇人民政府预算基本情况说明
内容概述
公开日期 2017-06-30 公告责任部门 郁南县宝珠镇
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信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzbzz-105009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年宝珠镇人民政府预算基本情况说明

目 录

 

第一部分  宝珠镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宝珠镇人民政府概况

 

一、主要职责

(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

(二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

(三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

(四)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

(五)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(六)负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

(七)履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(八)办理上级党委、政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    (一)本部门无下属单位,部门预算为镇本级预算。

    (二)本部门内设机构、人员构成情况:宝珠镇行政编制33名,实有31人在编在岗;事业单位编制23人,在册人员18人;工勤编制5人,实有人员4人;退休人员22人。


第二部分  2017年部门预算表

收支总体情况表

单位名称:


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、财政拨款

504.5

一、基本支出

504.5

二、财政专户拨款


二、项目支出


三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

504.5

本年支出合计

504.5





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

504.5

支出总计

504.5

 

 

 

 

 

收入总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

504.5

   一般公共预算拨款

504.5

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

504.5



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

504.5

 

 

 

 

支出总体情况表

单位名称:

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

504.5

   工资福利支出

339.9

   一般商品和服务支出

46.0

   对个人和家庭的补助

118.6

   其他资本性支出等




二、项目支出


   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

504.5



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

504.5

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、一般公共预算

504.5

一、一般公共预算

504.5

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

504.5

支出总计

504.5





 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

504.5

504.5


[201]一般公共服务支出

369.7

369.7


  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

369.7

369.7


    [2010301]行政运行

256.2

256.2


    [2010350]事业运行

113.5

113.5


[208]社会保障和就业支出

101.8

101.8


  [20805]行政事业单位离退休

100.0

100.0


    [2080501]归口管理的行政单位离退休

91.6

91.6


    [2080502]事业单位离退休

8.4

8.4


  [20808]抚恤

1.8

1.8


    [2080801]死亡抚恤

1.8

1.8


[210]医疗卫生与计划生育支出

19.8

19.8


  [21007]计划生育事务

11.6

11.6


    [2100799]其他计划生育事务支出

11.6

11.6


  [21011]行政事业单位医疗

8.3

8.3


    [2101101]行政单位医疗

8.3

8.3


[221]住房保障支出

13.2

13.2


  [22102]住房改革支出

13.2

13.2


    [2210201]住房公积金

9.0

9.0


    [2210203]购房补贴

4.2

4.2


 

 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

504.5

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

339.9

    [50101]工资奖金津补贴

    [30101]基本工资

339.9

    [50101]工资奖金津补贴

    [30102]津贴补贴


    [50101]工资奖金津补贴

    [30103]奖金


    [50102]社会保障缴费

    [30122]其他社会保障缴费


    [50103]住房公积金

    [30113]住房公积金


    [50199]其他工资福利支出

    [30106]伙食补助费


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

46.0

    [50201]办公经费

    [30201]办公费

46.0

    [50201]办公经费

    [30202]印刷费


    [50201]办公经费

    [30204]手续费


    [50201]办公经费

    [30205]水费


    [50201]办公经费

    [30206]电费


    [50201]办公经费

    [30207]邮电费


    [50201]办公经费

    [30209]物业管理费


    [50201]办公经费

    [30211]差旅费


    [50201]办公经费

    [30214]租赁费


    [50201]办公经费

    [30228]工会经费


    [50201]办公经费

    [30229]福利费


    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用


    [50202]会议费

    [30215]会议费


    [50203]培训费

    [30216]培训费


    [50205]委托业务费

    [30217]咨询费


    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费


    [50205]委托业务费

    [30227]委托业务费


    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费


    [50207]因公出国(境)费用

    [30212]因公出国(境)费用


    [50208]公务用车运行维护费

    [30231]公务用车运行维护费


    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费


    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


    [50206]设备购置

    [31002]办公设备购置


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出


    [50501]工资福利支出

    [30101]基本工资


    [50501]工资福利支出

    [30102]津贴补贴


    [50501]工资福利支出

    [30103]奖金


    [50501]工资福利支出

    [30107]绩效工资


    [50501]工资福利支出

    [30113]住房公积金


    [50501]工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出


[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出


    [50502]商品和服务支出

    [30201]办公费


    [50502]商品和服务支出

    [30202]其他商品和服务支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

118.6

    [50901]社会福利和救助

    [30304]抚恤金


    [50901]社会福利和救助

    [30305]生活补助


    [50901]社会福利和救助

    [30307]医疗费补助


    [50901]社会福利和救助

    [30309]奖励金


    [50905]离退休费

    [30301]离休费


    [50905]离退休费

    [30302]退休费


    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30999]其他对个人和家庭的补助

118.6

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计


[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


    [50199]其他工资福利支出

    [30106]伙食补助费


    [50199]其他工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出


    [50201]办公经费

    [30201]办公费


    [50201]办公经费

    [30202]印刷费


    [50201]办公经费

    [30204]手续费


    [50201]办公经费

    [30205]水费


    [50201]办公经费

    [30206]电费


    [50201]办公经费

    [30207]邮电费


    [50201]办公经费

    [30209]物业管理费


    [50201]办公经费

    [30211]差旅费


    [50201]办公经费

    [30214]租赁费


    [50201]办公经费

    [30228]工会经费


    [50201]办公经费

    [30229]福利费


    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用


    [50202]会议费

    [30215]会议费


    [50203]培训费

    [30216]培训费


    [50205]委托业务费

    [30217]咨询费


    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费


    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费


    [50208]公务用车运行维护费

    [30231]公务用车运行维护费


    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费


    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


    [50301]房屋建筑物购建

    [31001]房屋建筑物购建


    [50303]公务用车购置

    [31013]公务用车购置


    [50306]设备购置

    [31002]办公设备购置


    [50306]设备购置

    [31003]专用设备购置


    [50306]设备购置

    [31007]信息网络及软件购置更新


    [50307]大型修缮

    [31006]大型修缮


    [50399]其他资本性支出

    [31099]其他资本性支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助


    [50901]社会福利和救助

    [30307]医疗费补助


    [50999]其他对个人和家庭的补助

    [30999]其他对个人和家庭的补助






 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:

单位:万元

项      目

2017年预算

行政经费

404.5

三公”经费

8.5

其中:(一)因公出国(境)支出

0

             (二)公务用车购置及运行维护支出

4.5

      1.公务用车购置

0

           2.公务用车运行维护费

4.5

  (三)公务接待费支出

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金预算支出情况表



单位名称:



单位:万元



功能科目名称

政府性基金预算支出



小计

其中:基本支出

项目支出









2017年部门预算基本支出预算表



单位名称:






金额:万元


支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


**

1

2

3

4

5

6

7


工资福利支出

339.9

339.9

339.9






商品和服务支出

46.0

46.0

46.0






对个人和家庭的补助支出

118.6

118.6

118.6






合计

504.5

504.5

504.5



















 

 

 

 

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表



单位名称:







金额:万元



支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标



合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



**

1

2

3

4

5

6

7

8




































合计











 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表



单位名称:宝珠镇人民政府










单位:元



科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额



科目编码

科目名称





2010301

行政运行

256.2


256.2












2010350

事业运行

113.5


113.5












2101101

行政单位医疗

8.3


8.3












2210201

住房公积金

9.0


9.0












2080501

归口管理的行政单位离退休

91.6


91.6












2080502

事业单位离退休

8.4


8.4










2080801

死亡抚恤

1.8


1.8












2210203

购房补贴

4.2


4.2












2100799

其他计划生育事务支出

11.6


11.6












合计

504.5


504.5










 

 

 

 

 

部门支出总表



单位名称:宝珠镇人民政府





单位:元


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



2010301

行政运行

256.2


256.2






2010350

事业运行

113.5


113.5






2101101

行政单位医疗

8.3


8.3






2210201

住房公积金

9.0


9.0






2080501

归口管理的行政单位离退休

91.6


91.6






2080502

事业单位离退休

8.4


8.4






2080801

死亡抚恤

1.8


1.8






2210203

购房补贴

4.2


4.2






2100799

其他计划生育事务支出

11.6


11.6















合计

504.5


504.5


 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算504.49万元,比上年增加97.87万元,增长24%,主要原因是在编人员增加,工资福利支出及商品和服务支出增加;支出预算504.49万元,比上年增加97.87万元,增长24%,主要原因是在编人员增加,工资福利支出及商品和服务支出增加

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排8.5万元,比上年增加0.62万元,增长8%,主要原因是公务接待费支出预算减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费4.5万元,与上年保持不变;公务接待费4万元,比上年增加0.64万元,增长19%,主要原因是根据工作需要增加了公务用车和公务接待次数。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排46万元,比上年增加3.79万元,增长9%,主要原因是在编人员增加,办公费、公务接待经费预算增加。其中:办公费37.51万元,公务用车运行维护费4.5万元,公务接待费4万元等。

四、政府采购情况

   2017年本部门政府采购安排0万元,与上年持平,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:占有使用车辆情况,共有车辆3台。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

一是探索绩效跟踪监控,加强全过程监控,以预算单位为责任主体,提高财政资金使用的规范性和时效性。

二是深入开展财政支出绩效评价,并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

三是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支 出。

9、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管 理方面的支出。

10、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

11、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

12、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

13、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

14、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。

16、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的 耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费 等在本科目中反映。

17、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件:

宝珠镇人民政府2017年度预算单位部门预算公开.pdf