名称 2017年宝珠镇人民政府预算基本情况说明
内容概述
公开日期 2017-07-04 公告责任部门 郁南县宝珠镇
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 500-gzbzz-105009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年宝珠镇人民政府预算基本情况说明

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能和职责

镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4.维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5.保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6.负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

根据上述主要职责,党委、政府设5个办事机构,分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心(与司法所合署办公)。

(二)人员机构情况

宝珠镇行政编制33名,实有31人在编在岗;事业单位编制23人,在册人员18人;工勤编制5人,实有人员4人;退休人员22人。 

二、2017年部门预算总体情况

(一)收入情况

2017年,宝珠镇人民政府预算收入5044970.37元,较上年增加。全部属于财政公共预算拨款收入。

(二)支出情况

2017年,宝珠镇人民政府预算总支出5044970.37元,较上年增加。其中基本支出5044970.37元,包括工资福利支出3398620.16元(基本工资1381548.00元、绩效工资114912.00元、公务交通补贴157800.00元、津贴补贴1697770.88元、社会保障缴费46589.28元)、一般商品和服务支出460089.61元(办公费375089.61元、公务接待费40000.00元、公务用车运行维护费45000.00元)、对个人和家庭的补助1186260.60元(住房公积金90000.00元、退休费1036020.60元、抚恤金18000.00元、住房补贴42240.00元)

(三)其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出460089.61元。无政府采购支出。

三、2017年“三公”经费财政拨款预算说明

2017年,我镇严格执行党中央的八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行严格控制,按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出。“三公”经费预算共为85000元:因公出国预算0元,公务用车购置及运行维护费预算45000元,公务接待费预算40000具体情况如下:

1、因公出国(境)费用。2017年因公出国(境)费用预算为0元,与去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费预算为45000元,与去年持平。主要原因:公务用车数量没有增减。共有公务车辆3台,新购置0台,公务用车购置及运行维护费预算45000元全部为运行维护支出费用,包括路桥费3000元、保险费10500元、燃油费15000元、维修费16500与去年持平;

3、公务接待费。2017年公务接待费预算为40000元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年增长了6400.00元,原因为在编人员增加了8人。

四、名词解释。

1、财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支 出。

9、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管 理方面的支出。

10、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

11、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

12、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

13、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

14、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。

16、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的 耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费 等在本科目中反映。

17、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

第二部分 2017年宝珠镇人民政府部门预算表

附件:宝珠镇2017年部门预算公开表格








附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款5044970.37 一、基本支出5044970.37 一、一般公共服务支出3696611.22 
    公共预算拨款5044970.37 工资福利支出3398620.16 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出460089.61 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助1186260.60 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出
七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 1,018,069.56 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出
九、医疗卫生与计划生育支出 198,049.59 
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出 132,240.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计5044970.37 合计5044970.37 合计5044970.37 









附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计5044970.375044970.37
2010301行政运行2561627.942561627.94
2010350事业运行1134983.281134983.28
2101101行政单位医疗82540.3282540.32
2210201住房公积金9000090000
2080501归口管理的行政单位离退休916317.36916317.36
2080502事业单位离退休83752.283752.2
2080801死亡抚恤1800018000
2210203购房补贴4224042240
2100799其他计划生育事务支出115509.27115509.27





















附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利3398620.16 3398620.16 

302商品和服务支出460089.61 
415089.61 45000.00 
303对个人和家庭的补助1186260.60 1186260.60 


合计5044970.374584880.76 415089.61 45000.00 



















附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
85000
45,000.00 
45,000.00 40,000.00 



附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出



0.00 0.00 0.00 































附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入5,044,970.37 (一)一般公共服务支出3,696,611.22 
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出1,018,069.56 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出198,049.59 


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出132,240.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计5,044,970.37 本年支出合计5,044,970.37 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计5,044,970.37 支出总计5,044,970.37 


附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称

合计5044970.37
5044970.37






2010301行政运行2561627.94
2561627.94






2010350事业运行1134983.28
1134983.28






2101101行政单位医疗82540.32
82540.32






2210201住房公积金90000
90000






2080501归口管理的行政单位离退休916317.36
916317.36






2080502事业单位离退休83752.2
83752.2






2080801死亡抚恤18000
18000






2210203购房补贴42240
42240






2100799其他计划生育事务支出115509.27
115509.27



















附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县宝珠镇人民政府




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计5044970.375044970.37



2010301行政运行2561627.942561627.94



2010350事业运行1134983.281134983.28



2101101行政单位医疗82540.3282540.32



2210201住房公积金9000090000



2080501归口管理的行政单位离退休916317.36916317.36



2080502事业单位离退休83752.283752.2



2080801死亡抚恤1800018000



2210203购房补贴4224042240



2100799其他计划生育事务支出115509.27115509.27