名称 2017年郁南县大湾镇人民政府部门预算基本情况说明
内容概述
公开日期 2017-07-05 公告责任部门 郁南县大湾镇
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索引号 500-gzdwz-107009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年郁南县大湾镇人民政府部门预算基本情况说明


2017年大湾镇人民政府预算基本情况说明

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年郁南县大湾镇人民政府内设5个办事机构,分别是:党政办公室、宜居办公室、农业和经济发展办公室、社会事务服务中心、综治信访维稳中心(与司法所合署办公)。

镇党委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,镇人民政府是镇级国家行政机关,其主要职责是:

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拨和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全镇党员干部和群众,全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

6、负责村镇和国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设。

7、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

8、办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)人员机构情况

大湾镇行政编制39人、现有33人,事业编制23人、现有人18人,编外人员15人,村(居)委会人员49人、行政退休人员16人、事业退休4人、共有退休人员20人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,做好2017年规划工作:1、突出生态环境治理,推动生态乡村建设,2、突出产业结构调整,推动乡村产业发展,3、突出卫生镇创建,推动美丽乡村建设,4、突出重点项目建设,推动富裕乡村建设,5、突出民计民生,推动幸福乡村建设,6、突出社会管理,推动和谐乡村建设,7、加强政府自身建设,夯实基层基础。

二、收入预算说明

2017年收入预算5413381.96元,其中:公共预算拨款5413381.96元。对比去年收入预算增加264627.44元。

三、支出预算说明

2017年支出预算5413381.96元,其中:公共预算拨款5413381.96元。对比去年支出预算增加364627.44元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算5413381.96元,占预算拨款支出的100%,其中:工资福利支出3632152.44元(基本工资1513416元、津贴补贴179490.99元、公务交通补贴156000元、乡镇绩效补贴115176元、社会保障缴费52652.45元);对个人和家庭的补助支出1021229.52元(死亡抚恤费11640元,统发离退休人员退休费退休费825709.80元、事业单位退休43512.36、退休人员医疗保险23967.36元,离退休人员住房补贴21000元,住房公积金95400元);商品和服务支出760000元(办公费220000元、邮水、电费180000元、差旅费38000元、会议费67000元、培训费45000元、公务接待费42400元、公务用车运行维护费45000元、其他商品和服务支出122600元)。

 

“三公”经费支出说明

2017年,我镇严格执行党中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行严格控制,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出,2017年我镇“三公”经费预算总额为87400元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出预算额为0元,与去年持平。

(二)公务用车保有量为3辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为45000元,平均每辆维护费15000元,与上年持平。

(三)公务接待费支出预算额为42400元,与上年持平。

(四)其他重要事项的情况说明:

1、机关运行经费安排情况说明。

 2017年机关运行经费预算支出为62.46万元,主要为办公费、会议费、印刷费、培训费、水电费等。

2、政府采购支出情况说明。

2017年政府采购安排支出金额为0元,其中货物采购支出0元,服务支出0元。

五、名词解释。

1、公共预算拨款:是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (1)行政运行:反映行政单位的基本支出。

4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(1)归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(2)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3)死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(2)其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的 耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费 等在本科目中反映。

(1)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费用、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费用反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



 附件:2017年预算公开表

                                   郁南县南大湾镇人民政府

                  2017年6月26日


 





附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府


单位:元






收入支出支出
项    预算数          预算数项    预算数
栏   
栏   
栏   
一、预算拨款5413381.96 一、基本支出5413381.96 一、一般公共服务支出4,217,557.40  
    公共预算拨款5413381.96 工资福利支出3632152.44 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出760000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助1021229.52 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出
七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出880,862.16  
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出
九、医疗卫生与计划生育支出198,562.40  
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出116,400.00  




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计5413381.96 合计5413381.96 合计5413381.96







附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2010301行政运行2994848.482994848.48
2010350事业运行1222708.921222708.92
2101101行政单位医疗73562.473562.4
2210201住房公积金9540095400
2080501归口管理的行政单位离退休825709.8825709.8
2080502事业单位离退休43512.3643512.36
2080801死亡抚恤1164011640
2210203购房补贴2100021000
2100799其他计划生育事务支出125000125000
合计
5413381.965413381.96












附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利3,632,152.44 3,632,152.44

302商品和服务支出760000
71500045000
303对个人和家庭的补助1021229.521021229.52

合计……5,413,381.96   4,653,381.96   715,000.00 45,000.00
…………



























附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府



单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
87400
45,000.00
45,000.00 42,400.00



附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出


























附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入5,413,381.96   (一)一般公共服务支出4,217,557.40  
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出880,862.16  
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出198,562.40  


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出116,400.00  


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计5,413,381.96   本年支出合计5,413,381.96  
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计5,413,381.96 支出总计5,413,381.96  



附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2010301行政运行2994848.48
2994848.48






2010350事业运行1222708.92
1222708.92






2101101行政单位医疗73562.4
73562.4






2210201住房公积金95400
95400






2080501归口管理的行政单位离退休825709.8
825709.8






2080502事业单位离退休43512.36
43512.36






2080801死亡抚恤11640
11640






2210203购房补贴21000
21000






2100799其他计划生育事务支出125000
125000






合计
5413381.96
5413381.96












































附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县大湾镇人民政府




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2010301行政运行2994848.482994848.48



2010350事业运行1222708.921222708.92



2101101行政单位医疗73562.473562.4



2210201住房公积金9540095400



2080501归口管理的行政单位离退休825709.8825709.8



2080502事业单位离退休43512.3643512.36



2080801死亡抚恤1164011640



2210203购房补贴2100021000



2100799其他计划生育事务支出125000125000



合计
5413381.965413381.96