名称 2017年郁南县体育局部门预算 基本情况说明
内容概述 2017年郁南县体育局部门预算 基本情况说明
公开日期 2017-07-13 公告责任部门 郁南县体育局
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信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxtyj-039000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年郁南县体育局部门预算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

郁南县体育局内设3个正股级机构和一个下属事业单位。分别为:1.办公室;2.群众体育股;3.竞赛训练股;下属事业单位为郁南县业余体校。主要职责:

1.办公室

负责文电、会务、督办、机要、档案等机关日常工作;承担信息、信访、保密、政务公开、统计等工作;负责机关和指导直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、财务、离退休人员服务和党群、纪检监察等工作;负责机关后勤服务、物资管理、外事接待和大型活动的组织协调等工作;负责拟订全县体育事业发展规划、本级体育经费预算;指导本县体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

2.群众体育股

负责拟订本县群众体育工作的发展规划,并组织实施;负责组织指导推进体育公共服务工作,建立和完善全民健身服务体系;组织和指导实施全民健身计划;组织指导国家体育锻炼标准的实施;指导开展群众性体育活动和健身气功活动;指导全县性体育社团开展工作,协助民政部门对全县性的体育社团进行资格审核;组织和培训、考核社会体育指导员工作;拟订本县体育产业市场发展规划,指导协调本县体育产业发展,监督管理高危险性体育经营项目活动;负责组织指导实施本县国民体质监测工作。

3.竞赛训练股

负责拟订本县竞技体育发展规划和体育项目设置与布局规划,组织协调青少年体育锻炼标准的实施;指导本县青少年业余体育训练、业余体校建设管理、运动队伍建设和统筹培养竞技体育后备人才等工作;负责组织协调在我县举办的国内、省内比赛的统筹安排工作;负责我县参加市以上竞技体育项目比赛的组织协调统筹工作和体育交流合作;负责拟订县级竞赛方案,并组织协调实施;组织指导体育科研工作,指导全县开展反兴奋剂工作;负责指导本县体育传统项目学校的建设;负责培训、考核教练员、裁判员,审核教练员、裁判员的国家等级标准工作,核准运动员国家等级标准工作。

郁南县业余体校

    郁南县业余体校,正股级,公益一类。主要任务:负责

选拔、培养及向省、市输送体育后备人才,向社会输送具有体育专业技能的体育骨干;抓好运动队的选拔、训练和管理工作;备战省、市每届运动会和每年市举办的各项青少年锦标赛;完成市体育局交办的其它工作任务。

    (二)人员构成情况

县体育局事业编制 8 名(实有在职人员8人),其中局长 1 名,副局长 2 名;内设机构领导职数 3 名;其余为科员和办事员;退休人员3人,全部属财政供养人员。

郁南县业余体校事业编制 8 名,其中校长 1 名,副校长 2 名(实有在职人员8人)。人员经费均属财政补助一类。

(三)收入预算说明

收入算总规模、各项收入算如下:

2017年收入3697211.6元,其中:财政拨款收入3267211.6元,政府性基金收入430000元。

(四)支出预算说明

支出算总规模、各类支出算规模及各类支出增减变化情况如下:

2017年支出3697211.6元,其中:财政拨款支出3267211.6元,政府性基金支出430000元

    2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出1407211.6元,占38%;其中:工资福利支出1004060.12(其中基本415500元津贴补贴456100元,绩效工资43400元,基本医疗保险21215.76元,公务交通补贴43800元,其他工资福利支出36000元);对个人和家庭的补助263151.48(其中离退休费222367.8元,离退休人员医保费11983.68元,住房公积金28800元)一般商品和服务支出133000(其中接待费12800元,公务用车30000元,公共经费90200元)。项目支出2290000元,占62%;其中:1、体育竞赛500000元,(用于参加市运动会备战及比赛350000元,市长杯足球赛及其他体育比赛150000元);2、体育训练180000元,用于体校举重班学生训练各项经费支出;3、体育训练60000元,用于田径、篮球、足球班学生训练各项经费支出;4、南粤古驿道定向大赛520000元,5、其他体育支出100000元,用于体育广场管理各项支出;6、行政运行55000元,7、群众体育55000元,8、体育场馆500000元,用于全民健身中心(郁南县业余体校综合训练馆)建设经费;9、政府性基金预算支出430000元,用于体育事业的体育彩票公益金支出,其中体育中心广场管理费用100000元;参加市运动会备战及比赛经费200000元;场馆建设历史债务50000元,其他支出80000元。

 

2017体育局“三公经费”财政拨款

支出预算补充说明

 

2017年“三公经费”财政拨款支出共42800元,具体情况如下:

一、因公出国(境)费支出0元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。与上年对比无增减。

二、公务用车购置及运行维护费支出30000元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行维护费支出30000元,平均每辆15000元。与上年对比无增减。

三、公务接待费支出12800万元,主要用于上级来临指导工作和各项体育比赛活动。与上年对比增加0%,与上年对比无增减。

 

郁南县体育局部门算报表附件:

表一:财政拨款收支总表;

表二:一般公共预算财政拨款支出预算表

表三:一般公共预算基本支出预算表

表四:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算收入支出表

附件.XLS