名称 2017年度郁南县卫生和计划生育局预算公开
内容概述
公开日期 2017-08-04 公告责任部门 郁南县卫生和计划生育局
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索引号 2-xfzsjgxwjj-153009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县卫生和计划生育局预算公开

 

第一部分 2017年县卫生和计划生育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县卫生和计划生育局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

第一部分 2017 年县卫生和计划生育局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县卫生和计划生育局设8个内设机构,内设机构分别是办公室(人事和宣教股)规划财务股政策法规与监督指导股(医改办)卫生应急办公室(食品安全标准与监测评估股)预防保健和计划生育家庭发展股医政股(科学技术股)中医股信息统计与考核评价股(流动人口计划生育服务办公室)等。

卫生和计划生育局的主要职能是:

(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,并组织实施组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

    (二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

    (四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    (五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

    (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

    (八)贯彻落实国家和省的有关生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

    (十)负责计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全县人口基础信息库建设。

    (十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

    (十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

    (十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

    (十四)指导乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

    (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

    (十六)承担县委保健委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

    (十七)管理全县所有医疗卫生单位和计划生育服务机构。

    (十八)承办县委、县政府、市卫生和计划生育局、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制26人;事业编制9人,离退休人员共25人。下属单位在职共有事业编制379人,离退休人员共181人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届中全会和中央、省经济工作会议精神,紧紧围绕上级卫生计生工作部署,坚持稳中求进、突出重点、完善制度,深化医药卫生体制改革,提升卫生计生服务能力,加强重大疾病防控,大力发展中医药,扎实推进各项工作,为全力打造健康郁南、为百姓提供优质高效的全方位医疗服务夯实保障。

二、收入预算说明

2017年收入预算17108.16万元,其中:公共预算拨款17108.16万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算17108.16万元,其中:公共预算拨款17108.16万元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算2690.61万元,占预算拨款支出的15.73%。其中:工资福利支出2298.98(基本工资964.7万元,津贴补贴914.15万元,绩效工资367.93万元,其他工资福利支出21.6万元,社会保障缴费15.48万元,公务交通补贴15.12万元);对个人和家庭的补助238.98万元(死亡抚恤0.89万元,统发离退休人员退休费157.96万元,退休人员医疗保险7.49万元, 离退休人员住房补贴1.91万元,住房公积金70.73万元);商品和服务支出152.65万元(办公费40.18万元,印刷费39万元,邮电费21.15万元,差旅费17.71万元,公务接待费2.8万元,工会经费20.15万元,公务用车运行维护费3万元,其他商品和服务支出8.66万元)

项目支出预算14417.55万元,占预算拨款支出的84.27%,其中:工资福利支出330.24万元,专项商品和服务支出4177.06万元,对个人和家庭的补助3134.91万元,基本建设支出3267.03万元,对企事业单位的补贴3468.22万元,其他支出40.09万元。

工资福利支出330.24万元,具体明细支出:村计生专干补助330.24万元。

专项商品和服务支出4177.06万元具体明细支出有:计划生育服务经费249.5元,医药卫生体制改革工作经费7万元,突发公共卫生事件应急处理1万元,中医(民族医)药专项12万元,乡镇卫生院药品卫生材料支出3907.56万元。

对个人和家庭的补助3134.91万元具体明细支出有:边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴277.44万元,经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金160万元,农村接生员和赤脚医生生活困难补助443.04万元,卫生计生基层机构事业费632.4万元,严重精神障碍患者监护人补助604.56万元,计划生育服务项目1017.47万元。

基本建设支出3267.03万元具体明细有:县级公立医院建设2367.03万元,中医(民族医)药专项210万元。中医(民族)医院建设300万元,其他医疗卫生与计划生育机构建设项目300万元,其他基层医疗卫生机构建设项目90万元。

对企事业单位的补贴3468.22万元具体明细有:县级公立医院改革509.20万元,各乡镇卫生院事业费657.6万元,镇卫生院经常性收支差额410.47万元,实施国家基本药物制度项目141.64万元,基本公共卫生服务1749.31万元。

其他支出40.09万元具体明细有:重大公共卫生专项40.09万元。

 “三公”经费支出说明

2017年郁南县卫生和计划生育局“三公”经费预算总额是5.8万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

2、公务用车保有量为2辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为3万元,平均每辆维护费1.5万元(其中公务用车购置费用为0元),与上年持平

3、公务接待费支出预算额为2.8万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,上年下降。







附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款171081575.79 一、基本支出26906085.04 一、一般公共服务支出
    公共预算拨款171081575.79 工资福利支出22989777.32 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出1526456.00 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助2389851.72 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出144175490.75 七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出3302400.00 八、社会保障和就业支出1588473.72 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出41770601.41 九、医疗卫生与计划生育支出168766622.07 
    其他收入
对个人和家庭的补助31349069.00 十、节能环保支出


对企事业单位的补贴34682190.00 十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出32670330.34 十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出400900.00 十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出726480.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计171081575.79 合计171081575.79 合计171081575.79 






附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2080501  归口管理的行政单位离退休1352740.561352740.56
2080502  事业单位离退休226853.16226853.16
2080801  死亡抚恤88808880
2100101  行政运行2298146.722298146.72
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务70000
70000
2100201  综合医院27921965
27921965
2100202  中医(民族)医院3000000
3000000
2100302  乡镇卫生院75883088.412175239754130691.41
2100399  其他基层医疗卫生机构支出13070800
13070800
2100403  妇幼保健机构840330.34
840330.34
2100408  基本公共卫生服务17493125
17493125
2100409  重大公共卫生专项6446500
6446500
2100410  突发公共卫生事件应急处理10000
10000
2100601  中医(民族医)药专项2220000
2220000
2100716  计划生育机构1134495.2384495.2750000
2100717  计划生育服务9494341
9494341
2100799  其他计划生育事务支出3302400
3302400
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出5425338
5425338
2101101  行政单位医疗135120.96135120.96
2101102  事业单位医疗20971.4420971.44
2210201  住房公积金707400707400
2210203  购房补贴1908019080







附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利22,989,777.32 22,989,777.32 

302商品和服务支出1,526,456.00 
149645630000
303对个人和家庭的补助2,389,851.72 2389851.72







附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
58000
30,000.00 
30,000.00 28,000.00 


附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出







附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入171,081,575.79 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出1,588,473.72 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出168,766,622.07 


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出726,480.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计171,081,575.79 本年支出合计171,081,575.79 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计171,081,575.79 支出总计171,081,575.79 


附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2080501  归口管理的行政单位离退休1352740.56
1352740.56






2080502  事业单位离退休226853.16
226853.16






2080801  死亡抚恤8880
8880






2100101  行政运行2298146.72
2298146.72






2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务70000
70000






2100201  综合医院27921965
27921965






2100202  中医(民族)医院3000000
3000000






2100302  乡镇卫生院75883088.41
75883088.41






2100399  其他基层医疗卫生机构支出13070800
13070800






2100403  妇幼保健机构840330.34
840330.34






2100408  基本公共卫生服务17493125
17493125






2100409  重大公共卫生专项6446500
6446500






2100410  突发公共卫生事件应急处理10000
10000






2100601  中医(民族医)药专项2220000
2220000






2100716  计划生育机构1134495.2
1134495.2






2100717  计划生育服务9494341
9494341






2100799  其他计划生育事务支出3302400
3302400






2109901  其他医疗卫生与计划生育支出5425338
5425338






2101101  行政单位医疗135120.96
135120.96






2101102  事业单位医疗20971.44
20971.44






2210201  住房公积金707400
707400






2210203  购房补贴19080
19080







附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县卫生和计划生育局




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2080501  归口管理的行政单位离退休1352740.561352740.56



2080502  事业单位离退休226853.16226853.16



2080801  死亡抚恤88808880



2100101  行政运行2298146.722298146.72



2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务70000
70000


2100201  综合医院27921965
27921965


2100202  中医(民族)医院3000000
3000000


2100302  乡镇卫生院75883088.412175239754130691.41


2100399  其他基层医疗卫生机构支出13070800
13070800


2100403  妇幼保健机构840330.34
840330.34


2100408  基本公共卫生服务17493125
17493125


2100409  重大公共卫生专项6446500
6446500


2100410  突发公共卫生事件应急处理10000
10000


2100601  中医(民族医)药专项2220000
2220000


2100716  计划生育机构1134495.2384495.2750000


2100717  计划生育服务9494341
9494341


2100799  其他计划生育事务支出3302400
3302400


2109901  其他医疗卫生与计划生育支出5425338
5425338


2101101  行政单位医疗135120.96135120.96



2101102  事业单位医疗20971.4420971.44



2210201  住房公积金707400707400



2210203  购房补贴1908019080