名称 2017年度郁南县产业园区管理委员会预算公开
内容概述
公开日期 2017-06-28 公告责任部门 郁南县产业园区管理委员会
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2--172009-2017-01 公开形式 主动公开

2017年度郁南县产业园区管理委员会预算公开

目 录

第一部分 2017年郁南县产业园区管理委员会预算基本情况说明

 一、部门基本情况

 二、收入预算说明

 三、支出预算说明

第二部分 2017年郁南县产业园区管理委员会预算表

 一、2017 年财政拨款收支预算总表

 二、2017 年一般公共预算支出表

 三、2017 年一般公共预算基本支出表

 四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

 五、政府性基金预算财政拨款支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表


2017年郁南县产业园区管理委员会预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

县产业园区管理委员会为郁南县人民政府管理的行政单位,正科级。内设综合服务部、招商建设部、园区管理部。

县产业园区管理委员会的主要职责是:

(1)贯彻执行国家、省、市关于产业园区的各项法规、政策,落实县委、县政府的指示和决定,制定产业园区有关管理规定并组织实施。

  (2)研究编制产业园区的总体规划,制定有关项目的实施方案。

 (3)负责按规定程序和权限,规划产业园区的建设、管理和协调工作,审核、批准投资项目进入产业园区。

 (4)抓好产业园区项目的招商引资、扩大对外经济交流合作。

 (5)负责产业园区各项基础设施、公共设施和公共事业的建设和管理,创造良好的投资环境。

  (6)对签约项目跟踪落实,积极做好产业园区企业的产前、产中、产后服务、指导、协调和管理工作。

  (7)配合县政府相关单位抓好产业园区内环境保护、公共设施、安全生产和宣传发布等工作。

  (8)负责产业园区企业党建,社团组织和社会事务管理工作。

(9)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

县产业园区管理委员会共有编制3名,抽调人员10人,聘请临工6人。领导职数设主任1名、副主任1名、股级领导职数1名。

(三)预算年度的主要工作任务

以党的十八届四中、五中、六中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,按县委、县政府工作部署,按照布局集中,用地集约,产业集聚的要求,坚持以规划引领产业空间布局,以政策促进产业转型升级,以招商引资扩大产业规模,以基础设施建设优化产业发展环境,采取最特殊、最灵活、最高效的体制机制推动园区建设,全力打造郁南工业发展的“第一平台”,为实现幸福郁南提供强有力的支撑。

1、推进招商引资,落实平稳发展。

一是提高认识,增强忧患意识和压力感,把招商引资工作列为重中之重,提到突出位置。二是明确任务,以工业项目为主,抓好重点招商工作,培育新兴产业,突出传统产业的集聚升级和产业的延伸,完成各项目标任务。三是加大宣传投入,广泛宣传,提高我县产业聚集地知名度。

2、 强化项目支撑,打造强势发展。

项目是经济工作的总抓手。系统性、科学性、有规划性抓项目刻不容缓。所以在未来的工作当中,我们将继续对在建项目实行跟班作业,日督促月调度,促成广东鑫国泰科技有限公司、云浮市郁南县顺港高分子有限公司、郁南县林康医药有限公司等项目早日建成投产增效;对已签约入驻项目,及时做好项目建设前的各项准备,督促广东鑫国泰科技有限公司、云浮市金宏新型建材有限公司、云浮市郁南县春旭环保科技有限责任公司等项目早日开工建设;对目前已有投资意向的项目,指派专人跟踪服务,直至落地入驻。同时,加强对项目建设的规范管理,协助企业办理各项审批,打造优质服务平台。

3、扩大园区建设,推动健全发展。

按照园区发展规划,完善园区基础设施建设。明年继续做好以下几方面工作:

(1).都城轻工食品产业基地园区二、三路、轻工二、三路路面建设及绿化、路灯安装工程。4条道路全长约2840米,主要建设内容包括道路硬底化、绿化及路灯安装,总投资约3000万元。

(2).大湾化工产业基地道路四、五、六及园区大道路面、绿化和路灯安装工程。4条道路全长约2800米,主要建设内容包括道路硬底化、绿化及路灯安装,投资约2300万元。

(3).都城和大湾片区土地平整及路基建设工程。都城和大湾两个片区2017年计划300亩的土地平整及路基建设工程,总投资约3000万元。

(4).都城轻工食品产业基地自来水管网铺设工程。2017年,计划建设的都城轻工业食品加工基地的自来水管网铺设工程,总投资约1000万元。

(5).大湾污水处理厂回购计划。计划回购所需资金2000万元。

(6).大湾化工产业基地路肩及绿化带花基工程。将在湾已做路面的工业一、二、三及园区大道(一期)的路肩硬底化,人行道的绿化树砌花基,中间绿化带种上花圃,计划投资300万元。

(7).大湾化工产业基地自来水管网(后续)工程。完善道路三(管委会后面)水管(600MM)260米,建设道路五(鑫国泰后面)水管(600MM)450米,区内加装16个接水口、5个开关,计划总投资150万元。

(8).大湾化工产业基地路面画斑马线工程。道路总长约5.5公里(双向11公里),计划投资20万元。

4、提升服务水平,促进和谐发展。

一是不断加强党组织建设,继续深化党的群众路线教育实践活动,进一步增强党员的党性意识、宗旨意识和服务意识。二是提升企业服务,落实定期走访企业制度,了解企业生产经营存在的困难和问题,为园区企业排忧解难。三是进一步提升企业创新发展意识,加强宣传国家、省市关于鼓励企业技术创新的优惠政策,提升服务水平,使政策真正“被企业所知、为企业所有”,激发企业增加技术开发投入资金的积极性。推动园区产业结构调整,在继续保持园区原有产业定位的基础上,优化提升产业层次。

二、收入预算说明

2017年收入预算14445806.19元,其中:财政拨款收入14445806.19元,其他收入0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算14445806.19元,其中:财政拨款支出14445806.19元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算246745.32元,占预算拨款支出的1.71%。其中:工资福利支出211345.32元(基本工资79488元,津贴补贴88737元,绩效工资   0元,其他工资福利支出 9000元,社会保障缴费14920.32元,公务交通补贴19200元);对个人和家庭的补助5400元(死亡抚恤0元,统发离退休人员退休费0元,退休人员医疗保险0元, 离退休人员住房补贴 0元,住房公积金5400元);商品和服务支出30000元(办公费3000元,印刷费2000元,水电费2000元,邮电费1800元,差旅费3000元,公务接待费2400元,工会经费600元,公务用车运行维护费15000元,其他商品和服务支出2000元)。

项目支出预算 14199060.87元,占预算拨款支出的98.29%,其中:专项商品和服务支出13899060.87元,基本建设支出0万元,对企事业单位的补贴300000元,其他支出0元。

专项商品和服务支出14199060.87元具体明细支出有:县重点帮扶村入股园区分红利润政府保底经费1275000元;融资建设大湾化工产业基地、都城轻工食品产业基地土地平整、基础设施建设贷款利息12624060.87元,云财工[2016]109号 关于下达2016年重点产业园区建设管理考评奖励资金300000元,用于支持中小企业发展和管理支出。

基本建设支出0元具体明细有:………项目0元,…………项目0元。………………

其他支出0元具体明细有:项目0元。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县产业园区管理委员会的“三公”经费预算总额是   17400元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

2、公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为15000元,平均每辆维护费15000元(其中公务用车购置费用为0元),较上年持平。

3、公务接待费支出预算额为2400元,主要用于上级莅临指导工作和客商来园区考察等接待,与上年持平。

财政拨款收支总表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

收入

支出

支出

项    目

预算数

    项   目

预算数

项    目

预算数

栏    次

栏    次

栏    次

一、预算拨款

14445806.19

一、基本支出

246745.32

一、一般公共服务支出

541345.32

   公共预算拨款

14445806.19

工资福利支出

211345.32

二、外交支出

   基金预算拨款

一般商品和服务支出

30000.00

三、国防支出

二、财政专户拨款

对个人和家庭的补助

5400.00

四、公共安全支出

   教育收费

其他资本性支出等

五、教育支出

   其他财政收入拨款

六、科学技术支出

三、其他资金

二、项目支出

14199060.87

七、文化体育与传媒支出

   事业收入

工资福利支出

八、社会保障和就业支出

   事业单位经营收入

专项商品和服务支出

1275000.00

九、医疗卫生与计划生育支出

   其他收入

对个人和家庭的补助

十、节能环保支出

对企事业单位的补贴

12924060.87

十一、城乡社区支出

     赠与

十二、农林水支出

     债务利息支出

12624060.87

十三、交通运输支出

     债务还本支出

十四、资源勘探信息等支出

    300,000.00

     基本建设支出

十五、商业服务业等支出

     其他资本性支出

十六、金融支出

贷款转贷及产权参股

十七、援助其他地区支出

     其他支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

      5,400.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

 13,599,060.87

合计

14445806.19

14445806.19

合计

14445806.19

一般公共预算支出表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总计

14445806.19

246745.32

14199060.87

2010301

行政运行

241345.32

241345.32

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

1275000

1275000

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

300000

300000

2210201

住房公积金

5400

5400

2299901

其他支出(园区建设贷款利息)

12624060.87

12624060.87

一般公共预算基本支出表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

车辆经费

合计

246745.32

216745.32

15000

15000

301

工资福利

211345.32

211345.32

302

商品和服务支出

30000

15000

15000

303

对个人和家庭的补助

5400

5400

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17,400.00

15,000.00

15,000.00

2,400.00

政府性基金预算支出表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

部门收支总表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

14,445,806.19

(一)一般公共服务支出

541345.32

二、政府性基金预算拨款收入

(二)外交支出

三、财政专户拨款收入

(三)国防支出

四、事业收入

(四)公共安全支出

四、事业单位经营收入

(五)教育支出

五、其他收入

(六)科学技术支出

六、上级补助收入

(七)文化体育与传媒支出

七、附属单位上缴收入

(八)社会保障和就业支出

八、上年结转

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

300,000.00

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

5,400.00

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

 13,599,060.87

(二十八)债务发行费用支出

本年收入合计

14,445,806.19

本年支出合计

14,445,806.19

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

14,445,806.19

支出总计

14,445,806.19

部门收入总表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

总计

14445806.19

0

14445806.19

2010301

行政运行

241345.32

241345.32

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

1275000.00

1275000.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

300000.00

300000.00

2210201

住房公积金

5400.00

5400.00

2299901

其他支出(园区建设贷款利息)

12624060.87

12624060.87

部门支出总表

单位名称:郁南县产业园区管理委员会

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

总计

14445806.19

246745.32

14199060.87

2010301

行政运行

241345.32

241345.32

2010399

其他政府办公厅及相关机构事务支出

1,275,000.00

1,275,000.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

300,000.00

300,000.00

2210201

住房公积金

5,400.00

5,400.00

2299901

其他支出(园区建设贷款利息)

12624060.87

12624060.87