名称 2016年度郁南县林业局决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-22 公告责任部门 郁南县林业局
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索引号 2-xlyjjgxlyj-100000-2017-01 公开形式 主动公开

2016年度郁南县林业局决算公开

2016年度郁南县林业局部门决算

 

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

郁南县林业局主要职责:1、贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规,拟订全县林业发展中长期规划并监督实施;监督管理全县林业及其生态建设;组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作,依法推动退耕还林工作,组织、指导各类生态公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导城镇林业建设;承担林业应对气候变化的相关工作。3、承担森林资源保护发展监督管理工作。根据市下达的森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用总体规划并监督实施,承担林地征用、占用的审核工作。4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,负责滩涂划入生态公益林规划区和划为鸟类自然保护区的监督管理。5、组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护的有关工作。6、负责林业系统自然保护区的监督管理。承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的规划建设和管理。7、承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国合林场等重大林业改革意见并指导监督实施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导协调林权纠纷调处工作。8、组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订全县林业产业发展规划并组织实施,指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作;开展森林资源资产评估工作。9、组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作,指导、管理森林公安工作,组织、协调、指导林业有害生物的防治、检疫工作。10、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施,提出林业财政性资金安排意见,参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划,监督管理县级林业国有资产和林业基金,指导林业基础设施建设、森林资源资产流转,监督指导林区公路建设和维护管理。11、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作,指导林业工作站的建设和管理。12、承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)2016年林业部门决算编制单位共25个,具体如下:

1、行政单位1个,即:郁南县林业局。

2、全额拨款事业单位15个,即:广东大王山国家森林公园管理处、郁南县人民政府调处山林纠纷办公室、郁南县森林病虫害防治检疫站、郁南县林业技术推广中心、郁南县生态公益林管理站、郁南县森林消防大队、郁南县都城木材检查站、郁南县南江口水陆木材检查站、郁南县水口木材检查站、郁南县宋桂木材检查站、郁南县大河水库自然保护区管理站、郁南县五马归槽自然保护区管理站、郁南县小流坑自然保护区管理站、郁南县濒危野生动物救护中心、广东郁南大河国家湿地公园管理中心。

3、差额拨款事业单位5个,即:郁南县林业局都城林业中心站、郁南县林业局南江口林业中心站、郁南县林业局连滩林业中心站、郁南县林业局建城林业中心站、郁南县林业调查规划大队。

4、自收自支单位4个,即:郁南县林业产权服务中心、郁南县国营建城果木场、郁南县国营苗圃场、郁南县同乐大山原生态景区管理处。

(二)人员构成情况

1、行政单位:郁南县林业局,编制20人,在职干部职工20人,退休34人。

2、全额拨款事业单位,编制101人,在职干部职工70人,退休6人,其中:郁南县人民政府调处山林纠纷办公室,在职干部职工3人;广东大王山国家森林公园管理处,在职干部职工4人,退休1人;郁南县森林病虫害防治检疫站,在职干部职工3人;郁南县林业技术推广中心,在职干部职工8人,退休2人;郁南县生态公益林管理站,在职干部职工10人,退休1人;郁南县森林消防大队,在职干部职工2人;郁南县都城木材检查站,在职干部职工12人;郁南县南江口水陆木材检查站,在职干部职工11人,退休1人;郁南县水口木材检查站,在职干部职工6人;郁南县宋桂木材检查站,在职干部职工5人,退休1人;郁南县大河水库自然保护区管理站,在职干部职工1人;郁南县五马归槽自然保护区管理站,在职干部职工1人;郁南县小流坑自然保护区管理站,在职干部职工2人;郁南县濒危野生动物救护中心,在职干部职工1人;广东郁南大河国家湿地公园管理中心,在职干部职工1人。

3、差额拨款事业单位,编制16人,在职干部职工10人,退休3人,其中:郁南县林业局都城林业中心站,在职干部职工3人;郁南县林业局南江口林业中心站,在职干部职工1人,退休1人;郁南县林业局连滩林业中心站,在职干部职工3人;郁南县林业局建城林业中心站,在职干部职工2人;郁南县林业调查规划大队,在职干部职工1人,退休2人。

4、自收自支事业单位,编制16人,在职干部职工3人,其中:郁南县林业产权服务中心,在职干部职工1人;郁南县国营苗圃场,在职干部职工2人。

(三)决算年度主要工作任务

认真贯彻党的十八届四中全会、十八届五中全会和县委十二届七次、八次全会,县十五届人大六次会议、县政协十一届六次会议精神,深入贯彻落实科学发展观,围绕森林资源保护和发展目标责任制考核的目标任务,按照“抓好常规,突出重点,争创亮点”的工作思路,推进新一轮绿化广东大行动。一是林业重点生态工程建设要有新内容,抓好森林碳汇重点生态工程建设、生态景观林带的提升、森林进城围城工程建设、乡村绿化美化、湿地公园和自然保护区建设、生态公益林建设管理。二是资源管理要有新规范,抓好林木采伐审批及管理、林地林木管理、木材运输巡查及加工厂经营管理、野生动物保护、林业有害生物防治、林业执法、森林资源二类调查。三是护林防火要有新举措,要创新护林防火激励机制,落实森林防火责任制,抓好森林防火设备设施建设,加强森林消防队伍建设,抓好我县生物防火林带建设。四是林改及山林纠纷调处要有新成效,抓好深化集体林权制度改革工作和山林纠纷调处工作,确保农村大局稳定。五是场所建设要有新发展,抓好建城果木场国有林场改革和苗圃场育苗基地建设。六是队伍建设要有新面貌,加强干部职工的政治思想建设、党风廉政建设和党组织建设。七是其他工作要全面推进。

 

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表







公开01表


部门:郁南县林业局





单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

2,925.21

一、一般公共服务支出

14



二、上级补助收入

2


二、外交支出

15



三、事业收入

3


三、国防支出

16



四、经营收入

4


四、公共安全支出

17



五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18



六、其他收入

6


六、科学技术支出

19




7


十二、农林水支出

20

2,925.21



8



21



本年收入合计

9

2,925.21

本年支出合计

22

2,925.21


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23



         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24




12



25



合计

13

2,925.21

合计

26

2,925.21









注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
  (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
  (3)收入总计数应等于支出总计数。
  (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。


 

二、收入决算表









公开02表


部门:郁南县林业局






单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类   科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2925.21

2925.21







208

社会保障和就业支出

208.23

208.23







20805

 行政事业单位离退休

194.29

194.29







2080501

   归口管理的行政单位

176.67

176.67







2080502

   事业单位离退休

17.62

17.62







20808

抚恤

13.94

13.94







2080801

   死亡抚恤

13.94

13.94







210

医疗卫生与计划生育支出

27.08

27.08







21005

 医疗保障

27.08

27.08







2100501

   行政单位医疗

27.08

27.08







213

农林水支出

2640.93

2640.93







21302

 林业

2640.93

2640.93







2130201

   行政运行

178.90

178.90







2130204

   林业事业机构

484.00

484.00







2130205

   森林培育

414.22

414.22







2130209

   森林生态效益补偿

1364.83

1364.83







2130213

   林业执法与监督

3.00

3.00







2130219

   林业工程与项目管理

61.55

61.55







2130227

   林业贷款贴息

12.68

12.68







2130234

   林业防灾减灾

65.00

65.00







2130299

   其他林业支出

56.75

56.75







221

住房保障支出

2.55

2.55







22102

 住房改革支出

2.55

2.55







2210203

   购房补贴

2.55

2.55







229

其它支出

46.42

46.42







22999

 其它支出

46.42

46.42







2299901

   其它支出

46.42

46.42

















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
  (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)


 

三、支出决算表








公开03表


部门: 郁南县林业局                                                                     






单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类        科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2925.21

947.18

1978.03





208

社会保障和就业支出

208.23

208.23






20805

 行政事业单位离退休

194.29

194.29






2080501

   归口管理的行政单位

176.67

176.67






2080502

   事业单位离退休

17.62

17.62






20808

抚恤

13.94

13.94






2080801

   死亡抚恤

13.94

13.94






210

医疗卫生与计划生育支出

27.08

27.08






21005

 医疗保障

27.08

27.08






2100501

   行政单位医疗

27.08

27.08






213

农林水支出

2640.93

662.90

1978.03





21302

 林业

2640.93

662.90

1978.03





2130201

   行政运行

178.90

178.90






2130204

   林业事业机构

484.00

484.00






2130205

   森林培育

414.22


414.22





2130209

   森林生态效益补偿

1364.83


1364.83





2130213

   林业执法与监督

3.00


3.00





2130219

   林业工程与项目管理

61.55


61.55





2130227

   林业贷款贴息

12.68


12.68





2130234

   林业防灾减灾

65.00


65.00





2130299

   其他林业支出

56.75


56.75





221

住房保障支出

2.55

2.55






22102

 住房改革支出

2.55

2.55






2210203

   购房补贴

2.55

2.55






229

其它支出

46.42

46.42






22999

 其它支出

46.42

46.42






2299901

   其它支出

46.42

46.42















注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
  (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。


 

四、财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门: 郁南县林业局                                                            







单位:万元


收入

支出


项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,925.21

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16






3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


十二、农林水支出

21

2,925.21

2,925.21




8



22





本年收入合计

9

2,925.21

本年支出合计

23

2,925.21

2,925.21



年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24





      一般公共预算财政拨款

11



25





        政府性基金预算财政拨款

12



26






13



27





合计

14

2,925.21

合计

28

2,925.21

2,925.21












注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
  (3)收入总计数应等于支出总计数。
  (4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:郁南县林业局



单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类    科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2925.21

947.18

1978.03


208

社会保障和就业支出

208.23

208.23



20805

 行政事业单位离退休

194.29

194.29



2080501

   归口管理的行政单位

176.67

176.67



2080502

   事业单位离退休

17.62

17.62



20808

抚恤

13.94

13.94



2080801

   死亡抚恤

13.94

13.94



210

医疗卫生与计划生育支出

27.08

27.08



21005

 医疗保障

27.08

27.08



2100501

   行政单位医疗

27.08

27.08



213

农林水支出

2640.93

662.90

1978.03


21302

 林业

2640.93

662.90

1978.03


2130201

   行政运行

178.90

178.90



2130204

   林业事业机构

484.00

484.00



2130205

   森林培育

414.22


414.22


2130209

   森林生态效益补偿

1364.83


1364.83


2130213

   林业执法与监督

3.00


3.00


2130219

   林业工程与项目管理

61.55


61.55


2130227

   林业贷款贴息

12.68


12.68


2130234

   林业防灾减灾

65.00


65.00


2130299

   其他林业支出

56.75


56.75


221

住房保障支出

2.55

2.55



22102

 住房改革支出

2.55

2.55



2210203

   购房补贴

2.55

2.55



229

其它支出

46.42

46.42



22999

 其它支出

46.42

46.42



2299901

   其它支出

46.42

46.42









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)1栏=(2+3)栏。
  (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表


部门: 郁南县林业局                                                          





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额


科目编码

科目编码


301

工资福利支出

634.98

302

商品和服务支出

74.34


30101

  基本工资

252.22

30201

  办公费

28.77


30102

  津贴补贴

222.24

30202

  印刷费

0.71


30103

  奖金


30203

  咨询费

1


30104

  其他社会保障缴费

74.28

30204

  手续费



30106

  伙食补助费


30205

  水费

1.05


30107

  绩效工资


30206

  电费

5.61


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

0.36


30109

  职业年金缴费

36.29

30208

  取暖费



30199

  其他工资福利支出

49.95

30209

  物业管理费



303

对个人和家庭的补助

237.86

30211

  差旅费

3.61


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用



30302

  退休费

194.29

30213

  维修(护)费



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费



30304

  抚恤金

13.94

30215

  会议费



30305

  生活补助


30216

  培训费

0.86


30306

  救济费


30217

  公务接待费

7.07


30307

  医疗费

27.08

30218

  专用材料费



30308

  助学金


30224

  被装购置费



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费



30310

  生产补贴


30226

  劳务费



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

3.96


30313

  购房补贴

2.55

30229

  福利费

0.42


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.5


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

15.3


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用






30299

  其他商品和服务支出

4.12





310

其他资本性支出

0





31001

  房屋建筑物购建






31002

  办公设备购置






31003

  专用设备购置






31005

  基础设施建设






31006

  大型修缮






31007

  信息网络及软件购置更新






31008

  物资储备






31009

  土地补偿






31010

  安置补助






31011

  地上附着物和青苗补偿






31012

  拆迁补偿






31013

  公务用车购置






31019

  其他交通工具购置






31020

  产权参股






31099

  其他资本性支出






304

对企事业单位的补贴

0





30401

  企业政策性补贴






30402

  事业单位补贴






30403

  财政贴息






30499

  其他对企事业单位的补贴






307

债务利息支出

0





30701

  国内债务付息






30707

  国外债务付息






399

其他支出

0





39906

  赠与



人员经费合计

872.84

公用经费合计

74.34









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。


 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:郁南县林业局











单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


10.28

0

3

0

3

7.28

23.87

0

16.8

0

16.8

7.07


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表



部门:郁南县林业局







单位:万元



项   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

0

0

0

0

0

0
































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
  (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
  (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
  (3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
  (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
  (5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)















 

第三部分  2016年部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2016年度总收入2925.21万元,其中本年收入2925.21万元。

财政拨款收入2925.21万元,比上年决算数3771.793减少22.45%主要原因为专项资金支付金额比上年有所下降

(二)年度支出总体情况

2016年度总支出2925.21万元,其中本年支出2925.21万元。

1、社会保障与就业(类)支出208.23万元,比上年决算数156.04万元增长33.45%,主要原因一是退休人员增加;二是死亡抚恤金有所增长。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出27.08万元,比上年决算数27.35万元减少0.99%,正常范围变动。

3、农林水(类)支出2640.93万元,比上年决算数3581.47万元减少26.26%,主要原因为专项资金支付金额比上年有所下降

4、住房保障(类)支出2.55万元,比上年决算数5.34万元,减少52.25%,主要原因购房补贴减少。

5、交通运输支出0万元,比上年1.59万元,减少100%,主要原因是石油价格改革补贴其他支出。

6、其它支出46.42万元,比上年0万元,增加100%,主要原因为林业项目支出增加预算。

二、2016年度财政拨款收入支出说明

(一)2016年度财政拨款收入2925.21万元,其中:一般公共预算财政拨款2925.21万元,与上年同期3771.79万元对比减少22.45%,主要原因为专项资金支付金额比上年有所下降

(二)2016年度财政拨款支出合计2925.21万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2925.21万元,与上年同期3771.79万元对比减少22.45%,主要原因为专项资金支付金额比上年有所下降。分功能科目看,包括:

1、基本支出947.18万元,占32.38%,与上年同期767.14万元对比增加23.47%,主要原因为人员经费、工资津贴等有所增长。其中:1、社会保障和就业支出(单位离退休费)194.29万元,与上年同期144.31万元对比增加34.63%。2、死亡抚恤13.94万元,与上年同期11.73万元对比增加18.84%。3、医疗卫生与计划生育支出27.08万元,与上年同期27.35万元对比减少1%。4、行政人员工资及其它工资福利支出178.90万元,与上年同期139.55万元对比增加28.2%。5、林业事业机构人员工资及其它工资福利支出484万元,与上年同期424.11万元对比增加14.12%。6、其他支出46.42万元与上年同期14.75万元对比增加214.72%。7、购房补贴2.55万元,与上年同期5.34万元对比减少52.25%。

2、项目支出1978.03万元,占67.62%,与上年同期3004.65万元对比减少34.17%,主要原因为专项资金支付金额比上年有所下降,其中:1、森林培育项目支出414.22万元,与上年同期1436.16万元对比减少71.16%。2、森林生态效益补偿支出1364.83万元,与上年同期1288.54万元对比增加5.92%。3、林业执法与监督支出3万元,与上年同期3万元对比持平。4、林业工程与项目管理支出61.55万元与上年同期增加100%。5、林业贷款贴息支出12.68万元,与上年同期13.95万元对比减少9.1%。6、林业防灾减灾支出65万元,与上年同期41万元对比增加58.54%。7、其它林业项目支出56.75万元,与上年同期84.41万元对比减少32.77%

三、“三公”经费

2016年“三公经费”财政拨款支出共23.87万元,与上年同期29.43万元对比减少18.90%,属于正常增减范围。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与上年同期对比持平。

2、公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置0元,车辆运行维护支出16.80万元(其中:公务用车1车辆拨款1.5万元,其它交通费用15.3万元),与上年同期21.32万元对比减少21.2%,属于正常增减范围。支出主要用于:绿化造林及管护工作检查、森林防火督查、调解林业纠纷、野生动物保护及救护、林业巡查、林业行政执法、林业有害生物监测与防治、保护区生态管理等方面所支付的车辆油费、交通费、车辆修理费、车辆保险费及车船使用税等费用支出。

3、公务接待费支出7.07万元,接待批次61次,接待人数1178人,与上年同期8.11万元对比减少12.82%,属于正常增减范围。支出主要用于林业调研、林业外业调查、生态景观林、森林碳汇重点生态工程、生态公益林、林业调查、规划、病虫害防治检疫、森林防火等各项林业检查接待费用支出。

四、机关运行经费安排情况

 2016年,本部门机关运行经费安排74.34万元,比上年63.45万元增加10.89万元,增长17.16%主要原因是单位运行经费有所增长。其中:办公费28.77万元,印刷费0.71万元,咨询费1万元,水费1.05万元,电费5.61万元,邮电费0.36万元,差旅费3.61万元,培训费0.86万元,接待费7.07万元,工会经费3.96万元,福利费0.42万元,公务用车运行费1.5万元,其它交通费用15.3万元,其它商品服务支出4.12万元。

五、政府采购情况

政府采购支出情况:2016年度,政府采购项目总额1736万元(其中:造林绿化项目1535万元,森林防火项目108万元,生态保护建设及设备项目62万元,其它项目—电梯31万元,与上年同期2040万元减少14.9%。

六、国有资产占有使用情况

我局共有车辆8辆,其中一般公务用车4辆、其他用车4辆。2016年末本部门占有使用国有资产总体情况为:资产总额为1300.49万元,分布构成情况为:房屋及土地1030.59万元,车辆154.37万元,专用设备类33.41万元,电气设备类9.41万元,电子产品及通讯设备类53.38万元,家具用具及其他类19.33万元。

七、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作总体情况

2016年根据上级要求,结合我局实际情况,展开对2015年市级配套森林碳汇重点生态工程专项资金88.19万元、2014-2016年森林碳汇年抚育工程专项资金1369.185万元、2015年森林生态效益补偿资金1618.84万元、2015年专职护林员省级补助资金111.16万元的项目绩效评价工作,共涉及专项资金3187.375万元。

(二)绩效自评结果

1、2015年市级配套森林碳汇重点生态工程专项资金,自评分为97.5分,发现的主要问题:一是造林单价低,影响工程质量。二是造林的后续资金无落实,直接影响造林的成活保存率。改进意见:一是要加大项目资金投入,确保工程造林质量。二是落实造林后的后续资金进行必要的抚育,以确保达到造林一片成效一片的建设效果。

22014-2016年森林碳汇年抚育工程专项资金,自评分为99分,发现的主要问题:补助标准偏低,目前人工、肥料价格上涨较快。改进意见:森林碳汇抚育是一项重要的社会公共事业,适度增加投入,科学地抚育,能有效地加快森林资源培育,改善林木生长发育,巩固造林成果,建议加大投入,提高抚育标准及质量。

32015年森林生态效益补偿资金,自评分为98.15分,发现的主要问题:一是我县生态公益林大部份为集体统一经营,由于目前村内公益性项目多,部份村民小组经全体村民代表签字同意,补偿资金仍然由村集体统一用于公益性项目使用。二是个别村民小组对生态公益林认识不足,认为补偿资金太少,不愿意领取。改进意见:建议提高生态公益林补偿资金的补偿金额,可更好地对生态公益林地进行管护。

42015年专职护林员省级补助资金,自评分为99.25分,发现的主要问题:省级补助资金偏低,地方财政投入不足,部分专职护林员积极性不高。改进意见:地方财政紧张,省级补助资金每年合理增加一些,吸引多一些相对年轻的村民加入到这个群体,让护林事业更深入发展。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入:各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区(或本级)预算管理的各项拨款收入。

三、政府性基金预算收入:经国家批准征收的部分政府性基金(收费)和地方财政按国家规定收取的各项税费附加纳入财政预算内拨款收入。

四、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

五、农林水支出: 即地方财政一般预算支出中的农业支出项目,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。
九、林业事业机构:指反映用于林业事业单位的基本支出。
十、森林培育:是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化,生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程,同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。
十一、森林生态效益补偿:是指国家在保留森林面积的基础上为了充分发挥生态效益而建立的,它主要是由国家投资筹建,然后森林生态效益的经营者需要再向国家交一部分的补偿费用的方法来维持生态效益资金循环链条,这些资金再反过来对森林进行保护和管理的一种法律机制。

十二、林业执法与监督:指的是林业行政机关和法律、法规授权的组织依法律规定,对特定的公民、法人或者其他组织作出的具有拘束力的具体行政行为。

十三、林业工程与项目管理:指林业生态工程和各种系统、方法和人员结合在一起,在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作。
十四、林业贴息贷款:国家为扶持林业可持续的发展,对该行业的贷款实行利息补贴。
十五、林业防灾减灾:林业部门防止灾害的发生,减小灾害造成的损失和负面影响,并包括灾前的准备、预防、 应急,救援和恢复重建。
十六、其他林业支出:其他有关林业专项项目的支出。

十七、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十八、工资福利:主要包括基本工资、奖金福利、补(津)贴及住房公积金等四部分,并按照单位有关标准享受养老、失业、医疗、工伤、女工生育等社会保险待遇。
十九、商品与服务支出:反映单位购买商品与服务的支出。

二十、对个人和家庭的补助:指政府对个人和家庭的无偿性补助支出。

二十一、社会保障和就业支出:国家向丧失劳动能力、失去就业机会以及遇到其他事故而面临经济困难的公民提供就业和基本生活保障支出。

二十二、事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出:主要用于卫生及所属医疗卫生单位开展医疗卫生管理事务方面的项目支出。

二十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)和转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                   郁南县林业局

                    2017年9月22日