名称 2016年水务局部门决算基本情况说明
内容概述 2016年水务局部门决算基本情况说明
公开日期 2017-08-28 公告责任部门 郁南县水务局
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信息有效性 有效 文号
索引号 2-xswjjgxswj-091000-2017-01 公开形式 主动公开

2016年水务局部门决算基本情况说明

2016年水务局部门决算基本情况说明

 

一、             部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

水务局是县人民政府主管水行政的职能部门。负责执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规;组织拟定全县水资源工作的发展战略和中、长期规划、年度计划并组织实施,指导农村水利工作和水利工程建设与运行管理,承担水利工程移民管理工作;负责全县水土保持、防汛抗旱、河道管理、农田水利、水利行业质量监督、涉水违法事件查处、水利建设市场监管、水利工程建设监管等工作。局下属副科事业单位5个(防汛防旱防风总指挥部办公室、向阳水库工程管理处、大河水库工程管理处、云霄水库工程管理处、都城大堤工程管理处);局下属股级事业单位6个(水政监察大队、水利工程质量监督站、水利工程建设管理中心、罗旁水闸工程管理所、水土保持办公室、机电排灌总站)。挂靠水务局管理的机构1个(县移民办)。县水务局设7个内设机构:办公室、人事科教股、水政股、计划财务股、农村水利机电股、建设与管理股、安全管理股。

(二)人员构成情况

水务局2016年预算独立核算单位13个。其中行政单位1个,水务局为一级预算单位,在职人员22人,比去年增加1人,退休人员25人,在职人员工资、离退休人员工资由财政全额拨款。事业单位12个,列为二级预算单位,财政全额拨款:在职事业全额86人,退休34人;自收自支事业编制:在职64人,退休127人。到2016年9月财政全额拨款在职事业单位75人,从2016年10月起,向阳水库、大河水库、云霄水库、罗旁水闸等4个单位由原公益二类转为公益一类事业单位,上述单位在职人员财政全额拨款共增加48人,增加后财政全额拨款在职事业单位共123人。

(三)决算年度的主要工作任务

今年以来,县水务局在县委、县政府的正确领导下,在上级水利部门的大力支持下,深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,围绕发展和民生两大主题,践行五大发展理念,紧扣抓机遇、抓项目、抓建设、抓管理的工作思路,突出服务经济、服务基层、服务民生的工作重点,开拓创新,扎实推进重点民生水利工程项目建设,夯实农村水利基础,提升服务保障能力,全面构建民生水利、平安水利、生态水利;实行最严格水资源管理,加强水生态环境保护,各项水务工作取得了较好成效,有效地推进了我县水务事业的发展。

二、收支决算说明

2016年收入决算13983.10万元,其中财政拨款收入13983.10万元,政府性基金预算拨款1047.55万元。

三、支出决算说明

2016年财政预算拨款支出13983.10 元,其中政府性基金预算拨款支出1047.55万元。2016年财政拨款按用途划分,基本支出1967.63万元,占14.07%,其中:工资福利支出852.95万元,对个人和家庭的补助354.22万元,商品和服务支出760.46万元;项目支出决算数12015.46万元,占85.93%,主要支出项目有行政事业类项目。

                        


 

2016年项目支出情况说明

 

2016年财政拨款安排的项目支出共12028.28万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出12028.28万元,比上年决算增加5121.76  万元,主要原因是:向上申请下达的资金不同。主要支出项目有:(一)社会保障和就业支出710.055万元,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出;(二)城乡社区支出344.50万元:其中小城镇基础设施建设7万元,国有土地使用权支出让收入及对应专项债务收入安排的支出321.00万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出16.50万元;(三)农林水支出10556.11万元,主要是水利工程建设、农田水利等工程;(四)其他支出417.62万元,主要是其他水利工程建设支出。

                            

2016三公经费拨款支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出17.08万元,其中车辆维护费4.5万元,公务接待费12.58万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;

2、公务用车保有量为 3辆,公务用车购置及运行维护费支出为4.5万元,平均每辆维护费1.5万元/年(其中公务用车购置费用为 0万元),与上年持平;

3、公务接待费用支出12.58万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,下属单位主要用于接待上级公务工作餐费、汛期值班误餐费、到水库移民村开展工作的工作餐费,主要用于下乡工作餐费、接待执法人员下乡执法用餐等业务工作餐费。接待批次为391批次,接待人数为3279人。

4、“三公经费”比上年增长36.53%,主要原因是:2016年9月份前财政全额拨款在职事业单位75人;从2016年10月起,向阳水库、大河水库、云霄水库、罗旁水闸等4个单位由原公益二类转为公益一类事业单位,上述单位在职人员财政全额拨款共增加48人,财政全额拨款在职事业单位123人。

郁南县水务局

2017年8月16日

收入支出决算总表





公开01表
部门:郁南县水务局



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入113983.10一、一般公共服务支出1413983.10
二、上级补助收入2
二、外交支出15
三、事业收入3
三、国防支出16
四、经营收入4
四、公共安全支出17
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出18
六、其他收入6
六、科学技术支出19

7
……20

8

21
本年收入合计913983.10本年支出合计2213983.10
         用事业基金弥补收支差额10
                结余分配23
         年初结转和结余11
                年末结转和结余24

12

25
合计1313983.10合计2613983.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表









公开02表
部门:郁南县水务局





单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类   科目编码科目名称
栏次1234567
合计13983.1013983.10




208
社会保障和就业936.86936.86




20805
行政事业单位离退休224.89224.89




2080501归口管理的行政单位离退休139.43139.43




2080502事业单位离退休85.4585.45




20808抚恤1.921.92




2080801死亡抚恤1.921.92




20822
大中型水库移民后期扶持基金支出710.05710.05




2082201移民补助584.05584.05




2082202基础设施建设和经济发展126.00126.00




210
医疗卫生与计划生育支出30.5630.56




21005医疗保障30.3130.31




21005101行政单位医疗7.057.05




21005102事业单位医疗23.2523.25




21007计划生育事务0.250.25




2100799其他计划生育事务支出0.250.25




212城乡社区支出344.50344.50




21203城乡社区公共设施7.007.00




2120303小城镇基础设施建设7.007.00




21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出321.00321.00




2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出321.00321.00




21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出16.5016.50




2121399其他城市基础设施配套费安排的支出16.5016.50




213农林水支出12244.2812244.28




21303水利12244.2812244.28




2130301行政运行252.68252.68




2130305水利工程建设1819.791819.79




2130306
水利工程运行与维护1435.491435.49




2130310
水土保持41.5041.50




2130314
防汛142.82142.82




2130315
抗旱5.005.00




2130316
农田水利5051.005051.00




2130319
江河湖库水系综合整治972.00972.00




2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出194.69194.69




2130331
水资源费安排的支出32.4932.49




2130334
水利建设移民支出604.99604.99




2130399
其他水利支出1691.831691.83




216
商业服务业等支出1.991.99




21602
商业流通事务1.991.99




2160201
行政运行1.991.99




221
住房保障支出7.297.29




22102
住房改革支出7.297.29




2210203
购房补贴7.297.29




229
其他支出417.62417.62




22999
其他支出417.62417.62




2299901
    其他支出417.62417.62




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表








公开03表
部门:郁南县水务局




单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类        科目编码科目名称
栏次123456
合计13983.101954.8212028.28


208社会保障和就业936.86226.81710.05


20805
行政事业单位离退休224.89224.89



2080501归口管理的行政单位离退休139.43139.43



2080502事业单位离退休85.4585.45



20808抚恤1.921.92



2080801死亡抚恤1.921.92



20822
大中型水库移民后期扶持基金支出710.05
710.05


2082201移民补助584.05
584.05


2082202基础设施建设和经济发展126.00
126.00


210
医疗卫生与计划生育支出30.5630.56



21005医疗保障30.3130.31



21005101行政单位医疗7.057.05



21005102事业单位医疗23.2523.25



21007计划生育事务0.250.25



2100799其他计划生育事务支出0.250.25



212城乡社区支出344.50
344.50


21203城乡社区公共设施7.00
7.00


2120303小城镇基础设施建设7.00
7.00


21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出321.00
321.00


2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出321.00
321.00


21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出16.50
16.50


2121399其他城市基础设施配套费安排的支出16.50
16.50


213农林水支出12244.281688.1810556.11


21303水利12244.281688.1810556.11


2130301行政运行252.68252.68



2130305水利工程建设1819.79
1819.79


2130306
水利工程运行与维护1435.491435.49



2130310
水土保持41.50
41.50


2130314
防汛142.82
142.82


2130315
抗旱5.00
5.00


2130316
农田水利5051.00
5051.00


2130319
江河湖库水系综合整治972.00
972.00


2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出194.69
194.69


2130331
水资源费安排的支出32.49
32.49


2130334
水利建设移民支出604.99
604.99


2130399
其他水利支出1691.83
1691.83


216
商业服务业等支出1.991.99



21602
商业流通事务1.991.99



2160201
行政运行1.991.99



221
住房保障支出7.297.29



22102
住房改革支出7.297.29



2210203
购房补贴7.297.29



229
其他支出417.62
417.62


22999
其他支出417.62
417.62


2299901
其他支出417.62
417.62


注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:郁南县水务局





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款112935.55一、一般公共服务支出1513983.1012935.551047.55
二、政府性基金预算财政拨款21047.55二、外交支出16



3
三、国防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出19



6
六、科学技术支出20



7
……21



8

22


本年收入合计913983.10本年支出合计2313983.1012935.551047.55
年初财政拨款结转和结余10
年末结转和结余24


      一般公共预算财政拨款11

25


        政府性基金预算财政拨款12

26



13

27


合计1413983.10合计2813983.1012935.551047.55
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:郁南县水务局

单位:万元
   本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类    科目编码科目名称
栏次123
合计13983.101954.8212028.28
208社会保障和就业936.86226.81710.05
20805
行政事业单位离退休224.89224.89
2080501归口管理的行政单位离退休139.43139.43
2080502事业单位离退休85.4585.45
20808抚恤1.921.92
2080801死亡抚恤1.921.92
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出710.05
710.05
2082201移民补助584.05
584.05
2082202基础设施建设和经济发展126.00
126.00
210
医疗卫生与计划生育支出30.5630.56
21005医疗保障30.3130.31
21005101行政单位医疗7.057.05
21005102事业单位医疗23.2523.25
21007计划生育事务0.250.25
2100799其他计划生育事务支出0.250.25
212城乡社区支出344.50
344.50
21203城乡社区公共设施7.00
7.00
2120303小城镇基础设施建设7.00
7.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出321.00
321.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出321.00
321.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出16.50
16.50
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出16.50
16.50
213农林水支出12244.281688.1810556.11
21303水利12244.281688.1810556.11
2130301行政运行252.68252.68
2130305水利工程建设1819.79
1819.79
2130306
水利工程运行与维护1435.491435.49
2130310
水土保持41.50
41.50
2130314
防汛142.82
142.82
2130315
抗旱5.00
5.00
2130316
农田水利5051.00
5051.00
2130319
江河湖库水系综合整治972.00
972.00
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出194.69
194.69
2130331
水资源费安排的支出32.49
32.49
2130334
水利建设移民支出604.99
604.99
2130399
其他水利支出1691.83
1691.83
216
商业服务业等支出1.991.99
21602
商业流通事务1.991.99
2160201
行政运行1.991.99
221
住房保障支出7.297.29
22102
住房改革支出7.297.29
2210203
购房补贴7.297.29
229
其他支出417.62
417.62
22999
其他支出417.62
417.62
2299901
其他支出417.62
417.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06
部门:郁南县水务局



单位:万元
   本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,954.821,207.18747.64
208
社会保障和就业支出226.81226.81
20805
行政事业单位离退休224.89224.89
2080501
归口管理的行政单位离退休139.43139.43
2080502
事业单位离退休85.4585.45
20808
抚恤1.921.92
2080801
死亡抚恤1.921.92
210
医疗卫生与计划生育支出30.5630.56
21005
医疗保障30.3130.31
2100501
行政单位医疗7.057.05
2100502
事业单位医疗23.2523.25
21007
计划生育事务0.250.25
2100799
其他计划生育事务支出0.250.25
213
农林水支出1688.18
747.64
21303
水利1688.18
747.64
2130301
行政运行252.68
13.90
2130306
水利工程运行与维护1435.19
733.74
216
商业服务业等支出1.991.99
21602
商业流通事务1.991.99
2160201
行政运行1.991.99
221
住房保障支出7.297.29
22102
住房改革支出7.297.29
2210203
购房补贴7.297.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:郁南县水务局








单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
12.10
4.50
4.507.6017.08
4.50
4.5012.58
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:郁南县水务局


单位:万元
   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计
1,047.551,047.55
1,047.55
208
社会保障和就业支出
710.05710.05
710.05
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
710.05710.05
710.05
2082201
移民补助
584.05584.05
584.05
2082202
基础设施建设和经济发展
126.00126.00
126.00
212
城乡社区支出
337.50337.50
337.50
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
321.00321.00
321.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
321.00321.00
321.00
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
16.5016.50
16.50
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
16.5016.50
16.50
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。