名称 2017年县教育局部门预算公开说明
内容概述 第一部分 2017年县教育局部门预算基本情况说明一、部门基本情况(一)机构编制设置2017年县教育局有职能股室12个,其中行政编制8个,事业编制4个;上级派驻机构1个。管辖基础教育公办学校共197所(含教学点、公办幼儿园),其中完全中学3所,初级中学17所,九年一贯制学校3所,完...
公开日期 2017-08-29 公告责任部门 郁南县教育局
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索引号 2-xjyjjgxjyj-067000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年县教育局部门预算公开说明

第一部分  2017年县教育局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)机构编制设置

2017年县教育局有职能股室12个,其中行政编制8个,事业编制4个;上级派驻机构1个。管辖基础教育公办学校共197所(含教学点、公办幼儿园),其中完全中学3所,初级中学17所,九年一贯制学校3所,完全小学24所,教学点129个,特殊教育学校1所,中等职业技术学校1所,公办幼儿园19所。 

(二)县教育局的主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规,并结合本县实际,制订具体实施办法。

2.制订全县教育事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。

3.综合管理全县基础教育、职业与成人教育、学前教育和特殊教育;对部门办学、企业办学、社会力量办学和各镇教育工作实施业务领导。

4.负责提出县级教育经费年度预算并报县财政局审定,协同有关部门筹措县级教育经费并实行管理和调配,监督检查教育收费和各镇的教育财政拨款执行情况;指导学校基本建设;对所属单位的经济活动进行审计监督。

5.监督、检查各地执行教育法律法规、方针政策,负责督政、督教、督学工作,督导、检查镇人民政府及学校履行教育职责和巩固提高“两基”及“普高”工作,督导评估各级各类学校的办学水平和教育质量。

6.研究制定全县教育整体改革和全面提高教育质量的措施,并督促实施。协调和指导学校开展教育改革和教学研究工作,负责对教育、教学质量进行检查评估;指导各类学校学生学籍管理和开展勤工俭学、发展校办产业工作。

7.规划、指导和协调全县教育科研、教育技术装备和实验室、图书馆建设工作;指导教育信息化工程的实施;负责和指导教育管理信息、统计工作。

8.规划并负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、校园文化建设工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;协调有关部门做好学校的纪检监察、统战、治安保卫、依法治教和社团管理工作。

9.主管学校的推广普通话和文字规范工作;承担县语言文字工作委员会的日常工作;负责扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

10.主管全县教师工作;制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施;负责和指导师范类大中专毕业生就业;负责教师资格认定、教师专业技术职务任职资格评定(含初次认定)、教师继续教育工作和教师评先表彰工作。

11.配合做好全县普通高等中专学校、成人高等中专学校的招生、考试工作和自学考试工作;配合做好普通高中毕业会考和招生、考试工作。

12.负责本单位和所属教育部门的人事管理工作。

13.承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

 

四、2016年度部门预算安排情况说明

(一)收入预算说明:

2016年度县财政共安排收入预算600,937,187.14元,其中:财政拨款600,937,187.14元,比上年增长9.45%。

(二)支出预算说明:

2017年支出预算600,937,187.14元,其中:财政拨款支出600,937,187.14元。

1、基本支出:

(1)、工资福利支出:311,567,796.68元。其中:

工资支出244,377,726.4元(基本工资:133,375,260元,津补贴:111,002,466.4元);

其他工资福利支出12,845,111元;

养老保险8,143,704.08元;

绩效工资35,744,340元;

公务交通补贴97,200元;

         事业单位医疗 10,359,715.20元;

(2)、对个人和家庭的补助支出113,237,113.56元。其中:统发行政离退休人员工资926,246.04元;

统发事业单位退休人员工资97,960,673.76元;

其他行政事业单位离退休工资160,080.00元;

死亡抚恤993,840.00元;

购房补贴2,272,680.00元;

事业单位医疗3,529,193.76元;

住房公积金7,394,400.00元

(3)、一般商品和服务支出50,887,039.40元;

   2、项目支出:

(1)、商品和服务支出:113,855,237.50元。其中:

山区和农村边远地区教师生活补助资金14,550,000

学前教育家庭经济困难儿童资助资金2,665,300元;

农村寄宿制学校公用经费提标资金3,280,000元;

2017年推进基础教育现代化奖补资金8,160,000元;

义务教育学生资助经费2,363,630元;

2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金1,230,000元;

义务教育阶段残疾学生公用经费2,050,800元;

农村税改转移支付(教育创强经费+)9,150,000元;

城乡义务教育中小学公用经费61,689,050元;

农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金3,853,960元;

普通高中国家助学金2,460,000元;

其他专项经费2,402,497.5元;

(2)对个人和家庭的补助: 300,000元。其中:

家庭经济困难大学新生资助专项资金300,000元;

(3)、其他支出:11,090,000元。其中:

 农村中小学校舍建设西江中学(建设)1,500,000元

 农村中小学校舍建设实验中学(建设)2,000,000元

农村中小学校舍建设校区建设5,000,000元;

农村中小学教学设施1,000,000元

 中等职业学校教学设施1,000,000元

 其他教育费附加安排支出590,000元

 

五、2016年公共财政拨款“三公”

经费预算情况

 2017年郁南县教育局的“三公”经费预算总额是66,000元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出。2017年预算0元。

(二)公务用车购置及运行维护支出。

1、公务用车购置2017年预算0元。

2、公务用车运行维护费2017年预算30,000元。公务用车保有车辆2辆,平均每辆维护费15000元,与上年持平,主要用于:本局公务车辆燃油费、交通过路费、车辆维修费、车辆保险费及车船使用税等费用。

(三)公务接待费支出。2017年预算36,000元,(不含全县公办学校),比上年减少2.17%。主要由于人员减少及中央“八项规定”出台规范接待管理,主要用于:接待上级和有关部门检查指导工作。

第二部分 2017年教育局预算表


财政拨款收支总表



单位名称:郁南县教育局




 单位:元











收入

支出

支出



项    目

预算数

       项   目

预算数

项    目

 预算数



栏    次


栏    次


栏    次




一、预算拨款

     600,937,187.14

一、基本支出

     475,691,949.64

一、一般公共服务支出




    公共预算拨款

     600,937,187.14

工资福利支出

     311,567,796.68

二、外交支出




    基金预算拨款


一般商品和服务支出

      50,887,039.40

三、国防支出




二、财政专户拨款


对个人和家庭的补助

     113,237,113.56

四、公共安全支出




    教育收费


其他资本性支出等


五、教育支出

     477,340,358.38



    其他财政收入拨款




六、科学技术支出




三、其他资金


二、项目支出

     125,245,237.50

七、文化体育与传媒支出




    事业收入


工资福利支出


八、社会保障和就业支出

     100,040,839.80



    事业单位经营收入


专项商品和服务支出

     113,855,237.50

九、医疗卫生与计划生育支出

      13,888,908.96



    其他收入


对个人和家庭的补助

         300,000.00

十、节能环保支出






对企事业单位的补贴


十一、城乡社区支出






      赠与


十二、农林水支出






      债务利息支出


十三、交通运输支出






      债务还本支出


十四、资源勘探信息等支出






      基本建设支出


十五、商业服务业等支出






      其他资本性支出

      11,090,000.00

十六、金融支出






贷款转贷及产权参股

              -  

十七、援助其他地区支出






      其他支出


十八、国土海洋气象等支出








十九、住房保障支出

       9,667,080.00







二十、粮油物资储备支出








二十一、国债还本付息支出








二十二、其他支出












合计

     600,937,187.14


     600,937,187.14

合计

     600,937,187.14






















附件3

一般公共预算支出表

单位名称:郁南县教育局



单位:元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

20599

 其他教育支出(按实际人数核拨)

     90,154,300.00


      90,154,300.00

2050101

  行政运行

      4,634,402.31

       4,634,402.31


2050199

  其他教育管理事务

        467,882.36

         467,882.36


2050201

  学前教育

      8,749,676.16

       5,734,376.16

       3,015,300.00

2050202

  小学教育

    140,660,502.76

     140,660,502.76


2050203

  初中教育

    102,590,408.18

     102,590,408.18


2050204

  高中教育

     64,556,164.66

      64,556,164.66


2050299

  其他普通教育支出

     38,424,230.00

      20,726,000.00

      17,698,230.00

2050301

  初等职业教育

     11,878,125.65

      11,878,125.65


2050302

  中专教育

      1,230,000.00


       1,230,000.00

2050701

  特殊学校教育

      2,904,666.30

         847,258.80

       2,057,407.50

2050901

  农村中小学校舍建设

      8,500,000.00


       8,500,000.00

2050902

  农村中小学教学设施

      1,000,000.00


       1,000,000.00

2050905

  中等职业学校教学设施

      1,000,000.00


       1,000,000.00

2050999

  其他教育费附加安排支出

        590,000.00


         590,000.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

        926,246.04

         926,246.04


2080502

  事业单位离退休

     97,960,673.76

      97,960,673.76


2080599

  其他行政事业单位离退休

        160,080.00

         160,080.00


2080801

  死亡抚恤

        993,840.00

         993,840.00


2101102

  事业单位医疗

     13,888,908.96

      13,888,908.96


2210201

  住房公积金

      7,394,400.00

       7,394,400.00


2210203

  购房补贴

      2,272,680.00

       2,272,680.00



合计

    600,937,187.14

     475,691,949.64

     125,245,237.50












 






附件4


一般公共预算基本支出表


单位名称:郁南县教育局




单位:元


经济分类科目

2017年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

车辆经费


301

工资福利

     311,567,796.68

     311,567,796.68




302

商品和服务支出

      50,887,039.40


    50,857,039.40

      30,000.00


303

对个人和家庭的补助

     113,237,113.56

     113,237,113.56




……

合计

     475,691,949.64

     424,804,910.24

    50,857,039.40

      30,000.00


……

……






 






附件5

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:郁南县教育局




单位:元

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

66,000.00


30,000.00


30,000.00

36,000.00

 

 

附件7


部门收支总表



单位名称:郁南县教育局


单位:元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

600,937,187.14

(一)一般公共服务支出



二、政府性基金预算拨款收入


(二)外交支出



三、财政专户拨款收入


(三)国防支出



四、事业收入


(四)公共安全支出



四、事业单位经营收入


(五)教育支出

477,340,358.38


五、其他收入


(六)科学技术支出



六、上级补助收入


(七)文化体育与传媒支出



七、附属单位上缴收入


(八)社会保障和就业支出

100,040,839.80


八、上年结转


(九)社会保险基金支出

13,888,908.96




(十)医疗卫生与计划生育支出





(十一)节能环保支出





(十二)城乡社区支出





(十三)农林水支出





(十四)交通运输支出





(十五)资源勘探信息等支出





(十六)商业服务业等支出





(十七)金融支出





(十八)援助其他地区支出





(十九)国土海洋气象等支出





(二十)住房保障支出

9,667,080.00




(二十一)粮油物资储备支出





(二十二)国有资本经营预算支出





(二十三)预备费





(二十四)其他支出





(二十五)转移性支出





(二十六)债务还本支出





(二十七)债务付息支出





(二十八)债务发行费用支出








本年收入合计

600,937,187.14

本年支出合计

600,937,187.14


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转










收入总计

600,937,187.14

支出总计

600,937,187.14


 

 

附件8


部门收入总表



单位名称:郁南县教育局










单位:元


科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称



20599

 其他教育支出(按实际人数核拨)

      90,154,300.00


    90,154,300.00









2050101

  行政运行

       4,634,402.31


     4,634,402.31









2050199

  其他教育管理事务

         467,882.36


       467,882.36









2050201

  学前教育

       8,749,676.16


     8,749,676.16









2050202

  小学教育

     140,660,502.76


 140,660,502.76









2050203

  初中教育

     102,590,408.18


 102,590,408.18









2050204

  高中教育

      64,556,164.66


    64,556,164.66









2050299

  其他普通教育支出

      38,424,230.00


    38,424,230.00









2050301

  初等职业教育

      11,878,125.65


    11,878,125.65









2050302

  中专教育

       1,230,000.00


     1,230,000.00









2050701

  特殊学校教育

       2,904,666.30


     2,904,666.30









2050901

  农村中小学校舍建设

       8,500,000.00


     8,500,000.00









2050902

  农村中小学教学设施

       1,000,000.00


     1,000,000.00









2050905

  中等职业学校教学设施

       1,000,000.00


     1,000,000.00









2050999

  其他教育费附加安排支出

         590,000.00


       590,000.00









2080501

  归口管理的行政单位离退休

         926,246.04


       926,246.04









2080502

  事业单位离退休

      97,960,673.76


    97,960,673.76









2080599

  其他行政事业单位离退休

         160,080.00


       160,080.00









2080801

  死亡抚恤

         993,840.00


       993,840.00









2101102

  事业单位医疗

      13,888,908.96


    13,888,908.96









2210201

  住房公积金

       7,394,400.00


     7,394,400.00









2210203

  购房补贴

       2,272,680.00


     2,272,680.00










合计

     600,937,187.14


 600,937,187.14









 

 

附件9


部门支出总表



单位名称:郁南县教育局






单位:元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



20599

 其他教育支出(按实际人数核拨)

      90,154,300.00


    90,154,300.00





2050101

  行政运行

       4,634,402.31

       4,634,402.31






2050199

  其他教育管理事务

         467,882.36

         467,882.36






2050201

  学前教育

       8,749,676.16

       5,734,376.16

     3,015,300.00





2050202

  小学教育

     140,660,502.76

     140,660,502.76






2050203

  初中教育

     102,590,408.18

     102,590,408.18






2050204

  高中教育

      64,556,164.66

      64,556,164.66






2050299

  其他普通教育支出

      38,424,230.00

      20,726,000.00

    17,698,230.00





2050301

  初等职业教育

      11,878,125.65

      11,878,125.65






2050302

  中专教育

       1,230,000.00


     1,230,000.00





2050701

  特殊学校教育

       2,904,666.30

         847,258.80

     2,057,407.50





2050901

  农村中小学校舍建设

       8,500,000.00


     8,500,000.00





2050902

  农村中小学教学设施

       1,000,000.00


     1,000,000.00





2050905

  中等职业学校教学设施

       1,000,000.00


     1,000,000.00





2050999

  其他教育费附加安排支出

         590,000.00


       590,000.00





2080501

  归口管理的行政单位离退休

         926,246.04

         926,246.04






2080502

  事业单位离退休

      97,960,673.76

      97,960,673.76






2080599

  其他行政事业单位离退休

         160,080.00

         160,080.00






2080801

  死亡抚恤

         993,840.00

         993,840.00






2101102

  事业单位医疗

      13,888,908.96

      13,888,908.96






2210201

  住房公积金

       7,394,400.00

       7,394,400.00






2210203

  购房补贴

       2,272,680.00

       2,272,680.00







合计

     600,937,187.14

     475,691,949.64

 125,245,237.50





 

郁南县教育局     

2017年6月28日    

(公开网址:)