名称 2017年郁南县体育局部门预算 基本情况说明
内容概述 2017年郁南县体育局部门预算 基本情况说明
公开日期 2017-08-30 公告责任部门 郁南县体育局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxtyj-039000-2017-01 公开形式 主动公开

2017年郁南县体育局部门预算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

郁南县体育局内设3个正股级机构和一个下属事业单位。分别为:1.办公室;2.群众体育股;3.竞赛训练股;下属事业单位为郁南县业余体校。主要职责:

1.办公室

负责文电、会务、督办、机要、档案等机关日常工作;承担信息、信访、保密、政务公开、统计等工作;负责机关和指导直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、财务、离退休人员服务和党群、纪检监察等工作;负责机关后勤服务、物资管理、外事接待和大型活动的组织协调等工作;负责拟订全县体育事业发展规划、本级体育经费预算;指导本县体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

2.群众体育股

负责拟订本县群众体育工作的发展规划,并组织实施;负责组织指导推进体育公共服务工作,建立和完善全民健身服务体系;组织和指导实施全民健身计划;组织指导国家体育锻炼标准的实施;指导开展群众性体育活动和健身气功活动;指导全县性体育社团开展工作,协助民政部门对全县性的体育社团进行资格审核;组织和培训、考核社会体育指导员工作;拟订本县体育产业市场发展规划,指导协调本县体育产业发展,监督管理高危险性体育经营项目活动;负责组织指导实施本县国民体质监测工作。

3.竞赛训练股

负责拟订本县竞技体育发展规划和体育项目设置与布局规划,组织协调青少年体育锻炼标准的实施;指导本县青少年业余体育训练、业余体校建设管理、运动队伍建设和统筹培养竞技体育后备人才等工作;负责组织协调在我县举办的国内、省内比赛的统筹安排工作;负责我县参加市以上竞技体育项目比赛的组织协调统筹工作和体育交流合作;负责拟订县级竞赛方案,并组织协调实施;组织指导体育科研工作,指导全县开展反兴奋剂工作;负责指导本县体育传统项目学校的建设;负责培训、考核教练员、裁判员,审核教练员、裁判员的国家等级标准工作,核准运动员国家等级标准工作。

郁南县业余体校

    郁南县业余体校,正股级,公益一类。主要任务:负责

选拔、培养及向省、市输送体育后备人才,向社会输送具有体育专业技能的体育骨干;抓好运动队的选拔、训练和管理工作;备战省、市每届运动会和每年市举办的各项青少年锦标赛;完成市体育局交办的其它工作任务。

    (二)人员构成情况

县体育局事业编制 8 名(实有在职人员8人),其中局长 1 名,副局长 2 名;内设机构领导职数 3 名;其余为科员和办事员;退休人员3人,全部属财政供养人员。

郁南县业余体校事业编制 8 名,其中校长 1 名,副校长 2 名(实有在职人员8人)。人员经费均属财政补助一类。


财政拨款收支总表
单位名称:郁南县体育局


单位:元
收入支出支出
项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款3697211.60 一、基本支出1407211.6一、一般公共服务支出
    公共预算拨款3267211.60 工资福利支出1004060.12 二、外交支出
    基金预算拨款430000.00 一般商品和服务支出140000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助263151.48 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出2290000.00七、文化体育与传媒支出 2,994,828.04 
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 222,367.80 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出1360000.00 九、医疗卫生与计划生育支出 21,215.76 
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出500000.00 十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出430000.00 十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出 28,800.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出 430,000.00 






合计3697211.60 
3697211.60 合计3697211.60 





附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县体育局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2070301行政运行688026.72633026.7255000
2070305体育竞赛500000
500000
2070306体育训练240000
240000
2070307体育场馆500000
500000
2070308群众体育966801.32911801.3255000
2070399其他体育支出100000
100000
2080501归口管理的行政单位离退休222367.8222367.8
2101101行政单位医疗21215.7621215.76
2210201住房公积金2880028800
2296003用于体育事业的彩票公益金支出430000
430000







3697211.61817211.61880000






附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县体育局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利1,004,060.12 1,004,060.12 

302对个人和家庭的补助263151.48263151.48

303商品和服务支出140000
11000030000
…………



…………




合计1407211.61267211.611000030000





附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县体育局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
42,800.00 
30,000.00 
30,000.00 12,800.00 
附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县体育局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
2296003用于体育事业的彩票公益金支出
430000
430000













合计
4300000430000
附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县体育局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入3,127,211.60 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入140,000.00 (二)外交支出
三、财政专户拨款收入430,000.00 (三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出2,494,827.04 
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出222,367.80 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出21,215.76 


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出28,800.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出430,000.00 


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出500,000.00 


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计3,697,211.60 本年支出合计3,697,210.60 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计
支出总计
附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县体育局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2070301行政运行688026.72
688026.72






2070305体育竞赛500000
500000






2070306体育训练240000
240000






2070307体育场馆500000
500000






2070308群众体育966801.32
966801.32






2070399其他体育支出100000
100000






2080501归口管理的行政单位离退休222367.8
222367.8






2101101行政单位医疗21215.76
21215.76






2210201住房公积金28800
28800






2296003用于体育事业的彩票公益金支出430000

430000









































合计
3697211.6
3267211.6430000





附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县体育局




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2070301行政运行688026.72633026.7255000


2070305体育竞赛500000
500000


2070306体育训练240000
240000


2070307体育场馆500000
500000


2070308群众体育966801.32911801.3255000


2070399其他体育支出100000
100000


2080501归口管理的行政单位离退休222367.8222367.8



2101101行政单位医疗21215.7621215.76



2210201住房公积金2880028800



2296003用于体育事业的彩票公益金支出430000
430000











合计3697211.61817211.61880000


(三)收入预算说明

收入算总规模、各项收入算如下:

2017年收入3697211.6元,比去年3079252.69增加了20%(主要增加全民健身中心建设经费、健身中心广场费用、少锦赛经费)。其中:财政拨款收入3267211.6元,政府性基金收入430000元。

(四)支出预算说明

支出算总规模、各类支出算规模及各类支出增减变化情况如下:

2017年支出3697211.6元,比去年3079252.69增加了20%(主要用于全民健身中心建设经费、健身中心广场费用、少锦赛经费)其中:公共预算拨款3267211.6元,政府性基金支出430000元

2017公共预算拨款支出按用途划分

基本支出预算1407211.6元,占预算拨款的38%其中:工资福利支出1004060.12(基本工资402741.52元津贴补贴401613元,绩效工资0元,其他工资福利支出84673.09元,社会保障缴费71232.51元,公务交通补贴43800元);对个人和家庭的补助263151.48(死亡抚恤0元,统发离退休人员退休费222367.8元,离退休人员医保费11983.68元,离退休人员住房补贴0元,住房公积金0元),商品和服务支出140000(办公费59218.04元,印刷费0元,邮电费11375.34元,差旅费6981元,公务接待费11561元,工会经费5543,公务用车运行维护费28655.46元,其他商品和服务支出16666.16元)。

项目支出2290000元,占62%;其中:专项商品和服务支出1360000元,基本建设支出500000元,其他支出430000元。

专项商品和服务支出1360000元,具体明细支出有1、省市少锦赛和市运会比赛经费,350000元,2、各项体育比赛经费150000元,3、举重班经费180000,4、田径、蓝球、足球班等经费60000元,5、南粤古驿道定向大赛经费520000元,6、体育广场管理费100000元。

其他支出430000元,具体明细有1、体育中心广场费用100000元,2、参加省、市少锦赛经费200000元,3、场馆建设历史债务50000元,4、其他支出80000元。


2017体育局“三公经费”财政拨款

支出预算补充说明

 

2017年“三公经费”财政拨款支出共42800元,具体情况如下:

一、因公出国(境)费支出0元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。与上年对比无增减。

二、公务用车购置及运行维护费支出30000元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行维护费支出30000元,平均每辆15000元。与上年对比无增减。

三、公务接待费支出12800万元,主要用于上级来临指导工作和各项体育比赛活动。与上年对比增加0%,与上年对比无增减。

四、政府支出采购情况:0.

名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的财政预算资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入”“经营收入等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度安排,因其他原因发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共服务支出:反映一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出:反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出:反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、基本支出:指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、行政运行:反映本单位的基本支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业各单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、归口管理的行政单位离退休支出:反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、住房公积金:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、购房补贴:反映按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

15、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

16、津贴补贴:反映本单位机关工作人员岗位津贴。

17、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

18、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予一次性补贴等。

19、退休费:反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

20、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

21、办公费:反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

22、三公经费:纳入预决算管理的三公经费,指部门

用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.