名称 2016年度郁南县畜牧兽医渔业局决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-25 公告责任部门 郁南县畜牧兽医渔业局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xnyjjgxcmj-087009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县畜牧兽医渔业局决算公开


 

 

 

 

2016年度县级部门决算公开


 

第一部分  郁南县畜牧兽医渔业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  郁南县畜牧兽医渔业局概况

 

一、主要职责

郁南县畜牧兽医渔业局的主要职能是:

(一)负责全县饲料、饲料添加剂预混合饲料生产经营企业的管理工作;负责饲料质量安全监督的管理工作;负责全县兽药生产、经营和使用单位的监督管理。

(二)负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫的管理工作、动物诊疗和兽医微生物实验室的安全管理工作。

(三)负责水产品质量安全生产管理工作、鱼种(种苗)、鱼药、饲料、饲料添加剂管理及执法监督工作、水生动物检疫、疫情监测、控制和疫病扑灭的组织实施。

(四)负责畜牧渔业政策法规研究;负责畜牧业、兽医、兽(渔)药、饲料与渔业行政复议的组织及审议答复工作;指导、监督动物卫生监督机构开展执法工作。

(五)贯彻执行有关生猪屠宰管理的法规和规章,依法实施生猪屠宰日常监督管理;按照市人民政府确定的生猪屠宰厂(场)设置规划,会同有关部门向县人民政府提出定点屠宰方案批准后组织实施,并向市人民政府行政主管部门备案;对经县人民政府审查确定的定点屠宰厂(场)发放定点屠宰标志牌;负责生猪屠宰行业管理及其他工作。

         

二、机构设置

2016年郁南县畜牧兽医渔业局设6个内设机构和18个下属单位。内设机构分别是政工人事股、畜牧兽医股、防疫检疫股、水产股、综合执法股、生猪屠宰管理股;下属单位分别是渔政大队、动物卫生监督所、县畜牧渔业技术推广站及镇级十五个畜牧兽医水产站。本局核定行政编制人18人,在岗在编人员14;离退休人员23人。下属单位核定行政编制人员8人,在岗在编8人,事业编制70人,在岗在编人员51离退休人员22人。


    三、决算年度的主要工作任务

    1、对全县的养殖业发展进行规划、协调、管理和服务,健全服务体系,加强技术推广和培训,扶持创办规模化养殖业示范基地,促进全县养殖业稳定发展。

2、加强动物防疫检疫基础设施建设,健全全县的动物(含水生动物)防疫、检疫网络体系,做到“防疫到位、检疫到位、监督到位,服务到位”,促进全县动物防疫检疫工作有效地开展。

3、加强畜禽水产品质量安全监管,努力提高队伍整体素质,严厉打击私屠滥宰,保障全县养殖业生产安全和保护公民身体健康与生命安全。

4、对渔业资源实施有效保护和管理,使渔业资源得到稳定增长。

 

第二部分  2016年部门决算表







收入支出决算总表






公开01表

部门:郁南县畜牧兽医渔业局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1794.10

一、一般公共服务支出

27

10.00

二、上级补助收入

2


二、外交支出

28

0.00

三、事业收入

3


三、国防支出

29

0.00

四、经营收入

4


四、公共安全支出

30

0.00

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

31

0.00

六、其他收入

6


六、科学技术支出

32

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

33

0.00


8


八、社会保障和就业支出

34

174.88


9


九、医疗卫生与计划生育支出

35

20.93


10


十、节能环保支出

36

0.00


11


十一、城乡社区支出

37

367.81


12


十二、农林水支出

38

1059.08


13


十三、交通运输支出

39

14.09


14


十四、资源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五、商业服务业等支出

41

4.00


16


十六、金融支出

42

0.00


17


十七、援助其他地区支出

43

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

44

0.00


19


十九、住房保障支出

45

6.81


20


二十、粮油物资储备支出

46

0.00


21


二十一、其他支出

47

136.50

本年收入合计

22

1794.10

本年支出合计

48

1794.10

         用事业基金弥补收支差额

23

0.00

                结余分配

49

0.00

         年初结转和结余

24

0.00

                年末结转和结余

50

0.00


25



51


合计

26

1794.10

合计

52

1794.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表









公开02表

部门:郁南县畜牧兽医渔业局






单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类   科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1794.10

1794.10






2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

10.00






2080501

  归口管理的行政单位离退休

124.86

124.86






2080502

  事业单位离退休

16.50

16.50






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

17.41

17.41






2080801

  死亡抚恤

16.10

16.10






2100501

  行政单位医疗

4.95

4.95






2100502

  事业单位医疗

15.97

15.97






2120804

  农村基础设施建设支出

1.00

1.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

366.81

366.81






2130101

  行政运行

255.92

255.92






2130104

  事业运行

348.58

348.58






2130106

  科技转化与推广服务

75.58

75.58






2130108

  病虫害控制

104.00

104.00






2130109

  农产品质量安全

18.00

18.00






2130110

  执法监管

5.50

5.50






2130122

  农业生产资料与技术补贴

2.54

2.54






2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

129.00

129.00






2130199

  其他农业支出

119.97

119.97






2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

14.09

14.09






2160299

  其他商业流通事务支出

4.00

4.00






2210203

  购房补贴

6.81

6.81






2299901

  其他支出

136.50

136.50






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表








公开03表

部门:郁南县畜牧兽医渔业局







单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类        科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1794.10

842.36

951.75




2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00




2080501

  归口管理的行政单位离退休

124.86

124.86

0.00




2080502

  事业单位离退休

16.50

16.50

0.00




2080599

  其他行政事业单位离退休支出

17.41

17.41

0.00




2080801

  死亡抚恤

16.10

16.10

0.00




2100501

  行政单位医疗

4.95

4.95

0.00




2100502

  事业单位医疗

15.97

15.97

0.00




2120804

  农村基础设施建设支出

1.00

0.00

1.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

366.81

0.00

366.81




2130101

  行政运行

255.92

255.92

0.00




2130104

  事业运行

348.58

348.58

0.00




2130106

  科技转化与推广服务

75.58

0.00

75.58




2130108

  病虫害控制

104.00

0.00

104.00




2130109

  农产品质量安全

18.00

0.00

18.00




2130110

  执法监管

5.50

0.00

5.50




2130122

  农业生产资料与技术补贴

2.54

0.00

2.54




2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

129.00

0.00

129.00




2130199

  其他农业支出

119.97

0.00

119.97




2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

14.09

0.00

14.09




2160299

  其他商业流通事务支出

4.00

0.00

4.00




2210203

  购房补贴

6.81

6.81

0.00




2299901

  其他支出

136.50

35.25

101.25




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 









财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:郁南县畜牧兽医渔业局







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,426.29

栏次

28




二、政府性基金预算财政拨款

2

367.81

一、一般公共服务支出

29

10.00

10.00

0.00


3


二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


4


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


5


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


6


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


7


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


8


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


9


八、社会保障和就业支出

36

174.88

174.88

0.00


10


九、医疗卫生与计划生育支出

37

20.93

20.93

0.00


11


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十一、城乡社区支出

39

367.81

0.00

367.81


13


十二、农林水支出

40

1059.08

1059.08

0.00


14


十三、交通运输支出

41

14.09

14.09

0.00


15


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十五、商业服务业等支出

43

4.00

4.00

0.00


17


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


20


十九、住房保障支出

47

6.81

6.81

0.00


21


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


22


二十一、其他支出

49

136.50

136.50

0.00

本年收入合计

23

1,794.10

本年支出合计

50

1,794.10

1,426.29

367.81

年初财政拨款结转和结余

24


年末结转和结余

51




      一般公共预算财政拨款

25



52




        政府性基金预算财政拨款

26



53




合计

27

1,794.10


54

1,794.10

1,426.29

367.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:郁南县畜牧兽医渔业局




单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类    科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,794.10

842.36

951.75

2019999

  其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

124.86

124.86

0.00

2080502

  事业单位离退休

16.50

16.50

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

17.41

17.41

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.10

16.10

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.95

4.95

0.00

2100502

  事业单位医疗

15.97

15.97

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

1.00

0.00

1.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

366.81

0.00

366.81

2130101

  行政运行

255.92

255.92

0.00

2130104

  事业运行

348.58

348.58

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

75.58

0.00

75.58

2130108

  病虫害控制

104.00

0.00

104.00

2130109

  农产品质量安全

18.00

0.00

18.00

2130110

  执法监管

5.50

0.00

5.50

2130122

  农业生产资料与技术补贴

2.54

0.00

2.54

2130148

  石油价格改革对渔业的补贴

129.00

0.00

129.00

2130199

  其他农业支出

119.97

0.00

119.97

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

14.09

0.00

14.09

2160299

  其他商业流通事务支出

4.00

0.00

4.00

2210203

  购房补贴

6.81

6.81

0.00

2299901

  其他支出

136.50

35.25

101.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:

郁南县畜牧兽医渔业局







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

509.05

302

商品和服务支出

81.48

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

231.30

30201

  办公费

9.34

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

205.45

30202

  印刷费

5.18

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

3.38

31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

20.93

30204

  手续费

2.17

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.03

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

9.21

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.29

30207

  邮电费

10.91

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

30.08

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

251.83

30211

  差旅费

5.64

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

168.91

30213

  维修(护)费

2.50

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

16.10

30215

  会议费

1.08

31020

  产权参股



30305

  生活补助

38.65

30216

  培训费

4.22

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.08

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息



30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.75

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

13.65

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出



30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.37

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

6.81

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.50

399

其他支出



30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

7.78

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.70

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

5.34





人员经费合计

760.88

公用经费合计

81.48


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行填报。


    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






















 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:郁南县畜牧兽医渔业局











单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.66


4.5


4.5

6.16

10.58


4.5


4.5

6.08

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:郁南县畜牧兽医渔业局






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

367.81

367.81

0.00

367.81

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0

1.00

1.00

0

1.00

0

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

366.81

366.81

0

366.81

0

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分  2016年部门决算情况说明

 

    一、部门决算收支增减变化情况

2016年本部门收入1794.10万元,比上年度增加3.54万元,增长0.19%,主要原因是工资福利增加;支出预算1794.1万元,比上年增加3.54万元,增长0.19%,主要原因是工资福利增加

基本支出842.36万元,占算拨款支出的46.95%。其中:工资福利支出509.05万元,主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资等其他工资福利发放;对个人和家庭的补助251.83万元,主要用于统发离退休人员退休费、退休人员医疗保险、离退休人员住房补贴、村级动物防疫员补助等发放;商品和服务支出81.48万元,主要为机关运行经费。

项目支出951.75万元,占预算拨款支出的53.05%,其中:缉私办案经费10万元,2016年农业“三品”认证企业和省名牌产品(农业类)企业奖励资金1万元,土地增值税、印花税、契税、营业税等151.79万元,土地出让金215.02万元,2016年中央基层农机推广体系改革与建设45.58万元,2016年中央财政农业专项资金(重大农业技术推广资金)30万元,2016年省级农业发展和农村工作专项资金(屠宰环节病死猪无害化处理方向)16.05万元,病害控制监督巡查工作经费5万元,疫病监测经费3万元,防控H7N9禽流感及春季动物疫病防控经费(追加)10万元,2016年动物防控疫苗购置经费15万元,动物免疫应急贮备金20万元,规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理补助经费0.45万元,重大动物疫病防控绩效管理考核迎检工作经费10万元,动物防疫应急经费10万元,中央基层动物防疫工作补助12万元,“瘦肉精”监测经费2.5万元,农产品质量安全工作经费10万元,农产品质量安全监管示范县迎检工作经费8万元,省总队涉渔“三无”船舶清理取缔等渔政管理经费2.5万元,省总队休禁渔执法行动经费3万元,2016年能繁母猪养殖保险保费2.54万元,(禁)渔渔民生产生活补助资金39.27万元,柴油补助89.73万元,省级休(禁)渔渔民生产生活补助39.27万元,冰冻寒潮灾害渔业救灾复产资金3万元,省级渔港建设和渔业发展专项资金55万元,省级农业发展和农村工作专项资金16.39万元,英德市英华培训公司考务经费3万元,省渔业互保协会代办费、赔款3.3万元,油补工作经费14.09万元,屠宰环节病害猪无害化处理中央财政补贴资金4万元,屠宰环节病害猪无害化处理中央财政补贴资金19万元,省总队涉渔“三无”船舶清理取缔等渔政管理经费0.5万元,2016年省级农业发展和农村工作专项资金(屠宰环节病死猪无害化处理方向)2.95万元,省总队护渔行动执法经费15万元,禁渔期经费2万元,柴油补助61.8万元。

 

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费支出10.58万元,比上年减少1.46万元,下降12.12%,主要原因是实行公车改革后公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费4.5万元,公务用车保有量为5辆,平均每辆维护费0.9万元(其中公务用车购置费用为0.00元),较上年减少1.3万元;公务接待费6.08万元,比上年减少0.16万元,下降2.56%,主要原因是2015公务接待严格按照县有关规定执行,接待费减少。公务接待费用于接待市以上部门领导检查指导工作16批次共258人次、接待乡镇分管领导25批次共469人次、站长等前来咨询业务及汇报工作43批次共821人次,人均39.27元。

 

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排81.48万元,比上年减少4.72万元,减少5.48%,主要原因是专项业务经费节省支出。其中:办公费9.34万元,印刷费5.18万元,手续费2.17万元,水费1.03万元,电费9.21万元,邮电费10.91万元,差旅费5.64万元,维修费2.5万元,会议费1.08万元,培训费4.22万元,公务接待费6.08万元,劳务费1.75万元,工会经费1.37万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他商品和服务支出5.34万元。

 

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购12.08万元,其中:货物类采购预算12.08万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

 

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是下属事业单位车辆。

六、绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理工作要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目40个,共涉及资金951.75万元,自评覆盖率达到47.5%。

组织对“建人工鱼巢”等19个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出464.53万元。从评价情况来看,所有项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。



 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                           郁南县畜牧兽医渔业局

                                2017年9月25日