名称 2016年度郁南县畜牧兽医渔业局决算公开
内容概述
公开日期 2017-08-21 公告责任部门 郁南县畜牧兽医渔业局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xnyjjgxcmj-087009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县畜牧兽医渔业局决算公开

2016年郁南县畜牧兽医渔业局

决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我局为县人民政府管理的正科级事业单位,承担着全县畜牧兽医、渔业和饲料行政管理职能。负责全县重大动物疫病防控、执法监管、科技推广、畜禽水产品质量安全、畜牧良种品种繁育改良、渔业品种改良、及做好各项强农惠农政策宣传、农技体系建设等工作。本局下设机构有:动物卫生监督所、渔政大队、畜牧渔业技术推广站及镇级十五个畜牧兽医水产站。本报表核算参照公务员管理单位3个,事业单位16个。本报表执行行政单位会计制度的单位2个,事业单位会计制度的单位17个。        

(二)人员构成情况

    2016年,我局、动物卫生监督所、渔政大队、畜牧渔业技术推广站及镇级畜牧兽医水产站由财政核拨的人员编制是98人,现在职人员77人,退休人员41人。其中:县局14人,退休23人,渔政大队8人,动物卫生监督所11人,退休4人,畜牧渔业技术推广站5人,退休1人,镇级各站核拨入编人数为39人,退休13人。未入编制的村级防疫员177人,发放退休生活补助的35人。

    (三)决算年度的主要工作任务

    1、对全县的养殖业发展进行规划、协调、管理和服务,健全服务体系,加强技术推广和培训,扶持创办规模化养殖业示范基地,促进全县养殖业稳定发展。

2、加强动物防疫检疫基础设施建设,健全全县的动物(含水生动物)防疫、检疫网络体系,做到“防疫到位、检疫到位、监督到位,服务到位”,促进全县动物防疫检疫工作有效地开展。

3、加强畜禽水产品质量安全监管,努力提高队伍整体素质,严厉打击私屠滥宰,保障全县养殖业生产安全和保护公民身体健康与生命安全。

4、对渔业资源实施有效保护和管理,使渔业资源得到稳定增长。

    二、收入决算说明

    2016年度收入决算1794.10万元,其中:财政拨款收入1794.10万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算1794.10万元,其中:财政拨款支出1794.10万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出842.36万元,占46.95%,其中:工资福利支出509.05万元,比上年决算增加123.58万元。对个人和家庭的补助251.83万元,比上年决算增加79.49万元。商品和服务支出81.48万元,比上年决算减少4.72万元。其他资本性支出等支出0万元。项目支出决算951.75万元,占53.05%,主要支出项目有其他一般公共服务支出10万元,农村基础设施建设支出1万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出366.81万元,科技转化与推广服务75.58万元,病虫害控制104万元,农产品质量安全18万元,执法监管5.5万元,农业生产支持补贴2.54万元,成品油价格改革对渔业的补贴129万元,其他农业支出119.98万元, 成品油价格改革补贴其他支出14.09万元,其他商业流通事务支出4万元,其他支出101.25万元。


2016年项目支出情况说明

 

2016年财政拨款安排的项目支出共951.75万元,具体情况如下:

1、其他一般公共服务支出10万元,比上年决算增加10万元。

2、农村基础设施建设支出1万元,比上年决算增加1万元。

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出366.81万元,比上年决算增加366.81万元。

4、科技转化与推广服务75.58万元,比上年决算增加75.58万元。

5、病虫害控制104万元,比上年决算增加59.92万元。

6、农产品质量安全18万元,比上年决算减少1.88万元。

7、执法监管5.5万元,比上年决算增加3.5万元。

8、农业生产支持补贴2.54万元,与上年决算基本持平。

9、成品油价格改革对渔业的补贴129万元,比上年决算增加67.22万元。

10、其它农业支出119.98万元,比上年决算增加119.98万元。

11、成品油价格改革补贴其它支出14.09万元,比上年决算增加14.09万元。

12、其他商业流通事务支出4万元,比上年决算增加4万元。

13、其他支出101.25万元,比上年决算增加101.25万元。



                                                                 收入支出决算总表





公开01表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局



单位:元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入117941032.19一、一般公共服务支出27100000.00
二、上级补助收入2
二、外交支出280.00
三、事业收入3
三、国防支出290.00
四、经营收入4
四、公共安全支出300.00
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出310.00
六、其他收入6
六、科学技术支出320.00

7
七、文化体育与传媒支出330.00

8
八、社会保障和就业支出341748784.91

9
九、医疗卫生与计划生育支出35209266.32

10
十、节能环保支出360.00

11
十一、城乡社区支出373678115.69

12
十二、农林水支出3810590830.18

13
十三、交通运输支出39140935.09

14
十四、资源勘探信息等支出400.00

15
十五、商业服务业等支出4140000.00

16
十六、金融支出420.00

17
十七、援助其他地区支出430.00

18
十八、国土海洋气象等支出440.00

19
十九、住房保障支出4568100.00

20
二十、粮油物资储备支出460.00

21
二十一、其他支出471365000.00
本年收入合计2217941032.19本年支出合计4817941032.19
         用事业基金弥补收支差额230.00                结余分配490.00
         年初结转和结余240.00                年末结转和结余500.00

25

51
合计2617941032.19合计5217941032.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                                                                         收入决算表








公开02表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局




单位:元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类   科目编码科目名称
栏次1234567
合计17,941,032.1917,941,032.19




2019999  其他一般公共服务支出100,000.00100,000.00




2080501    归口管理的行政单位离退休1,248,605.931,248,605.93




2080502    事业单位离退休165,039.38165,039.38




2080599    其他行政事业单位离退休支出174,123.60174,123.60




2080801    死亡抚恤161,016.00161,016.00




2100501    行政单位医疗49,530.2449,530.24




2100502    事业单位医疗159,736.08159,736.08




2120804    农村基础设施建设支出10,000.0010,000.00




2120899    其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,668,115.693,668,115.69




2130101    行政运行2,559,158.422,559,158.42




2130104    事业运行3,485,763.763,485,763.76




2130106    科技转化与推广服务755,800.00755,800.00




2130108    病虫害控制1,039,980.001,039,980.00




2130109    农产品质量安全180,000.00180,000.00




2130110    执法监管55,000.0055,000.00




2130122    农业生产资料与技术补贴25,400.0025,400.00




2130148    石油价格改革对渔业的补贴1,290,034.001,290,034.00




2130199    其他农业支出1,199,694.001,199,694.00




2140499    成品油价格改革补贴其他支出140,935.09140,935.09




2160299    其他商业流通事务支出40,000.0040,000.00




2210203    购房补贴68,100.0068,100.00




2299901    其他支出1,365,000.001,365,000.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



                                                                        支出决算表







公开03表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局




单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类        科目编码科目名称
栏次123456
合计17941032.198423573.419517458.78


2019999  其他一般公共服务支出100,000.00
100,000.00


2080501    归口管理的行政单位离退休1,248,605.931,248,605.93



2080502    事业单位离退休165,039.38165,039.38



2080599    其他行政事业单位离退休支出174,123.60174,123.60



2080801    死亡抚恤161,016.00161,016.00



2100501    行政单位医疗49,530.2449,530.24



2100502    事业单位医疗159,736.08159,736.08



2120804    农村基础设施建设支出10,000.00
10,000.00


2120899    其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,668,115.69
3,668,115.69


2130101    行政运行2,559,158.422,559,158.42



2130104    事业运行3,485,763.763,485,763.76



2130106    科技转化与推广服务755,800.00
755,800.00


2130108    病虫害控制1,039,980.00
1,039,980.00


2130109    农产品质量安全180,000.00
180,000.00


2130110    执法监管55,000.00
55,000.00


2130122    农业生产资料与技术补贴25,400.00
25,400.00


2130148    石油价格改革对渔业的补贴1,290,034.00
1,290,034.00


2130199    其他农业支出1,199,694.00
1,199,694.00


2140499    成品油价格改革补贴其他支出140,935.09
140,935.09


2160299    其他商业流通事务支出40,000.00
40,000.00


2210203    购房补贴68,100.0068,100.00



2299901    其他支出1,365,000.00352,500.001,012,500.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



                                                                           财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局





单位:元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款114,262,916.50栏次28


二、政府性基金预算财政拨款23,678,115.69一、一般公共服务支出29100,000.00100,000.00

3
二、外交支出30



4
三、国防支出31



5
四、公共安全支出32



6
五、教育支出33



7
六、科学技术支出34



8
七、文化体育与传媒支出35



9
八、社会保障和就业支出361,748,784.911,748,784.91

10
九、医疗卫生与计划生育支出37209,266.32209,266.32

11
十、节能环保支出38



12
十一、城乡社区支出393,678,115.69
3,678,115.69

13
十二、农林水支出4010,590,830.1810,590,830.18

14
十三、交通运输支出41140,935.09140,935.09

15
十四、资源勘探信息等支出42



16
十五、商业服务业等支出4340,000.0040,000.00

17
十六、金融支出44



18
十七、援助其他地区支出45



19
十八、国土海洋气象等支出46



20
十九、住房保障支出4768,100.0068,100.00

21
二十、粮油物资储备支出48



22
二十一、其他支出491,365,000.001,365,000.00
本年收入合计2317,941,032.19本年支出合计5017,941,032.1914,262,916.503,678,115.69
年初财政拨款结转和结余24
年末结转和结余51


      一般公共预算财政拨款25

52


        政府性基金预算财政拨款26

53


合计2717,941,032.19
5435,782,064.3828,425,833.007,356,231.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


                                                             一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局

单位:元
   目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类      科目编码科目名称
栏次123
合计17,941,032.198,423,573.419,517,458.78
2019999  其他一般公共服务支出100,000.00
100,000.00
2080501    归口管理的行政单位离退休1,248,605.931,248,605.93
2080502    事业单位离退休165,039.38165,039.38
2080599    其他行政事业单位离退休支出174,123.60174,123.60
2080801    死亡抚恤161,016.00161,016.00
2100501    行政单位医疗49,530.2449,530.24
2100502    事业单位医疗159,736.08159,736.08
2120804    农村基础设施建设支出10,000.00
10,000.00
2120899    其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,668,115.69
3,668,115.69
2130101    行政运行2,559,158.422,559,158.42
2130104    事业运行3,485,763.763,485,763.76
2130106    科技转化与推广服务755,800.00
755,800.00
2130108    病虫害控制1,039,980.00
1,039,980.00
2130109    农产品质量安全180,000.00
180,000.00
2130110    执法监管55,000.00
55,000.00
2130122    农业生产资料与技术补贴25,400.00
25,400.00
2130148    石油价格改革对渔业的补贴1,290,034.00
1,290,034.00
2130199    其他农业支出1,199,694.00
1,199,694.00
2140499    成品油价格改革补贴其他支出140,935.09
140,935.09
2160299    其他商业流通事务支出40,000.00
40,000.00
2210203    购房补贴68,100.0068,100.00
2299901    其他支出1,365,000.00352,500.001,012,500.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                                                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局





金额单位:元
人员经费公用经费
科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额科目
    编码
科目名称金额
301工资福利支出5,090,498.50302商品和服务支出814,790.00310其他资本性支出
30101  基本工资2,312,972.8830201  办公费93,365.0031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴2,054,540.4230202  印刷费51,825.0031002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费33,762.0031003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费209,266.3230204  手续费21,735.0031005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费10,347.0031006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费92,092.0031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费212,898.8830207  邮电费109,108.0031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出300,820.0030209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助2,518,284.9130211  差旅费56,350.0031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费1,689,145.3130213  维修(护)费24,996.0031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金161,016.0030215  会议费10,798.0031020  产权参股
30305  生活补助386,523.6030216  培训费42,172.0031099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费60,801.00304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费17,526.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金136,500.0030227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费13,650.0030701  国内债务付息
30313  购房补贴68,100.0030229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费45,000.00399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用77,847.0039906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出77,000.0030240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出53,416.00


人员经费合计7,608,783.41公用经费合计814,790.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行填报。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。


                                                                   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局









单位:元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
106600
45000
4500061600105801
45000
4500060801
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:郁南县畜牧兽医渔业局




单位:元
   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计0.003,678,115.693,678,115.690.003,678,115.690.00
2120804  农村基础设施建设支出010,000.0010,000.00010,000.000
2120899    其他国有土地使用权出让收入安排的支出03,668,115.693,668,115.6903,668,115.690
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。