名称 2016年度郁南县档案局部门决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-25 公告责任部门 郁南县档案局
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxdaj-038009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年度郁南县档案局部门决算公开


2016年度郁南县档案局部门决算公开说明

 

一、  部门主要职能

县档案局主要职能是:

赋予档案行政管理职能。其主要职能是:

1、贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准,对全县行政区域内的档案工作实行统筹规划、组织协调、统一制度、宏观管理。

2、监督、指导和督促检查县直机关、事业单位、群众团体、县属企业、重点工程建设及各镇的档案业务工作,开展档案业务咨询服务。

3、对全县执行《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案条例》等档案法律法规实施行政执法检查及违法处理。

4、组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果鉴定及推广应用。

5、组织档案专业教育和档案专业干部的培训,承办档案专业技术职务评聘的有关工作;负责档案外事活动和档案学术交流活动。

6、集中统一管理全县的各类档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

7、负责全县各有关单位档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作,为社会广泛提供利用。

8、承办县委、县府以及上级档案部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年县档案局由县级财政全额拨款,设3个内设机构,内设机构分别是:办公室、业务监督指导股、库房管理股。本局在职共有事业编制7人;退休人员共5人,后勤服务人员1人。

三、部门决算表格

收入支出决算总表






公开01表

部门:郁南县档案局





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

130.04

一、一般公共服务支出

30

83.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36

1.25


8


八、社会保障和就业支出

37

42.59


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.70


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

1.61


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

130.04

本年支出合计

51

131.15

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24

14.56

  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25


        转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55

13.45


27


  其中:项目支出结转和结余

56



28



57


总计

29

144.60

总计

58

144.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




 

收入决算表











公开02表

部门:

郁南县档案局







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

130.04

130.04






201

一般公共服务支出

81.89

81.89






20126

档案事务

81.89

81.89






2012601

行政运行

67.41

67.41






2012604

档案馆

13.98

13.98






2012699

其他档案事务支出

0.50

0.50






207

文化体育与传媒支出

1.25

1.25






201701

文化

1.25

1.25






2070199

其他文化支出

1.25

1.25






208

社会保障和就业支出

42.59

42.59






20805

行政事业单位离退休

29.56

29.56






2080501

归口管理的行政单位离退休

29.56

29.56






20808

抚恤

13.04

13.04






2080801

死亡抚恤

13.04

13.04






210

医疗卫生与计划生育支出

2.70

2.70






21005

医疗保障

2.70

2.70






2100501

行政单位医疗

2.70

2.70






221

住房保障支出

1.61

1.61






22102

住房改革支出

1.61

1.61






2210201

住房公积金

1.26

1.26






2210203

购房补贴

0.35

0.35






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







 

支出决算表










公开03表

部门:郁南县档案局






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131.15

131.15





201

一般公共服务支出

83.00

83.00





20126

档案事务

83.00

83.00





2012601

行政运行

68.52

68.52





2012604

档案馆

13.98

13.98





2012699

其他档案事务支出

0.50

0.50





207

文化体育与传媒支出

1.25

1.25





201701

文化

1.25

1.25





2070199

其他文化支出

1.25

1.25





208

社会保障和就业支出

42.59

42.59





20805

行政事业单位离退休

29.56

29.56





2080501

归口管理的行政单位离退休

29.56

29.56





20808

抚恤

13.04

13.04





2080801

死亡抚恤

13.04

13.04





210

医疗卫生与计划生育支出

2.70

2.70





21005

医疗保障

2.70

2.70





2100501

行政单位医疗

2.70

2.70





221

住房保障支出

1.61

1.61





22102

住房改革支出

1.61

1.61





2210201

住房公积金

1.26

1.26





2210203

购房补贴

0.35

0.35





注:本表反映部门本年度各项支出情况。







 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

130.04

一、一般公共服务支出

28

83.00

83.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34

1.25

1.25



8


八、社会保障和就业支出

35

42.59

42.59



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.70

2.70



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

1.61

1.61



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

130.04

本年支出合计

49

131.15

131.15


年初结转和结余

23

14.56

年末结转和结余

50

13.45

13.45


  一般公共预算财政拨款

24

14.56


51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

144.60

总计

54

144.6

144.6


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。



 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

















公开05表

部门:郁南县档案局













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

14.56

14.56


130.04

130.04


131.15

131.15


13.45

13.45



201

一般公共服务支出

14.56

14.56


81.89

81.89


83.00

83.00


13.45

13.45



20126

档案事务

14.56

14.56


81.89

81.89


83.00

83.00


13.45

13.45



2012601

行政运行

13.56

13.56


67.41

67.41


68.52

68.52


12.45

12.45



2012604

档案馆




13.98

13.98


13.98

13.98






2012699

其他档案事务支出

1.00

1.00


0.50

0.50


0.50

0.50


1.00

1.00



207

文化体育与传媒支出




1.25

1.25


1.25

1.25






201701

文化




1.25

1.25


1.25

1.25






2070199

其他文化支出




1.25

1.25


1.25

1.25






208

社会保障和就业支出




42.59

42.59


42.59

42.59






20805

行政事业单位离退休




29.56

29.56


29.56

29.56






2080501

归口管理的行政
  单位离退休




29.56

29.56


29.56

29.56






20808

抚恤




13.04

13.04


13.04

13.04






2080801

死亡抚恤




13.04

13.04


13.04

13.04






210

医疗卫生与计划
  生育支出




2.70

2.70


2.70

2.70






21005

医疗保障




2.70

2.70


2.70

2.70






2100501

行政单位医疗




2.70

2.70


2.70

2.70






221

住房保障支出




1.61

1.61


1.61

1.61






22102

住房改革支出




1.61

1.61


1.61

1.61






2210201

住房公积金




1.26

1.26


1.26

1.26






2210203

购房补贴




0.35

0.35


0.35

0.35






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:

郁南县档案局







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

53.61

302

商品和服务支出

15.35

310

其他资本性支出

8.48


30101

  基本工资

16.25

30201

  办公费

0.67

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

24.22

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

8.48


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

2.94

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.03

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

3.47

31007

  信息网络及软件
  购置更新



30108

  机关事业单位基本
  养老保险缴费

0.28

30207

  邮电费

0.24

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

9.92

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

53.70

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和
  青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

29.56

30213

  维修(护)费

4.89

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

13.04

30215

  会议费

0.50

31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费

0.09

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.07

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

3.82

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业
  单位的补贴



30311

  住房公积金

6.94

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.14

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

0.35

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.13

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和
  家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

4.12





人员经费合计

107.31

公用经费合计

23.84


本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:郁南县档案局








单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.06

0

1.5

0

1.5

0.56

1.20

0

1.13

0

1.13

0.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开08表

部门:郁南县档案局












金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余



本年收入



本年支出



年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计


















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:郁南县档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

 2016年收入决算130.04万元,其中:财政拨款收入130.04万元,年初结转和结余14.56万元,2015年相比增加6.24万元,上升5%。

2016年支出决算131.15万元,其中:财政拨款支出131.15万元,年末结转和结余13.45万元,2015年相比增加21.91万元,上升20%。

(二)收入决算情况说明。

2016年收入决算130.04万元,其中:财政拨款收入130.04万元,年初结转和结余14.56万元。按功能科目分类,一般公共服务支出81.89万元,其中一般公共服务支出—档案事务—行政运行67.41万元,一般公共服务支出—档案事务—档案馆13.98万元,一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出0.50万元;文化体育与传媒支出1.25万元,其中文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出1.25万元;社会保障和就业支出42.59万元,其中社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休29.56万元,社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13.04万元;医疗卫生与计划生育支出2.70万元,其中医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗2.70万元;住房保障支出1.61万元,其中住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1.26万元,住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.35万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出决算131.15万元,其中:财政拨款支出131.15万元,年末结转和结余13.45万元。按功能科目分类,一般公共服务支出83.00万元,其中一般公共服务支出—档案事务—行政运行68.52万元,一般公共服务支出—档案事务—档案馆13.98万元,一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出0.50万元;文化体育与传媒支出1.25万元,其中文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出1.25万元;社会保障和就业支出42.59万元,其中社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休29.56万元,社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13.04万元;医疗卫生与计划生育支出2.70万元,其中医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗2.70万元;住房保障支出1.61万元,其中住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1.26万元,住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.35万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入130.04万元,年初结转和结余14.56万元,2015年相比增加6.24万元,上升5%。

2016年财政拨款支出131.15万元,年末结转和结余13.45万元,2015年相比增加21.91万元,上升20%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出131.15万元,占总支出的100%。

 2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出131.15万元,其中,一般公共服务支出83.00万元,占63.29%;文化体育与传媒支出1.25万元,占0.95%;社会保障和就业支出42.59万元,占32.47%;医疗卫生与计划生育支出2.70万元,占2.06%;住房保障支出1.61万元,占1.23%。

 3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出131.15万元,具体情况为:一般公共服务支出—档案事务—行政运行68.52万元,一般公共服务支出—档案事务—档案馆13.98万元,一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出0.50万元;文化体育与传媒支出1.25万元,其中文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出1.25万元;社会保障和就业支出42.59万元,其中社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休29.56万元,社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13.04万元;医疗卫生与计划生育支出2.70万元,其中医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗2.70万元;住房保障支出1.61万元,其中住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1.26万元,住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.35万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出131.15万元,其中人员经费合计107.31万元,公用经费合计23.84万元。按经济科目分类划分,工资福利支出53.61万元,对个人和家庭的补助53.7万元,商品和服务支出15.35万元,其他资本性支出8.48万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款决算支出共1.20万元,具体情况如下:

1、出国(境)支出0万元;

2、公务用车购置及运行维护费1.13万元。主要包括:公务用车保有量一辆,购置费0万元,运行维护费支出1.13万元;

3、公务接待费支出0.07万元,公务接待批次为一批,人数为12人

4、2016年“三公”经费决算与上年度相比增加56.63%,原因是公务用车的出行次数增加。

(八)预算绩效情况说明。

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年县级一般公共预算支出开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出131.15万元,无超过50万元支出项目。从评价情况来看,我局县级财政拨款收支规范有序。

(九)其他重要事项的情况说明。包括:

1、机关运行经费支出情况:机关运行经费支出情况:公用经费合计23.83万元,其中办公费0.67万元,水费0.03万元,电费3.47万元,邮电费0.24万元,维修(护)费4.89万元,会议费0.50万元,培训费0.09万元,公务接待费0.07万元,工会经费0.14万元,公务用车运行维护费1.13万元,其他商品和服务支出4.12万元,办公设备购置8.48万元。

2、政府采购支出情况:政府采购支出8万元,用于购置档案数字化设备。

3、国有资产占用情况:截止2016年12月31日,我局共有一般公务用车1辆,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

(十)名词解释。

    1、财政拨款:政府无偿拨付给企业的资金,通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。

2、一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

6、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

7、档案事务:包括行政运行、档案馆、其他档案事务支出等。

8、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、档案馆:档案馆电费、维修(护)费、办公设备购置等

10、其他档案事务支出:档案工作会议费等。

11、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

12、死亡抚恤:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

13、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

14、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、购房补贴:住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

16、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

18、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

19、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映

20、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

21、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

22、退休费:退休人员工资福利。

23、奖励金:包括公务员年度考核奖金、岗位责任制奖等。

24、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

25、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

26、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

27、电费:反映单位的电费支出。

28、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

29、维修(护)费:指固定资产修理费。

30、会议费::会议费,是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用。

31、培训费:参加各项培训发生的费用支出。

32、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

33、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

34、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

35、其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

36、办公设备购置:购买办公设备的费用。

 


2016年度郁南县档案局部门决算公开.pdf