名称 郁南县行政服务中心2016年决算公开
内容概述
公开日期 2017-09-26 公告责任部门 郁南县行政服务中心
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxhzfwzx-033009-2017-02 公开形式 主动公开

郁南县行政服务中心2016年决算公开

2016年度郁南县人民政府行政服务中心部门决算


一、部门主要职能

县行政服务中心的主要职责是:

(1)贯彻落实国家和省、市、县有关行政审批和收费管理的方针、政策、法规,加强各项规费的管理,防止规费流失,杜绝“乱收费、乱罚款、乱摊派”,实行报批与审批分离、票据与收款分离。

(2)指导、协调各办事窗口有序、高效运作,为内外投资者、市民经商办实业提供全方位、“一条龙”服务;承办县人民政府和县政务公开工作领导小组交办的其他事项。

(3)指导基层服务中心开展业务工作,加强基层服务中心管理工作。

(4)增加会同有关部门抓好县网上办事大厅建设和管理职责,具体负责汇总整理各部门上报的办事指南,办事流程等资料,确认后交有关部门办理。

二、部门决算单位构成

县行政服务中心为郁南县人民政府管理的事业单位,副科级。内设办公室、业务股、基层服务中心管理股。共有编制9名,后勤服务人员编制2名。领导职数设主任1名、副主任2名、股级领导职数3名。实有人员7人,退休干部3人。

三、部门决算表格

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四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

 2016年度年初结转和结余3.03万元,本年收入170.08万元;比上年增加87.51万元,增加105.98%。主要是:1.正常调资,人员的增加8.71万元,同比29.12%;2.项目经费增加72.88万元,主要是服务大厅智能引导系统经费68.8万元,服务大厅升级改造工程4.08万元。

本年支出171.12万元,其中:一般公共服务支出150.37万元,社会保障和就业支出17.25万元,医疗卫生与计划生育支出1.83万元,住房保障支出1.67万元;年末结转和结余1.99万元。预算支出比上年增加91.57万元,增加115.13%。主要是:1.正常调资,人员的增加19.03万元,同比29.12%;2.项目经费增加78.8万元:窗口服务经费增加10万元,服务大厅智能引导系统经费68.8万元;3.日常公用经费比上年减少4.8万元,减少37.63%,主要是公车维护费减少0.4万元,下降21.45%,公务接待费比上年减少1.19万元,同比下降70.53%,其他支出增加0.13万元。

(二)收入决算情况说明。

 2016年一般公共服务支出收入149.34万元,占收入的87.81%,其中:行政运行55.04万元,机关服务1.5万元,专项服务10万元,其他政府办公厅及本关机构事务支出82.8万元;社会保障和就业支出17.25万元,占收入的10.14%;行政单位医疗1.83万元,占收入的1.07%;住房保障支出1.67万元,占0.98%。

(三)支出决算情况说明。

2016年一般公共服务支出150.37万元,占支出的87.87%,其中:行政运行58.07万元,机关服务1.5万元,专项服务10万元,其他政府办公厅及本关机构事务支出80.81万元;社会保障和就业支出17.25万元,占收入的10.08%;行政单位医疗1.83万元,占收入的1.07%;住房保障支出1.67万元,占0.98%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余3.03万元,本年收入170.08万元,本年支出171.12万元,年末结转和结余1.99万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出171.12万元,其中:一般公共服务支出150.37万元,社会保障和就业支出17.25万元,医疗与计划生育支出1.83万元,住房保障支出1.67万元。

 2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出171.12万元,其中基本支出98.24万元,占支出的57.41%,项目支出72.88万元,占支出42.59%。

 3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共服务支出150.37万元,占支出的87.87%,其中:行政运行58.07万元,机关服务1.5万元,专项服务10万元,其他政府办公厅及本关机构事务支出80.81万元;社会保障和就业支出17.25万元,占收入的10.08%;行政单位医疗1.83万元,占收入的1.07%;住房保障支出1.67万元,占0.98%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出97.2万元,占支出56.8%,其中:1、工资福利支出63.94万元,包括:基本工资28.81万元,津补贴33.45万元,其他社会保障缴费0.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出0.95万元。2、对个人和家庭的补助26.34万元,包括:退休生活费17.25万元,医疗费2万元,住房公积金6.68万元,购房补贴0.41万元。3、商品和服务支出7.96万元,包括:办公费用0.99万元,印刷费0.48万元,手续费0.05万元,水费0.13万元,电费1.28万元,邮电及网络费0.4万元,差旅费0.19万元,维修费1.66万元,培训0.1万元,公务接待费0.5万元,劳务费0.05万元,工会经费0.14万元,公车用车运行维护费1.5万元,其他商品及服务支出0.5万元。项目支出决算72.88万元,占支出43.2%,主要支出项目有安装行政大厅智能引导系统68.8万元,方便群众办事;支清洁工、保安、收费窗口等4个临工工资及补贴支出4.08万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共2万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年使用财政拨款安排厅机关单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出  0万元;(3)境外业务培训及考察  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5万元,比上年减少加0.41万元上,主要包括:(1)报废  辆、更新购置 辆,购置支出 0 万元,平均每辆1.5 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 1.5万元。主要是维修及油费比上年减少了0.41万元,费用下降21.15%

3.公务接待费支出0.5万元,比上年度减少1.19万元,比上年下降70.41%。主要用于国内接待,共接待11批次,81人次。

(八)预算绩效情况说明。

2016年度购置安装行政服务大厅智能引导系统支出68.8万元,该项工程完工投入使用后,方便群众、窗口部门有序、高效地办事。

(九)其他重要事项的情况说明。包括:

1、机关运行经费支出7.96万元,占基本支出8.19%。比上年下降43.87%

2、政府采购行政大厅智能引导系统一套68.8万元。

3、年末国有资产113.05万元,比上年增加143.78%,主要是增加服务大厅智能引导系统。其中:流动资产1.99万元,固定资产111.06万元,包括:小车1辆,原值12.5万元,其他电脑、空调、智能引导系统、台椅等98.56万元。

(十)名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郁南县行政服务中心2016年决算公开.pdf