名称 2016年郁南县人民防空办公室部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-27 公告责任部门 郁南县人民防空办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxrfb-048009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年郁南县人民防空办公室部门决算

目       录

 

第一部分  郁南县人民防空办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县人民防空办公室年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  郁南县人民防空办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  郁南县人民防空办公室概况

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策;拟订地方性人防规章,经批准后组织实施。

(二)拟订全县人防事业发展规划、工作计划,会同有关部门拟订人防建设与城市建设相结合规划,并组织实施。

(三)开展人民防空组织指挥工作。组织制订(修订)县城市防空袭方案及实施计划,指导、督促各项保障方案的落实;拟订人民防空演习计划、方案,经批准后实施。

(四)组织制订人防通信警报建设规划,协调电信、军队等单位,抓好各类人防通信警报网的建设和管理,尽快建立防空袭警报系统,其中城区警报音响覆盖率达到100%;实施人民防空无线电管理。

(五)组织管理人民防空工程建设。组织人防指挥所的规划与建设,对人防工程建设实施计划、技术和质量管理;指导人防工程的维护管理和平战结合工作。在重点抓好民用建筑修建防空地下室的同时,按照城市总体规划,有计划地修建中型平战结合的人防骨干工程。

(六)负责人民防空的宣传教育工作,会同有关部门制订人防教育计划、方案并组织实施,组建和训练人防专业队伍,普及人防知识和技能。

(七)管理人民防空经费和资产;编制人防经费预决算,对使用情况实施监督检查。

(八)组织人民防空科学技术研究,实施人民防空技术标准。

(九)战时组织人民开展防空袭斗争。

(十)承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

县人民防空办公室配编制4名(其行政编制来源:从县人民政府办公室中划转2名行政编制给县人民防空办公室,县人民政府办公室相应减少2名行政编制;另从县直机关机动编制中安排2名行政编制),后勤服务人员事业编制1名。领导职数设主任1名、副主任1名、股级领导职数2名;现在职人数4人。

本部门没有下属下单位。

第二部分  郁南县人民防空办公室2016年部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门:郁南县人民防空办公室                                             金额单位:万元

 收     入

支     出

 项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

86.31

一、一般公共服务支出

30

82.56

    其中:政府性基金预算财政拨

2


二、外交支出

31


二、 上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、 事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、 经营收入

5


五、教育支出

34


五、 附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、 其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

5.08


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.01


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

0.8


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

86.31

本年支出合计

51

89.45

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24

45.73 

  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25

40.28 

        转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55

42.6


27


  其中:项目支出结转和结余

56

40.28 


28



57


总计

29

132.04

总计

58

132.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




收入决算表

公开02表

部门:郁南县人民防空办公室                                                               单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

86.31

86.31






201

一般公共服务支出

79.42

79.42






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

73.42

73.42






2010301

  行政运行

39.62

39.62






2010303

  机关服务

1.50

1.50






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

32.30

32.30






20128

民主党派及工商联事务

6.00

6.00






2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

6.00

6.00






208

社会保障和就业支出

5.08

5.08






20805

行政事业单位离退休

5.08

5.08






2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.08

5.08






210

医疗卫生与计划生育支出

1.01

1.01






21005

医疗保障

1.01

1.01






2100501

  行政单位医疗

1.01

1.01






221

住房保障支出

0.80

0.80






22102

住房改革支出

0.80

0.80






2210201

  住房公积金

0.80

0.80






                             支出决算表

                                                                                      公开03表

部门: 郁南县人民防空办公室                                                              单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

89.45

77.34

12.11




201

一般公共服务支出

82.56

70.45

12.11




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

76.56

70.45

6.11




2010301

  行政运行

39.62

39.62





2010302

  一般行政管理事务

5.45

5.45





2010303

  机关服务

1.5

1.5





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.98

23.87

6.11




20128

民主党派及工商联事务

6


6




2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

6


6




208

社会保障和就业支出

5.08

5.08





20805

行政事业单位离退休

5.08

5.08





2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.08

5.08





210

医疗卫生与计划生育支出

1.01

1.01





21005

医疗保障

1.01

1.01





2100501

  行政单位医疗

1.01

1.01





221

住房保障支出

0.8

0.8





22102

住房改革支出

0.8

0.8





2210201

  住房公积金

0.8

0.8





注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:郁南县人民防空办公室                                                      金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

86.31

一、一般公共服务支出

28

82.56 

82.56 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

5.08

5.08



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.01

1.01



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

0.80

0.80



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

86.31

本年支出合计

49

89.45

89.45


年初结转和结余

23

45.73 

年末结转和结余

50

42.6

42.6


  一般公共预算财政拨款

24

45.73 


51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

132.04

总计

54

132.04

132.04


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:郁南县人民防空办公室                                                          单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

89.45

77.34

12.11

201

一般公共服务支出

82.56

70.45

12.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

76.56

70.45

6.11

2010301

  行政运行

39.62

39.62


2010302

 一般行政管理事务

5.45

5.45


2010303

  机关服务

1.5

1.5


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.98

23.87

6.11

20128

民主党派及工商联事务

6


6

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

6


6

208

社会保障和就业支出

5.08

5.08


20805

行政事业单位离退休

5.08

5.08


2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.08

5.08


210

医疗卫生与计划生育支出

1.01

1.01


21005

医疗保障

1.01

1.01


2100501

行政单位医疗

1.01

1.01


221

住房保障支出

0.8

0.8


22102

住房改革支出

0.8

0.8


2210201

  住房公积金

0.8

0.8



   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

部门:郁南县人民防空办公室                                                    金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

39.8

302

商品和服务支出

10.74

310

其他资本性支出

10.99 

30101

  基本工资

13.97

30201

  办公费

1.09

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

10.96

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

0.85 

30103

  奖金

7.6

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置

1.14 

30104

  其他社会保障缴费

3.34

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.06

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

信息网络及软件购置更新

9 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

1.63

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

3.93

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

15.81

30211

  差旅费

0.17

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

4.98

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费

0.01

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

2.63

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

1.01

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

2.31

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

4.62

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

0.02

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.15

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.89 

30240

  税金及附加费用

0.07







30299

其他商品和服务支出

2.33




人员经费合计

55.61

公用经费合计

21.74

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:郁南县人民防空办公室                                                                    单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.9

0.00

1.9

0.00

1.9

4

4.14

0.00

1.51

0.00

1.51

2.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:郁南县人民防空办公室                                                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 郁南县人民防空办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县人民防空办公室2016度总收入86.31万元,其中本年收入  86.31万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入86.31万元,比上年决算数减少24.95万元,下降22.42%。主要原因:一是行政运行经费逐年减少13.79万,二是项目资金减少11.16万。

(二)年度支出总体情况

郁南县人民防空办公室2016年度总支出86.31万元,其中本年支出86.31万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出86.31万元,占80%。比上年度增加了20.78万元增加了31.7%,主要是工资神速支出逐年增加。主要用于1、工资福利支出39.8万元,其中:基本工资13.97万、津贴补贴10.96万、奖金7.6元,社会保障缴费3.34万;其他工资福利支出3.93万元;2、商品和服务支出10.74万元,比上年减少1.25元,减少10.43%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支所以比上年数减少。其中:办公费1.09万元、手续费0.07元,水电费0.06万元、邮电费1.63万元、差旅费0.17、接待费2.63万元、福利费0.02万元、公务车运行维护费1.15万元、税金附加费用0.07元,其他商品及服务支出2.33万元;3、对个人和家庭的补助15.81万元;4、其他资本性支出10.99万元;其中:办公设备购置费0.85万元,专用设备购置1.14万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县人民防空办公室2016年度财政拨款收入合计86.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入86.31万元,比年初预算数减少24.95万元,下降22.42% %;主要原因一是行政运行经费逐年减少13.79万,二是项目资金减少11.16万。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县人民防空办公室2016年度财政拨款支出合计86.31万元。其中:一般公共预算财政拨款支出86.31万元,比年初预算数减少24.95万元,下降22.42%;主要原因一是行政运行经费逐年减少13.79万,二是项目资金减少11.16万。

分功能科目看,主要用于一般公共服务支出86.31万元,主要用于行政管理事业支出。

三、郁南县人民防空办公室2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县人民防空办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元;公务接待费支出决算为2.63万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.76万元,下降29.83%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.1万元,增加0.1%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增加2.7%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公车老化,维修费增加;公务接待费支出增加的主要原因是各市、县、区交流增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,占32%;公务接待费支出2.63万元,占43%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,其中:公务用车运行及维护支出1.51万元,单位公务用车保有量为1辆,主要用于易地建设,人防通信警报建设规划,协调电信、军队做好人防工作。为了规范车辆管理,实行励行节约精神比上年度决算减少0.8万元。

2. .公务接待费支出2.63万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,单位共接待市、县区来访团组9个,来访43人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出89.45万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少24.95万元,降低22.42%%。主要原因是:主要原因是一是行政运行经费逐年减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作).

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。

2016年度未实行绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2016年度无绩效自评。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。

2016年度未实行绩效管理。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2016年度未实行绩效管理。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。