名称 2016年郁南县人民防空办公室部门决算
内容概述
公开日期 2017-09-27 公告责任部门 郁南县人民防空办公室
公开目录 财政信息公开 关键字
信息有效性 有效 文号
索引号 2-xfzsjgxrfb-048009-2017-02 公开形式 主动公开

2016年郁南县人民防空办公室部门决算

2016年度郁南县人民防空办公室部门决算

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策;拟订地方性人防规章,经批准后组织实施。

(二)拟订全县人防事业发展规划、工作计划,会同有关部门拟订人防建设与城市建设相结合规划,并组织实施。

(三)开展人民防空组织指挥工作。组织制订(修订)县城市防空袭方案及实施计划,指导、督促各项保障方案的落实;拟订人民防空演习计划、方案,经批准后实施。

(四)组织制订人防通信警报建设规划,协调电信、军队等单位,抓好各类人防通信警报网的建设和管理,尽快建立防空袭警报系统,其中城区警报音响覆盖率达到100%;实施人民防空无线电管理。

(五)组织管理人民防空工程建设。组织人防指挥所的规划与建设,对人防工程建设实施计划、技术和质量管理;指导人防工程的维护管理和平战结合工作。在重点抓好民用建筑修建防空地下室的同时,按照城市总体规划,有计划地修建中型平战结合的人防骨干工程。

(六)负责人民防空的宣传教育工作,会同有关部门制订人防教育计划、方案并组织实施,组建和训练人防专业队伍,普及人防知识和技能。

(七)管理人民防空经费和资产;编制人防经费预决算,对使用情况实施监督检查。

(八)组织人民防空科学技术研究,实施人民防空技术标准。

(九)战时组织人民开展防空袭斗争。

(十)承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县人民防空办公室配编制4名(其行政编制来源:从县人民政府办公室中划转2名行政编制给县人民防空办公室,县人民政府办公室相应减少2名行政编制;另从县直机关机动编制中安排2名行政编制),后勤服务人员事业编制1名。领导职数设主任1名、副主任1名、股级领导职数2名;现在职人数4人。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

 公开01表

部门:郁南县人民防空办公室                                              金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

86.31

一、一般公共服务支出

30

 82.56

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

73.00

二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

5.08


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.01


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

0.8


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

86.31

本年支出合计

51

89.45

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24

45.73 

  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25

40.28 

        转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55

42.6


27


  其中:项目支出结转和结余

56

40.28 


28



57


总计

29

132.04

总计

58

132.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 

 

收入决算表










公开02表

部门:郁南县人民防空办公室                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

86.31

86.31






201

一般公共服务支出

79.42

79.42






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

73.42

73.42






2010301

行政运行

39.62

39.62






2010303

机关运行

1.50

1.50






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

32.30

32.30






20128

民主党派及工商联事务

6.00

6.00






2012899

其他民主党派及工商联事务支出

6.00

6.00






208

社会保障和就业支出

5.08

5.08






20805

行政事业单位离退休

5.08

5.08






2080501

归口管理的行政单位离退休

5.08

5.08






210

医疗卫生与计划生育支出

1.01

1.01






21005

医疗保障

1.01

1.01






2100501

行政单位医疗

1.01

1.01






221

住房保障支出

0.80

0.80






22102

住房改革支出

0.80

0.80






2210201

住房公积金

0.80

0.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






 

支出决算表










公开03表

部门:郁南县人民防空办公室                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

89.45

77.34

12.11




201

一般公共服务支出

82.56  

70.45  

12.11




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

76.56  

70.45  

6.11




2010301

行政运行

39.62  

39.62  





2010302

一般行政管理事务

5.45  

5.45  





2010303

机关运行

1.50  

1.50  





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

29.98  

23.87  

6.11  




20128

民主党派及工商联事务

6.00  


6.00  




2012899

其他民主党派及工商联事务支出

6.00  


6.00  




208

社会保障和就业支出

5.08  

5.08  





20805

行政事业单位离退休

5.08  

5.08  





2050501

归口管理的行政单位离退休

5.08  

5.08  





210

医疗卫生与计划生育支出

1.01  

1.01  





21005

医疗保障

1.01  

1.01  





2100501

行政单位医疗

1.01  

1.01  





221

住房保障支出

0.80  

0.80  





22102

住房改革支出

0.80  

0.80  





2210201

住房公积金

0.80  

0.80  





注:本表反映部门本年度各项支出情况。






 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:郁南县人民防空办公室 





金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

86.31

一、一般公共服务支出

28

82.56 

82.56 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

5.08

5.08



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.01

1.01



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

0.80

0.80



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

86.31

本年支出合计

49

89.45

89.45


年初结转和结余

23

45.73 

年末结转和结余

50

42.6

42.6


  一般公共预算财政拨款

24

45.73 


51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

132.04

总计

54

132.04

132.04


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表













 

公开05表

金额单位:万元

部门:郁南县人民防空办公室








科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

45.73

45.73

40.28

86.31

74.21

12.11

89.45

77.34

12.11

42.6

2.32

40.28


201

一般公共服务支出

45.73

45.73

40.28

79.42

67.32

12.11

82.56

70.45

12.11

42.6

2.32

40.28


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.73

45.73

40.28

73.42

67.32

6.11

76.56

70.45

6.11

42.6

2.32

40.28


2010301

行政运行




39.62

39.62


39.62

39.62






2010302

一般行政管理事务

5.45

5.45





5.45

5.45






2010303

机关运行




1.5

1.5


1.50

1.50






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

40.28


40.28

32.3

32.3


29.98

23.87

6.11

42.6

2.32

40.28


20128

民主党派及工商联事务




6


6

6.00


6.00





2012899

其他民主党派及工商联事务支出




6


6

6.00


6.00





208

社会保障和就业支出




5.08

5.08


5.08

5.08






20805

行政事业单位离退休




5.08

5.08


5.08

5.08






2050501

归口管理的行政单位离退休




5.08

5.08


5.08

5.08






210

医疗卫生与计划生育支出




1.01

1.01


1.01

1.01






21005

医疗保障




1.01

1.01


1.01

1.01






2100501

行政单位医疗




1.01

1.01


1.01

1.01






221

住房保障支出




0.80

0.80


0.80

0.80






22102

住房改革支出




0.80  

0.80  


0.80  

0.80  






2210201

住房公积金




0.80  

0.80  


0.80  

0.80  






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

部门

:郁南县人民防空办公室





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

39.8

302

商品和服务支出

10.74

310

其他资本性支出

10.99 

30101

  基本工资

13.97

30201

  办公费

1.09

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

10.96

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

0.85 

30103

  奖金

7.6

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置

1.14 

30104

  其他社会保障缴费

3.34

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.06

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

信息网络及软件购置更新

9 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

1.63

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

3.93

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

15.81

30211

  差旅费

0.17

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

4.98

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费

0.01

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

2.63

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

1.01

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

2.31

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

4.62

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

0.02

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.15

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.89 

30240

  税金及附加费用

0.07







30299

其他商品和服务支出

2.33




人员经费合计

55.61

公用经费合计

21.74

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:郁南县人民防空办公室








单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.9

0.00

1.9

0.00

1.9

4

4.14

0.00

1.51

0.00

1.51

2.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













公开08表

部门:郁南县人民防空办公室







金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 


四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年县人防办财政拨款收入86.31万元。2016年县人防办财政拨款支出89.45万元,其中:一般公共事务支出82.56万元,社会保障和就业支出5.08万元,医疗卫生与计划生育支出1.01万元,住房保障支出0.8万元。年未结转和结余42.6万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年县人防办决算收入86.31万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年县人防办决算支出89.45万元。1、基本支出77.34万元,其中:机关事业单位离退休支出5.08万元,行政单位医疗支出1.01万元,行政运行70.45万元,住房保障支出0.80万元。2、项目支出12.11万元,其中:其他事务支出6.11万元,工商联事务支出6万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年县人防办财政拨款收入86.31万元,其中:一般公共预算财政拨款86.31万元。2016年财政拨款支出89.45万元,其中:一般公共预算财政拨款86.31万元,项目支出12.11万元。年末财政拨款结转和结余42.6万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款86.31万元,基本支出77.34万元,项目支出12.11万元,基本支出结转42.6万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款总支出89.45万元,其中:基本支出77.34万元,占总支出86%,项目支出12.11万元,占总支出的14%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款总支出89.45万元。基本支出77.34万元,其中:机关事业单位离退休5.08万元,行政单位医疗1.01万元,行政运行70.45万元,住房保障支出0.8万元。项目支出12.11万元,其中:其他事务支出6.11万元,工商联事务支出6万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出77.34万元。工资福利支出39.8万元,其中:基本工资13.97万元,津贴补贴10.96万元,其他社会保障缴费3.34万元,其他工资福利支出3.93万元。对个人和家庭的补助支出15.81万元,其中:退休费4.98万元,医疗费1.01万元,奖励金2.31万元,住房公积金4.62万元,其他对个人和家庭的补助支出2.89万元。商品服务支出10.74万元,其中:办公费1.09万元,手续费0.07万元,水费0.06万元,邮电费1.63万元,差旅费0.17万元,培训费0.01万元,公务接待费2.63万元,福利费0.02万元,公务用车运行维护费1.51万元,税金及附加费用0.07万元,其他商品和服务支出2.33万元。其他资本性支出10.99万元,其中办公设备购置0.85万元,专用设备购置1.14万元,信息网络及软件更新9万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共4.14万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。与上年度决算没增减。

2.公务车购置及运行维护费支出1.51万元,公务车保有量1辆,为了规范车辆管理,实行励行节约精神比上年度决算减少0.8万元。

3.公务接待费支出2.63万元,主要用于接待上级领导来临检查指导工作,周边市、县领导交流学习及工程项目建设接待支出等。

(八)预算绩效情况说明。

2016年度县人防办财政拨款项目总支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

2016年度县人防办机关行政经费总支出89.45万元,在公办经费、运作经费极其缺乏的情况下,本办工作人员发挥不畏艰苦、坚持不懈的精神,努力完成省、市人防办及县委、县政府交办的各项工作任务,为人防工作夯实良好的基础。本办公务用车基本按照《云浮市党政机关一般公务用车配备使用管理办法》执行,规范登记公务用车使用情况,公车公用,先申请先使用原则,规范用车制度。

(十)名词解释。

社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

行政事业单位离退休:反映事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。         

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费:反映单位支付各类手续费支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

 

 

 

 

                                                                            郁南县人民防空办公室

                                                                                       2017年9月26日